呈贡区园林绿化局部门2018年整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。

1.机构情况

呈贡区园林绿化局于内设办公室、园林绿化管理科、园林规划建设科、行政审批科4个机构，行政编制11人,实有行政人员12人；下属事业单位为呈贡区园林绿化服务中心，事业编制25人，实有事业人员47人（其中在职37人，退休10人）。

2. 收支完成情况

（1）园林局

收入619万元，其中基本支出收入469.72万元，占总收入75.88%；项目收入149.28万元，占总收入24.12%。支出646.12万元，其中基本支出469.85万元，占总支出72.72%；项目支出176.28万元，占总支出27.28%。年初预算完成率100%。年末结转3.03万元，其中基本支出结转0.03万元，项目支出结转3万元。

（2）园林绿化服务中心

收入7289.4万元，其中基本支出收入701.5万元，占总收入9.62%；项目收入6587.9万元，占总收入90.38%。支出10380.49元，其中基本支出701.81万元，占总支出6.76%；项目支出9678.68元，占总支出93.24%。年初预算完成率100%。年末结转909.29万元，其中基本支出结转0.06万元，项目支出结转909.23万元，项目结转资是彩云公园项目回购款909.23万元。

（二）部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。

1.2018年新增绿地任务为35公顷，其中公园绿地10公顷；种植8公分以上乔木0.8万株。已完成新增绿地面积为36.1765公顷，占任务数35公顷的103.36%。全区绿化覆盖率达48.02%，城市绿地率达43.01%，人均绿地面积达22.53平方米。根据全国文明城市测评体系标准，建成区绿地率>21%和人均公园绿地面积>8平方米。各项创建指标均超过测评标准。

2.推进呈贡区第三届园博园（彩云公园）回购，呈贡区委、区政府启动了呈贡区第三届园博园（彩云公园）回购工作，经呈贡区政府第49次常务会议及呈贡区委一届第90次常委会研究同意，由我局作为回购主体负责对呈贡区第三届园博园（彩云公园）进行回购。

3.依法行政，强化管理服务职能。在开展园林绿化建设的同时，我局积极加强园林绿化行政审批工作。在园林绿化树木移植、临时占绿的审批过程中，严格按照《昆明市城镇绿化条例》的要求，认真做好园林树木的移植、临时占绿的现场勘察审核工作，并在规定时限内给予审批,办结率达100%。在“绿色图章”行政审批过程中，严格按照“绿色图章”审批要求，认真做好现场勘察、图纸复核、方案评审等工作，并在规定时限内给予审批。办结率100%，满意率100%。

4.加强绿化修剪，提升绿化品质。清理清除行道树、绿篱带、游园广场等绿地内杂草、垃圾及死亡和损坏的苗木；对所管辖的300余万平方米的灌木、地被进行了四轮修剪；每天组织绿化工人对所辖范围内主次干道的绿化进行中耕除草，清除绿化带内枯枝落叶，确保了绿化带环境卫生整洁、绿化景观优美，新区绿化景观再上新台阶。

5.按时按质完成2017年决算公开、2018年预算公开工作； “三公经费”预决算均比上年有所下降；开展内部控制制度建设工作，聘请中介机构建立完善内部控制制度。

6.加大经费投入，区政府安排呈贡区国家园林城市复查迎接工作经费260万元，用于街道、社区管理的老旧小区及道路两侧绿化缺失地块补绿及清除杂草工作补助。继续深入开展全国文明城市创建工作，结合园林绿化工作实际，在不断增加绿化建设、提升绿化景观、美化靓化城市的基础上，着力抓好绿地保洁、问题整改、学雷锋志愿服务站建设、党员志愿服务等工作。

7.督促和配合建设单位、各街道做好固定资产投资完成工作

截至目前，区园林局完成规模以上固定资产投资2.4942亿元，完成全年目标任务的83.14%。其中，中央公园三期计划总投资11.478亿元，目前完成投资1.8941亿元；中央公园二期计划总投资7.5亿元，目前完成投资1673万元；蓝光天骄（狂欢大道）完成投资4328万元。预计截止2018年底，中央公园二期、三期固定资产投资还将投入5000万元，全年目标任务预计将完成2.9942亿元。

8.优化行政审批，提升服务水平

严格按照“简政放权、放管结合、优化服务”和依法办理、依法行政的要求，全面深化行政审批规范化建设和便民化措施， 2018年行政审批工作规范、严谨、便民、利民，共完成各类审批事项57件。

9.网格化管理及数字城管案件办理工作

按照区网格化管理中心要求，安装并使用数字城管系统，截止目前，共计接收数字城管案件1510件，已完成处理1153件。

10.全面推进预算绩效管理改革

通过开展绩效管理工作，进一步增强了支出责任和效率意识，全面加强了预算资金管理，优化了资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平。                                  

11.总体目标

实现绿化全覆盖，营造良好的人居环境，努力打造城市园

林绿化第一品牌，节约管养成本的同时带动其他社会产品积极发展。

12.具体目标

对所管养的225.62万平方米加大绿化管养工作力度,加强绿化肓区增绿补绿、见缝插绿，见土植绿；加强缺塘死树及生长不良植物的更换补植，充分展现绿化美化整体景观；强化旱季植物浇灌、修枝整形、病虫害防治、绿地保洁等措施，确保植物健壮生长；提升城市园林景观效果，完成洛龙公园景观提升工作；使植物群落结构合理、层次丰富、四季有花，土壤不裸露，植物无死株，树木保存率100%，虫害为害率不超过株数的5%，病害危害率不超过株数的2%，草坪生长茂盛，无斑秃，无裸露地面，无杂草、草坪边缘线清晰。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。

