中共呈贡区委统战部2018年项目支出绩效评价报告 （呈贡区创建全国民族团结进步示范市工作经费）
中共呈贡区委统战部2018年项目支出绩效评价报告
（呈贡区创建全国民族团结进步示范市工作经费）
一、基本情况
（一）项目概况
按照市委、市政府关于创建全国民族团结进步示范市的相关要求，为确保呈贡区创建全国民族团结进步示范市工作高效推进，创建全国民族团结进步示范市成功。
（二）项目绩效目标
全面推进示范市创建各项工作，着力实施民族经济跨越发展、民生保障全覆盖、民族文化精品打造、民族教育振兴、少数民族人才引领、城市民族工作创先争优、民族团结保障示范、民族工作创新、典型示范带动、生态文明建设等十项重点工程，各族群众的幸福感、获得感、安全感明显增强，创建工作取得明显成效。
二、项目单位绩效报告情况
2018年，区委统战部作为项目实施单位，根据资金管理使用情况进行自查，形成《项目支出绩效自评指标评分表》，《项目支出绩效报告（自评）》，认真查找不足，积极思考下一步工作打算。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
进一步加强预算绩效管理，全面分析和综合评价2018年度财政资金的分配使用管理情况，强化支出责任，切实提高财政资金的使用效益和项目管理水平。
（二）绩效评价原则、评价指标体系
1.原则。遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。
2.评价指标体系。主要从产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）效益指标（经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标）、满意度指标进行评价。
（三）绩效评价工作过程
1.前期准备。区委统战部按照绩效自评工作要求，组成了以常务副部长张庆非同志为组长的绩效评价工作小组，制定绩效评价工作方案，提前安排经费，分析资金使用效率。
2.组织实施。区委统战部对2018年划拨到各单位的创建全国民族团结进步示范市经费，从资金到位情况、资金使用情况、资金管理情况、资金结余情况、发挥效益情况等多个方面进行综合评价。
3.分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的绩效评价指标体系进行评分，形成项目绩效书面报告。
四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析
1.项目资金到位情况分析。
项目资金严格按照预算安排全部到位。
2.项目资金使用情况分析。
按照绩效评价相关工作要求，区委统战根据创建全国民族团结进步示范市的要求，将工作经费用于补助创建全国民族团结进步示范市的示范点、开展宣传和教育，维持区创民办日常工作等。具体明细如下：
洛龙社区开展民族团结进步示范点创建工作经费 30万
云南民族大学附属小学开展民族团结进步示范点创建工作经费 12万
雨花派出所开展民族团结进步示范点创建工作经费 12万
春晖城市建设有限公司开展民族团结进步示范点创建工作经费 12万
鑫盛达企业集团有限公司开展民族团结进步示范点创建工作经费12万
斗南花卉3A级景区开展民族团结进步示范点创建工作经费 9万
区人社局开展民族团结进步示范点创建工作经费10万
龙城街道开展民族团结进步示范点创建工作经费10万
垂恩寺开展民族团结进步示范点创建工作经费10万
昆明市委党校开展民族团结进步示范点创建工作经费 10万
斗南街道开展民族团结进步示范点创建工作经费5万
乌龙街道开展民族团结进步示范点创建工作经费5万
洛龙街道开展民族团结进步示范点创建工作经费5万
雨花街道开展民族团结进步示范点创建工作经费5万
下可乐社区开展民族团结进步示范点创建工作经费5万
中庄社区开展民族团结进步示范点创建工作经费4万
江尾社区开展民族团结进步示范点创建工作经费 4万
高铁昆明南站片区综合协调管理办公室开展民族团结进步示范点创建工作经费 3万
民族团结进步示范创建宣传材料费 14万
3.项目资金管理情况分析。
2018年，区委统战部投入创建全国民族团结进步示范市工作经费共192万元。资金使用部门严格按照相关文件要求及相关管理制度，预算资金、管理资金、使用资金，预算执行率100%。
（二）项目实施情况分析
1.项目组织情况分析。
通过执行预算，贯彻落实创建全国民族团结进步示范市的总体要求，着力实施民族经济跨越式发展、民生保障全覆盖、民族文化精品打造、民族教育振兴、少数民族人才引领、城市民族工作创先争优、民族团结保障、民族工作创新发展、典型示范带动、生态文明建设等十项重点工程，2019年年初通过创建全国民族团结进步示范市省级初检，到2019年11月通过国检。
2.项目管理情况分析。
区委统战部严格按照《昆明市呈贡区财政局关于下达2018年部门预算批复的通知》（呈财预〔2018〕35号）执行预算，做到专款专用。严格按照相关文件要求及相关管理制度，预算资金、管理资金、使用资金，预算执行率100%。
（三）项目绩效情况分析
1.项目经济性分析。
严格按照预算控制项目成本，按照厉行节约的原则对项目经费使用情况严格把控。
2.项目的效率性分析。
认真落实<中共呈贡区委、区政府印发《关于深入创建全国民族团结进步示范市的行动方案》的通知>，做到责任到位、措施到位、保障到位、督促到位，推动各项目标任务落到实处。
3.项目的效益性分析。
各市范点、各单位达到全国民族团结进步示范市创建标准，通过国家级验收，获得全国民族团结进步示范市称号，各民族团结稳定，共同繁荣发展。
五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。
本财政项目从经济角度、可持续发展角度而言，整体发挥的经济效益、生态效益、社会效益明显，促进各民族团结稳定，具有带动示范作用。经绩效评价工作小组综合分析，项目平均分为99分，评价结果为优。
六、绩效评价结果应用建议
1.建议加快结余结转资金使用进度；
2.建议加强资金监管。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要做法
深入示范点调查研究，看各示范点工作开展情况，开专题会议确定经费补助金额，并在项目实施过程中加强指导。
（二）存在问题
划拨到各单位的创建全国民族团结进步示范市经费未完全使用完。
（三）工作建议
1.按实际支出下达预算。建议按实际支出下达部门预算项目支出资金。强化预算执行动态监控，健全完善事前、事中有效控制和事后跟踪问效的监控制度；改变一级主管预算单位对拨付所属二级预算单位和工作职能直属或往来单位财政资金监管乏力的现状；改变二级预算单位和工作职能直属或往来单位往来款项结余结转资金过大的情况。
2.理顺绩效评价管理。按实际支出下达预算后，建议由资金实际使用部门作为项目实施单位对项目资金管理使用情况进行自查，形成项目绩效报告。区委统战部作为资金预算部门、项目主管部门每年安排力量对项目实施单位报送情况进行核查并开展现场评价工作。
八、其他需说明的问题。
无。
中共呈贡区委统战部
2019年4月1日
