昆明市呈贡区文化馆项目支出绩效报告
昆明市呈贡区文化馆项目支出绩效报告
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。
免费开放区域供水供电及物业管理、日常设备设施管理及维护、社区文化培训建设、开展各类业务活动等。项目资金涉及范围：水电费、日常设备及设施维修维护费、社区文化汇演及培训活动经费等。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展全民文艺推广活动，免费向公民提供文化艺术的场所，国民可以在里面排练舞蹈、合唱。绘画等文艺活动，学习科学文化艺术，有效提高国民的综合素质。
二、项目资金使用及管理情况
项目资金（包括公共财政预算资金、政府性基金、财政专户资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析如下：
项目资金（主要是指财政拨款）实际使用情况分析。项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析如下：
在资金使用管理方面我馆严格按照有关规定
三、项目组织实施情况
我馆项目经费由区文体广电旅游局负责组织实施，严格执行项目有关制度规定，做到财务制度健全、管理规范、会计核算规范，无违规收费现象。
四、项目绩效情况
主要从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
2018年度我馆全年免费开放运行正常，未发生非正常闭馆及民众投诉事件。
1.项目实施对经济和社会的影响
项目实施保障了呈贡区文化馆免费开放及正常运行，满足人民群众日益增长的精神文化需要，保障人民基本文化权益。
2. 项目的效率性分析
（1）群众文化活动开展情况
举办了2018年“春城文化节”第二届职工艺术节，组织开展了“舞动呈贡”啦啦操大赛、“唱响呈贡”好声音歌唱大赛。呈贡区文化科技卫生“三下乡”活动。春节文体系列活动。欢天喜地闹元宵系列活动活动。吴家营街道郎家营社区赵家山村举办春城文化节”呈贡区第五届“梨花节”文化惠民演出活动。呈贡广场举行了昆明市“3.18”全国文化市场宣传日活动。2018•创意呈贡成果展览在云南省艺术学院设计学院开幕，组织了开幕式文艺演出及农民画作者展示。举办了2018年春城文化节“夏日绽放·夏日童话”活动。完成呈贡区2018年征兵集中宣传报名文艺演出的组织工作。8.8全民健身日活动第八届“大家乐”广场操舞、啦啦操比赛相关工作。举办呈贡花都文化旅游节文化系列活动，完成开闭幕式文艺晚会，组织传统文艺比赛，近三百名选手参加了本次比赛。与市文化馆在昆百大新都汇共同开展2018年“我们的节日.七夕”“百团千队”“红色文艺轻骑兵”走进基层演出活动。报送作品参加云南省第三届“彩云奖”评选。
（2）书画展览
2018年新春书画摄影展”此次新春书法摄影展作品数量：实际展出绘画（含民间绘画）40幅、书法30幅、摄影30幅主要以展示呈贡新区过程中的瞬间、城市面貌、风光、人物。6月2日——6月15日，在呈贡三台龙井步行街中锋书画院展览厅，举办了2018年春城文化节“夏日绽放·夏日童话”少儿艺术节呈贡区分会场少儿书画作品展。11月，举办“庆祝改革开放40周年暨新区建设15周年”呈贡区2018年书画、摄影、剪纸作品展览活动，近100余幅作品参展。
（3）免费开放艺术培训活动
广场健身操（舞）培训班，自3月至10月，每月开展一期培训，每期计划培训学员100人，目前已开展了六期。文化馆免费开放群众性艺术培训，5月至10月，面对全区招生，开设中国舞、拉丁舞、剪纸、国画、书法、快板六个班级，总课时为22次课，将在培训结束后进行成果汇报。7月16日至2018年8月3日，开办呈贡区文化馆暑期少儿艺术培训班。开设舞蹈（2个班）、儿童画、书法、古筝、葫芦丝、剪纸，共6门课程，7个班级，100余名少年儿童参与了此项培训。在梅子社区成立非遗传承示范点，长期开展菱角、剪纸的传承培训。
民众满意度98分，绩效指标完成情况为良，通过对调查结果进行分析，我馆在开馆时间，开展的各类活动的满意程度方面有待加强。
3. 项目的可持续性分析
文化馆是公益性窗口服务单位，国家及地方财政每年均全额拨款,保障文化馆免费开放的可持续性。
五、存在的问题
部门整体支出年初预算与其他增加项的年初预算不准确，尽管演出活动存在不可预计因素，但实际执行与年初预算差异较大。整改措施：完善财务管理，明确专人监管。报销凭证齐全，业务资料归档管理。
六、其他需要说明的问题
主要经验做法、改进措施和有关建议等。
（一）搞好预算编制，强化预算执行
在科学编制部门预算的基础上，严格规范预算调整和追加，有效控制预算调整和追加规模，强化部门预算编制的严肃性。切实加强预算执行力，杜绝“重预算，轻执行”倾向。
（二）加强财务管理，规范会计核算
一是演出补助发放要有根有据。各类演出补助要有详细的计算清单，多少场次、每场补助标准、演出证明资料等列示清楚，补助金额做到透明合理。
二是要完善会计凭证附件。演出费是区文化馆主要支出内容，频率高、金额大，支付演出费要依法取得劳务发票。
（三）规范业务管理，提升业务效果
规范相关业务流程。区文化馆应与长期合作的定期参演单位、受聘讲课单位、设备出租方等签订业务合同，明确演出和相关业务内容要求，每场演出后形成节目清单、演出视频、参演人员的完整档案，妥善保存。
附件4-2：文化馆项目支出绩效报告（自评）
