昆明市呈贡区文化馆整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。

2018预算安排534.65万元，上年结转4万元，2018年收入总计538.65万元，其中财政拨款收入538.65万元，占总收入的100%。

2018年预算执行538.65万元，其中：基本支出278.95万元，占总支出的51.79%。项目支出259.7万元，占总支出的48.21%。

（二）部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。

2018年预决算已按时限在网上进行公开。存量资金按财政批复要求使用或上缴国库。按规定进行资产管理，内部管理制度建设基本完美。项目绩效总目标和阶段性目标已完成。

2018年部门“三公”经费预算7万元，比上年预算数（减少）1.68万元，其中：2.公务接待费3万元，比上年预算数（减少）0.6万元；3.公务用车购置及运行费4万元，比上年预算数增加（减少）1.08万元。严格落实中央八项规定，压缩三公经费

（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。

1.基本支出

　　基本支出278.95万元，其中工资福利支出235.97万元，一般商品服务支出22.26万元，主要含办公费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等事业运行经费，是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，对个人和家庭的补助支出20.72万元，主要包含离退休人员的生活补助、职工住房公积金及第十三个月工资。

　　2.项目支出

2018年，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费具体项目开支情况如下：

在资金使用管理方面我馆严格按照有关规定国库集中支付管理、事业单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。    

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次自评的目的是了解我单位2018年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，总结经验，为改善单位管理、为纠正目标与实际的偏差提供依据。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

根据呈财〔2019〕21号+关于开展2018年度区级预算支出绩效自评工作的通知等相关文件要求，制定了部门整体支出绩效评价的工作方案，认真开展自评工作。单位组成绩效评价工作小组，馆长任组长，副馆长任副组长，各科室负责人及财务人员为成员。由局长牵头，各小组成员集中对预算支出各个环节工作进行评价。找出问题，制定改进办法。绩效评价工作主要如下：

1.核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2018年度和2017年度部门整体支出情况进行比较分析。

2.查阅资料。查阅2018年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

4.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

5.形成绩效评价自评报告。

三、主要绩效及评价结论

1、经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况。

2、效率性分析，主要包括实施进度和完成质量。

3、效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。

关于绩效情况的分析既可从以上三个方面进行归纳，也可以把以上三个方面的内容融入到实施取得的显著成效中进行说明。

（1）群众文化活动开展情况

1.1月18日—26日，举办了2018年“春城文化节”呈贡区宣传贯彻党的十九大精神第二届职工艺术节，组织开展了“舞动呈贡”啦啦操大赛、“唱响呈贡”好声音歌唱大赛，在活动中有许多优秀节目及艺术人才脱颖而出。1月26日，在昆明会堂进行了颁奖晚会的精彩演出。

2.呈贡区文化科技卫生“三下乡”于2018年2月1—5到文化广场、雨花街道雨花社区、吴家营街道前卫营社区开展活动。文化馆书画老师现场书写赠送画作、春联，文艺组精心组织，细心精选了一批优秀节目到社区进行了慰问演出，节目形式多样，深受群众喜爱。

3.春节广场文化惠民文艺演出

大年初一（2月16日）综合文艺演出；大年初二（2月17日）滇剧专场；大年初三（2月18日）花灯专场。

4.欢天喜地闹元宵系列活动

3月2日上午在呈贡广场进行了“欢天喜地闹元宵”残联艺术团专场演出；下午举行了呈贡区街道花灯、滇剧专场比赛暨社区文艺汇演；当天下午在置信银河广场还开展了“欢天喜地闹元宵”新春音乐会专场演出；同时在三台山举办了“欢天喜地闹元宵”山歌擂台赛以及晚上的元宵节晚会和猜灯谜活动。

5.3月17日，在吴家营街道郎家营社区赵家山村举办春城文化节”呈贡区第五届“梨花节”，组织文艺节目进行了文化惠民演出活动，在活动中由呈贡滇剧爱好者协会组织编排的花灯歌舞《宝珠情》首次上演，得到了到场嘉宾及现场观众的好评。