2018年园林绿化局预算资金296.9万元，实际到位资金619万元，到位资金增长主要是因为基本支出增加190.41万元，项目支出增加131.69万元；

园林绿化服务中心预算资金6914.17万元，实际单位资金7289.4万元。到位资金增长主要是因为基本支出减少24.17万元，项目支出增加351.06万元。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

通过绩效评价，掌握2018年度呈贡区园林绿化局财政资金支出的绩效目标设定、工作进展情况、预算资金到位、使用、管理、结余情况、制度建设、执行情况以及取得的成果，不断提高财政资金使用效益，为呈贡区园林绿化局更好的履行公共服务职能、依法行政提供决策依据。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

三、主要绩效及评价结论

1、经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况.

呈贡区园林绿化局制定了《昆明市呈贡区园林绿化局财务管理制度》，项目实施单位由呈贡区园林绿化服务中心执行，并单独制定相应的项目资金管理办法，在资金管理工作中参照上述制度执行，在会计核算中对项目经费设置了相应的明细科目，对其资金来源、使用、结余情况进行了分别核算，资金使用按照资金的用途使用，做到专款专用，执行相应的审批程序，所有支出单据均有经办人、部门负责人、部门分管领导签字后，由局长审查批准。未发现虚列、挪用、挤占现象。

项目成本控制方法以项目单位为控制成本，在项目实施过程中涉及的采购项目，根据政府采购规定，执行了公开招标方式采购、询价采购方式采购。在对汽车燃油费的管理中，实行油卡管理制度。每车一卡，专人管理，加油时车、卡对号，油箱上锁，有效防止了油耗漏洞。同时对肥料、农药、机械管理均采用仓管人员入库出库记账签字管理，并不定时抽查、盘点货物，避免因管理不到位造成的资源流失。对聘用的临时工工资发放执行昆明市呈贡区园林绿化局下发的临时工工资标准。

在项目支出管理方面，加强财务管理、执行财务制度方面，严格执行“收支两条线”的财务管理规定，严肃财经纪律，加强预算收支管理的调度。紧缩开展，开源节流，财务创优，把有限的资金最大限度的运用到使用发展项目上。合理安排开支经费，严格按照预算收支指标拨入和拨出各项经费，做到专款专用，不超支拨款，尽量控制非生产性开支。建立健全大宗设备采购招投标和财务开支审批制度，1千元以上的物质采购必须经部门请示批准同意实施；工程项目类的经费开支，严格执行相关规定，实施方案报请上级批准，办理完善的政府采购或者招投标手续后方可实施，项目结束后，办理竣工手续并接受相关部门监督。有效地防止“一把手”说了算的弊端，防止单位部门收入体外循环和私设“小金库”等违规现象的发生。

2、效率性分析，主要包括实施进度和完成质量。

3、效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。

关于绩效情况的分析既可从以上三个方面进行归纳，也可以把以上三个方面的内容融入到实施取得的显著成效中进行说明。

通过日常绿化管养、园林景观提升改造项目实施工作，做好养护管护工作，达到年度绿化养护标准，加强绿地养护管理，提高绿地养护质量、提高环境效益。更换补植了因人为、气候因素造成损害的枯死苗木。养护期间，植物无死株，成活率达到98%以上，实现绿化全覆盖，产生一定的社会效益、环境效益。完成年度目标的同时力争提前完成长期目标，提高整体绿化管养效率。

1.经济效益方面：美观、大方的绿化环境给各界投资者一个良好的印象，有助于吸引各方资金对昆明的投资；绿化的全面覆盖，适宜人们居住，有利于带动当地的房地产、商业、旅游等的发展，从而促进经济的发展；通过对管辖区域的绿化植被开展防虫防病、旱季浇灌等管养工作，提高了绿地保存率，减少了因季节原因、天气原因、病虫害等原因造成的损失，避免一次又一次地重复种植，减少政府的投入。

2.社会效益方面：随着城市越来越多的绿地建设和管养，市民的活动场所也越来越多，也慢慢的改变了那种“饭后和电视机较劲”的生活习惯，不仅改善了市民的健康状况，还大大增多了市民的生活情趣，提高了生活质量，对提高市民的幸福指数有极大的影响；呈贡新区路段的绿化效果已形成了一道亮丽的风景线，使城市面貌更加整洁、生动、活泼，利用植物布局的统一性和多样性来使城市具有统一感、整体感，丰富城市的多样性，增强城市的艺术效果；优美的绿化环境还能极大地激发人的创作灵感，为广大人民群众劳动、工作、学习、生活创造优美、清新、舒适的环境。

3.生态环境效益方面：绿色能吸收强光中对眼睛和神经系统产生不良刺激的紫外线，且绿色的光波长短适中，对眼睛视网膜组织有调节作用，从而消除视力保健与陶冶功能疲劳；绿叶中的叶绿体及其中的酶利用太阳能，吸收二氧化碳，合成葡萄糖，把二氧化碳储存在碳水化合物中，放出氧气，使空气清新；一定规模的绿色植物有降温增湿、改善光照、净化大气污染物、杀菌等功能，对构建良好的城市生态系统具有决定性的作用。

四、存在的问题

无。

五、有关建议

无。

六、其他需要说明的问题