昆明市呈贡区森林公安局2018年部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。
2018年呈贡区森林公安局年初预算收入2821453元，调整预算3744582.93元，收入总计3744582.93元，决算数3744582.93，其中当年财政拨款收入3744582.93元，占总收入的100%。
2018年呈贡区森林公安局总支出3744582.93元，其中基本支出3419770.93元，占总支出的91.33%，项目支出324812元，占总支出的8.67%。年末结转0元。
（二）部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。
全面落实目标责任，确保全区科普活动顺利开展。2018年按时完成了与区委、区政府签订的《昆明市呈贡区农林局2018年主要工作目标》中涉及森林公安局的各项任务目标。
强化信息公开，接受社会监督。呈贡区森林公安局严格按照区财政局的相关要求，分别于2018年4月和10月对2018年预算、2017年决算在呈贡区政务公开网上进行了公开，2018年9月对2017年整体支出绩效评价报告在呈贡区政务公开网上进行了公开，接受社会大众的监督。并向财政局对口业务科室报送公开相关材料。
严控“三公”经费支出。呈贡区森林公安局2018年“三公”经费决算总额39077.41元，其中，公务车运行维护费37577.41元，比2017年决算数增加9965.46元，增加的主要原因是2017年底我局新购置一辆公务用车，用车费用增加。公务接待费支出1500.00元，比2017年决算数减少5538.00元，减少的主要原因是：我局认真贯彻中央八项规定，厉行节约，使公务接待及公务用车运行费降低。
完善内部管理制度建设。呈贡区森林公安局根据国家相关法规的规定，结合自身实际，制定了《呈贡区森林公安局财务管理制度》、《呈贡区森林公安局“三公”经费管理制度》、《呈贡区森林公安局固定资产管理制度》等规章制度，对资金、物资进行管理和使用；严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则，资金管理情况较好。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。
1.基本支出情况。2018年，用于保障单位正常运转的基本支出3419770.93元。其中，基本工资，津贴补贴等人员经费支出2903080.26元，占基本支出的84.89%，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出516690.67元，占基本支出的15.11%。
2.项目支出情况。2018年，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出324812元。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
本次自评的目的是了解我单位2018年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。
（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。
根据呈贡区财政局《关于开展2018年度区级预算支出绩效自评工作的通知》(呈财〔2018〕21号)等相关文件要求，呈贡区森林公安局成立了以局长为组长的绩效评价工作领导小组、制定了部门整体支出绩效评价的工作方案，认真开展自评工作。绩效评价工作主要如下：
1.核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2018年度和2017年度部门整体支出情况进行比较分析。
2.查阅资料。查阅2018年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。
3.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。
4.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。
5.形成绩效评价自评报告。
三、主要绩效及评价结论
（一）经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况。
1.成本（预算）控制情况。2018年呈贡区森林公安局整体支出按照区财政局下达的预算批复，对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（日常公用经费）按照下达的预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查。
2.预算支出节约情况。2018年呈贡区森林公安局年初预算收入2821453元，调整预算3744582.93元，收入总计3744582.93元，决算数3744582.93，其中当年财政拨款收入3744582.93元，占总收入的100%。
3. 2018年呈贡区森林公安局总支出3744582.93元，其中基本支出3419770.93元，占总支出的91.33%，项目支出324812元，占总支出的8.67%。年末结转0元。
