呈贡区动物卫生监督所2018年度整体支出绩效评价报告
一、基本情况
(一)部门整体支出概况
1.收入情况:全年总收入为286.2917万元,其中:一般公共预算拨款为286.2917万元,占总收入的100 %;无上级补助收入和利息收入。
2.支出情况:全年总支出为286.2917万元,其中:基本支出为264,2917万元占总支出的92.31%;项目支出为22万元,占总支出的7.69%。
3.收支平衡及结转情况:本年收入286.2917万元,支出286.2917万元,年末收支平衡,无结转结余资金。
(二)部门整体支出绩效目标
1.预决算公开:在规定时限内在政府门户网站上按要求对预决算和绩效信息进行了公开。
2.存量资金管理:2018年度无存量资金。
3.资产管理:严格按照《关于印发昆明市呈贡区行政事业单位国有支出配置标准和行政摄影单位支出配置计划申报表的通知》(呈财【2015】65号)和《呈贡区农林局政府物质采购制度》的要求对资产进行管理。
4.“三公”经费控制:严格控制“三公”经费,2018年“三公”经费支出未超过年初预算数。
5.内部管理制度建设:呈贡区动物卫生监督所是属于区农林局下属二级预算单位,我所各项管理制度、财务制度均按区农林局要求进行,若属于动物卫生监督所的大额支出及重大事项,均以书面的请示报告给区农林局批准后开展。
6.项目绩效总目标:宣传贯彻执行《动物防疫法》及相关的法律法规,实施辖区内动物、动物产品的检疫检验;负责辖区内动物防疫监督执法,纠正和处理违反动物卫生法律法规和规章的行为;负责辖区内兽药饲料监督管理;负责辖区内动物防疫证、章标志管理;实施辖区内动物产品卫生质量安全监测;宣传普及动物卫生知识;负责辖区内承担动物检疫执法队伍的培训,实施辖区内重大动物疫情应急处理等工作,保护畜牧业生产发展和动物及其产品卫生安全。
(三)部门整体支出或项目实施情况分析
资金均按期、足额到位,资金使用严格按照规定用途、范围使用,资金使用、管理遵循相关规定,资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。
二、绩效评价工作情况
(一)绩效评价目的
通过日常对动物疫病预防和控制,减少动物疫病发生,避免大规模动物疫病发生,保护畜牧业生产发展和动物及其产品卫生安全,保障人民群众生产生活安全。
(二)绩效评价工作过程
1、前期准备
根据昆明市呈贡区财政局绩效评价文件的要求,呈贡区动物卫生监督所负责做好整体绩效的自评报告、资料、数据的收集整理、汇总,并按要求提交。
2、组织实施
根据对呈贡区动物卫生监督所的部门整体支出绩效评价报告及项目支出绩效评价报告、资料及收集汇总的数据进行核实,对绩效目标的完成情况进行综合分析、打分并形成结论。
3、分析评价
按照规定的文本格式和要求撰写本绩效评价报告。
三、主要绩效及评价结论
1、经济性分析
(1)成本(预算)控制情况
按照《中共昆明市呈贡区委机构编制办公室印发昆明市呈贡区农林局所属事业单位主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(呈编办通〔2014〕32号)、《关于下达2018年部门预算批复的通知》(呈财农〔2018〕6号)等规定,对基本支出中的工资福利支出(人员支出)和对个人和家庭的补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付;对商品及服务支出(公用支出)按照下达的预算执行,实行内部报告审批制度,实时监控支出情况;对项目支出的经费使用情况进行监督检查,超过金额规定的支出委托政府采购中心或有政府采购资质的代理机构采购。
(2)成本(预算)节约情况
2018年昆明市呈贡区动物卫生监督所整体支出年末无结余和结转。
2、效率性分析
(1)实施进度
2018年昆明市呈贡区动物卫生监督所各项日常性工作正常有效开展。
(2)完成质量
昆明市呈贡区动物卫生监督所完成了2018年度目标任务,在费用性支出中,依据《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度,在保障日常工作的正常有序开展的情况下,做到了资金有效使用;项目支出方面,严格审查编制方案和执行政府采购程序,保证了项目资金使用的合规、有效。
3、效益性分析
2018年昆明市呈贡区动物卫生监督所在区委、政府及相关部门的领导和支持下,紧紧围绕肉食品安全及重大动物疫病防控工作目标任务,保护畜牧业生产发展和动物及其产品卫生安全取得了经济效益和社会效益。
昆明市呈贡区动物卫生监督所制定了财务管理制度及项目资金使用管理制度及三公经费管理制度,重大决策需经支部行政办公会讨论决定,资金拨付有完善的审批程序和手续。严格控制了专项资金的不必要开支。
经过对绩效情况进行自评综合打分,评价得分为100分。
四、存在的主要问题
工作中还存在许多不足,绩效指标分析还需提高准确认识,确定合理的产出、效果指标。尤其是资金的使用还需要更好与区财政部门沟通,杜绝一些不合理的开支。
五、有关建议
无
六、其他需要说明的问题
按区财政局关于绩效管理的相关规定开展绩效管理工作,深入推进我单位绩效管理工作,提高财政资金使用效益,促进社会效益、环境效益持续发展。要充分考虑各项工作实施过程中可能会出现的因素,尽量将预算资金合理充分应用,促进绩效管理工作。
呈贡区动物卫生监督所
2019年4月1日