中共呈贡区委统战部2018年项目支出绩效评价报告（2018年度市级少数民族宗教专项资金补助项目经费）
中共呈贡区委统战部2018年项目支出绩效评价报告
（2018年度市级少数民族宗教专项资金补助项目经费）
一、基本情况
（一）项目概况
为创建新的呈贡区民族团结进步示范社区，筑固创建民族团结进步示范成效，开展民族团结进校园活动，建设民族团结文化广场，协调民族关系，开展民族团结矛盾纠纷隐患排查，使各民族群众的幸福感、获得感、安全感明显增强，实现各民族共同繁荣进步。
（二）项目绩效目标
洛龙街道洛龙社区创建民族团结进步示范社区成功，缪家营社区民族团结进步示范社区建设成效得到筑固，民族团结进校园效果明显，上可乐社区民族文化活动广场建成并投入使用，人民群众对创建成效满意，民族团结意识深入人心。
二、项目单位绩效报告情况
2018年，区委统战部作为项目实施单位，根据资金管理使用情况进行自查，形成《项目支出绩效自评指标评分表》，《项目支出绩效报告（自评）》，认真查找不足，积极思考下一步工作打算。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
进一步加强预算绩效管理，全面分析和综合评价2018年度财政资金的分配使用管理情况，强化支出责任，切实提高财政资金的使用效益和项目管理水平。
（二）绩效评价原则、评价指标体系
1.原则。遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。
2.评价指标体系。主要从产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）效益指标（经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标）、满意度指标进行评价。
（三）绩效评价工作过程
1.前期准备。区委统战部按照绩效自评工作要求，组成了以常务副部长张庆非同志为组长的绩效评价工作小组，制定绩效评价工作方案，提前安排经费，分析资金使用效率。
2.组织实施。区委统战部对2018年划拨到各单位的民族宗教专项资金，从资金到位情况、资金使用情况、资金管理情况、资金结余情况、发挥效益情况等多个方面进行综合评价。
3.分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的绩效评价指标体系进行评分，形成项目绩效书面报告。
四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析
1.项目资金到位情况分析
项目资金严格按照预算安排全部到位。
2.项目资金使用情况分析
按照绩效评价相关工作要求，区委统战根据市民宗委的要求，将工作经费用于支持社区创建民族团结进步示范社区、创建成效筑固、民族团结进校园、排查民族团结矛盾纠纷等。具体明细如下：
洛龙社区民族团结进步示范社区创建经费50万元；
缪家营社区民族团结进步示范社区建设成效巩固经费30万元 ；
刘家营社区开展民族团结矛盾纠纷隐患排查维护稳定经费10万元 ；
云南民族大学附属小学开展民族团结进校园活动工作经费 10万元 ；
呈贡区第一幼儿园开展民族团结进校园活动工作经费10万元 ；
呈贡区第二幼儿园开展民族团结进校园活动工作经费5万元 ；
乌龙街道上可乐社区民族文化活动广场建设经费45万元 ；
碧潭社区民族文化走廊建设工作经费20万元；
雨花街道开展民族团结矛盾纠纷隐患排查维护稳定工作经费10万元 ；
3.项目资金管理情况分析。
2018年，区委统战部投入少数民族宗教专项资金共190万元。资金使用部门严格按照相关文件要求及相关管理制度，预算资金、管理资金、使用资金，预算执行率100%。
（二）项目实施情况分析
1.项目组织情况分析
通过执行预算，贯彻落实昆明市民族团结进步示范区建设目标责任书的总体要求，着力开展洛龙社区民族团结进步示范社区创建，筑固缪家营社区民族团结进步示范社区建设成效，开展民族团结进校园活动，建设上可乐社区民族文化活动广场，建设碧潭社区民族文化走廊，让人民群众对创建成效满意，使民族团结意识深入人心，实现民族团结进步、各民族共同繁荣发展的良好局面。
2.项目管理情况分析
区委统战部严格按照《昆明市呈贡区财政局关于下达2018年部门预算批复的通知》（呈财预〔2018〕35号）执行预算，做到专款专用。严格按照相关文件要求及相关管理制度，预算资金、管理资金、使用资金，预算执行率100%。
（三）项目绩效情况分析
1.项目经济性分析
严格按照预算控制项目成本，按照厉行节约的原则对项目经费使用情况严格把控。
2.项目的效率性分析
认真落实《昆明市民族团结进步示范区建设目标责任书》，做到责任到位、措施到位、保障到位、督促到位，推动各项目标任务落到实处。
3.项目的效益性分析。
洛龙街道洛龙社区创建民族团结进步示范社区成功，缪家营社区民族团结进步示范社区建设成效得到筑固，民族团结进校园效果明显，上可乐社区民族文化活动广场建成并投入使用，人民群众对创建成效满意，民族团结意识深入人心。
五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。
本财政项目从经济角度、可持续发展角度而言，整体发挥的经济效益、生态效益、社会效益明显，促进各民族团结稳定，具有带动示范作用。经绩效评价工作小组综合分析，项目平均分为99分，评价结果为优。
六、绩效评价结果应用建议
1.建议加快结余结转资金使用进度；
2.建议加强资金监管。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要做法
深入示范点调查研究，看各示范点工作开展情况，开专题会议确定经费补助金额，并在项目实施过程中加强指导。
（二）存在问题
划拨到各单位的少数民族宗教专项资金经费使用情况未列入民族宗教工作中考核。
（三）工作建议
1.按实际支出下达预算。建议按实际支出下达部门预算项目支出资金。强化预算执行动态监控，健全完善事前、事中有效控制和事后跟踪问效的监控制度；改变一级主管预算单位对拨付所属二级预算单位和工作职能直属或往来单位财政资金监管乏力的现状；改变二级预算单位和工作职能直属或往来单位往来款项结余结转资金过大的情况。
2.理顺绩效评价管理。按实际支出下达预算后，建议由资金实际使用部门作为项目实施单位对项目资金管理使用情况进行自查，形成项目绩效报告。区委统战部作为资金预算部门、项目主管部门每年安排力量对项目实施单位报送情况进行核查并开展现场评价工作。
八、其他需说明的问题。
无。
中共呈贡区委统战部
2019年4月1日