（二）效率性分析，主要包括实施进度和完成质量。
1.实施进度。2017年呈贡区森林公安局各项日常性工作正常有效开展，基本支出预算执行进度为100%（其中工资福利支出预算执行进度为100%；对个人和家庭补助支出预算执行进度为100%；商品及服务支出预算执行进度为100%）；项目支出预算执行进度为100%。
2.完成质量。2018年，呈贡区呈贡区森林公安局工作在区委、区政府的坚强领导下，强化队伍建设、认真履行工作职责，扎实推进森林公安工作，积极开展一系列打击涉林违法犯罪的专项行动，严厉打击了破坏森林资源和野生动物违法犯罪行为。
（1）抓好思想建设，提高政治素质。
按照上级的安排，认真开展学习党章党规、学系列讲话、做合格党员的“两学一做”学习教育，“5＋X”系列活动，要把思想建设放在首位，教育引导党员尊崇党章、遵守党规，以国家领导重要讲话精神武装头脑、指导实践、推动工作，着力解决党员队伍在思想、组织、作风、纪律等方面存在的问题，努力使广大党员进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定理想信念、保持对党忠诚、树立清风正气、勇于担当作为，充分发挥先锋模范作用。
（2）从严治警，强势推进森林公安队伍正规化建设。
森林公安工作要实现全面、协调、可持续发展，建设坚强有力的森林公安队伍是根本保证。我局领导班子统一思想，提高认识，把森林公安队伍的正规化建设摆在更加突出的位置来抓。一是制定队伍管理的方案从民警警容风纪、日常制度、案件查处、信访接待及办理、值班备勤等方面做了明确规定。二是一律实施聘用协警制，落实好聘用劳动合同签订、颁发协警工作证、档案管理等。全面提升森林公安对外形象，提高我局森林公安的整体素质，提高森林公安队伍的社会影响力，更好为现代林业建设和生态文明建设提供有力的保障。
（3）加强森林防火工作、加大火案查处力度。
今年我局切实加强森林防火工作，坚持以打促防，以防护林，切实做好森林火灾的预防和查处工作，在火案查处工作中突出打击教育效果。在预防方面，我们结合昆明市开展森林火灾预防和案件查处工作专项行动，主要采取了以下措施和对策：一是加强宣传教育力度，增强防火意识。我局积极配合防火办，采取形式多样的宣传方法，加大对《森林法》、《森林防火条例》、《云南省森林消防条例》等相关法律法规的宣传力度。二是切实加强森林巡护力度，做到早发现、早扑救，打早、打小、打了。三是加强对林区居民野外生产、生活用火管理，规范用火行为，控制火种入山入林。
（4）积极开展林区禁毒工作。
全面贯彻落实区委、区政府及市森林公安局关于禁种铲毒工作的部署，把林区禁种铲毒工作作为我局林区禁毒工作的重点。全年我局共出动警力100余人次，车辆60余辆次，踏查可疑地块14块，清理林区出租屋12余间，到林区进行禁毒宣传8次。全区林区未发现种植婴粟等毒品原植物情况，实现了林区毒品原植物“零种植”、“零产量”的目标。
（5）认真开展专项行动。
今年以来，按市森林公安局的统一部署，在辖区内组织开展了“缉枪治爆专项行动”、“利剑行动”“禁毒六大战役”、“春雷行动”、“打击非法采矿违法犯罪专项行动”、“打击象牙等珍贵濒危野生动物制品非法贸易专项行动”等违法犯罪活动等专项行动。行动中成立了专项行动领导小组，制定了专项行动的工作方案，按行动要求认真组织民警加大对非法持有枪支人员的排查工作，力争发现线索，坚决防止发生林区群众性持枪械斗事件，加大森林防火期内林区的巡逻防控，加大对违规野外用火案件的查处力度，力争通过侦破、查处一批群众反响强烈、社会影响恶劣、影响林区社会治安稳定的案件，改变林区的治安面貌。
（6）认真履行职能，严厉查处各种破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪活动。
继续加大案件查处力度，切实抓好案件查处。自2017年12月至2017年10月，经全体民警的共同努力工作，我局共接到报警70余起，出动警力140余人次，出动警车70余辆次，出警率和处置率达100％；共受理各类林业行政案件57件（含专项行动案件数），查处57件，处罚57人次，查处率为100％。立刑事案件5起，破获刑事案件5件，共计罚款14万余元，为国家挽回经济损失10万余元。
3.效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。自2017年12月至2017年10月，经全体民警的共同努力工作，我局共接到报警70余起，出动警力140余人次，出动警车70余辆次，出警率和处置率达100％；共受理各类林业行政案件57件（含专项行动案件数），查处57件，处罚57人次，查处率为100％。立刑事案件5起，破获刑事案件5件，共计罚款14万余元，为国家挽回经济损失10万余元。
四、存在的问题
建议加强政策学习，提高思想认识。
五、有关建议
（一）组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。
（二）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
六、其他需要说明的问题
无。
昆明市呈贡区森林公安局
2019年3月26日