6.3月18日，在呈贡广场举行了昆明市“3.18”全国文化市场宣传日活动，我馆负责组织完成了文艺宣传演出工作。

7.4月10日，在呈贡广场举行了“引导居民扩大文化消费试点首批文化惠民消费券发放工作启动仪式，我馆负责策划和组织了宣传演出工作。

8.5月30日，2018•创意呈贡成果展览在云南省艺术学院设计学院开幕，组织了开幕式文艺演出及农民画作者展示。

9.6月2日，在龙斗壹号一楼购物公园中庭，举办了2018年春城文化节“夏日绽放·夏日童话”少儿艺术节呈贡区分会场选拔赛活动，共有6个节目入选复赛和决赛，取得了金奖1名、优秀奖1名、入选奖1名，以及书画作品二等奖1名及个人优秀奖1名。

10.7月13日，完成呈贡区2018年征兵集中宣传报名活动，文艺演出的组织工作。

11.完成8.8全民健身日活动第八届“大家乐”广场操舞、啦啦操比赛相关工作，共有29支代表队近500人参加比赛。

12.举办2018年春城文化节第十三届昆明•呈贡花都文化旅游节文化系列活动，完成开闭幕式文艺晚会，组织传统文艺比赛，近三百名选手参加了本次比赛，共角逐出83个奖项。

13.8月15日，与市文化馆在昆百大新都汇共同开展2018年“我们的节日.七夕”“百团千队”“红色文艺轻骑兵”走进基层演出活动。

14.报送作品参加云南省第三届“彩云奖”评选，其中摄影作品《普天同庆》、民间绘画作品《哈尼梯田》荣获“彩云奖”

15.完成万溪采摘节开幕式文艺演出部分节目的组织；

（2）书画展览

1.春节期间在我馆展厅举办了“贯彻落实党的十九大精神2018年新春书画摄影展”此次新春书法摄影展作品数量：实际展出绘画（含民间绘画）40幅、书法30幅、摄影30幅主要以展示呈贡新区过程中的瞬间、城市面貌、风光、人物。

2.6月2日——6月15日，在呈贡三台龙井步行街中锋书画院展览厅，举办了2018年春城文化节“夏日绽放·夏日童话”少儿艺术节呈贡区分会场少儿书画作品展。

3.11月，举办“庆祝改革开放40周年暨新区建设15周年”

呈贡区2018年书画、摄影、剪纸作品展览活动，近100余幅作品参展。

（3）培训活动

1.广场健身操（舞）培训班，自3月至10月，每月开展一期培训，每期计划培训学员100人，目前已开展了六期。

2.文化馆免费开放群众性艺术培训，5月至10月，面对全区招生，开设中国舞、拉丁舞、剪纸、国画、书法、快板六个班级，总课时为22次课，将在培训结束后进行成果汇报。

3.7月16日至2018年8月3日，开办呈贡区文化馆暑期少儿艺术培训班。开设舞蹈（2个班）、儿童画、书法、古筝、葫芦丝、剪纸，共6门课程，7个班级，100余名少年儿童参与了此项培训。

4.在梅子社区成立非遗传承示范点，长期开展菱角、剪纸的传承培训。

（4）馆内工作

1.今年内完成数字文化馆及文化馆总分馆制建设平台及基础设施建设等工作；

2.完成“张氏宅院”灯光、音响设备采购工作；

3.按时召开馆务会，研究部署各阶段常规工作；

4.按照上级通知，安排职工积极参加省市各类培训，不断加强专业学习。

5.按照创建全国文明城市的要求，积极开展各类文化活动。

四、存在的问题

1.支付进度率有待加强。全年支付进度率已完成，但应提高季度完成预算进度，加强预算执行的及时性和均衡性程度。

2.进一步健全资产管理制度，定期完成固定资产的清查，提高固定资产使用效率。

3.进一步加强单位各类效益的提高。

五、有关建议

（1）建议加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

（2）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

六、其他需要说明的问题

 附件3-2：文化馆部门整体支出绩效评价报告（2018年度）(1)

昆明市呈贡区文化馆

                             2018年3月14日