中共昆明市呈贡区委组织部2018年

部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门整体支出概况

1、收入情况

2018年财政拨款收入14865982.71元，占总收入100%；无其他收入。其中：基本支出收入5543993.29元，项目支出收入9321989.42元。

2.支出情况

2018年支出14796956.91元，其中：财政拨款支出14796956.91元，年末结余106668.07元。

3.预算完成情况

区委组织部2018年年初预算数为入 3060.97，预算完成率100%。

4、结余情况

2017年新增结转资金106668.07元。主要为“红色信贷”贷款贴息。

（二）部门整体支出绩效目标

1.2018年主要工作任务

以县处级党员领导干部为重点开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，重点解决党员干部中存在的理想信念不坚定、宗旨意识不牢固、初心缺失、使命感不强、精气神不足等问题。

扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，教育引导广大党员干部群众切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，维护以习近平同志为核心的党中央权威。

深入推进党务干部和党员轮训工作。实施“百名典型上讲台”“千堂党课进基层”“万名党员进党校”，抓好党员个人学习台账和学时登记制度的规范落实，确保年度基层党组织书记、党务干部全员轮训，年度全区党员参加党（工）委及以上集中培训参训率达到90%以上。

落实“基层党建巩固年”重点工作任务，推动各领域基层党组织组织力不断提升。

扎实推进“互联网+党建”工作，全面开展网上台账创建和党务公开，继续加大日常考核在年度党建目标考核中的占比权重，逐步实现党建目标在综合服务平台动态监控、动态考评，不断提高工作效能。

牢固树立党的一切工作抓到支部的鲜明导向，实施基层党建标准化建设，完成比例不低于30%。

组织开展“两新”党组织“百日攻坚”工作，持续巩固提升两个覆盖，做到应建尽建。按照省委组织部《支部规范化建设标准（试行）》要求，完成“两新”党支部规范化建设30%的目标，促进“两新”党组织基础党务和规范化建设大幅提升。

加大党群活动服务中心建设力度，加快推进呈贡信息产业园区，斗南花卉特色小镇花卉产业园党群活动服务中心建设工作，培育5-10个“两新”党建示范点。

坚持正确选人用人导向，严格按照干部选拔任用相关规定，做好科级领导班子的调整配备工作。对干部选拔任用工作进行全过程监督。

认真做好公务员招录、调动、转正定级、绩效考核、职级晋升等日常管理工作。

严格干部日常监督管理，做好科级干部请销假、出国（境）审批等日常监督管理工作，离职村（社区）干部“两节”慰问工作。

认真做好干部教育工作，举办干部教育培训年内主体班次，做好上级部门调训及领导干部在线学习的督学促学工作。

制定出台高层次人才创新创业实施办法、高层次人才引进等系列文件。

制定区级领导联系高层次人才办法，进一步做好区级领导联系服务专家工作，营造尊重人才、见贤思齐的良好环境。

与驻呈高校签订框架合作协议，通过合作协议的落实，在实习实训、产业发展、人才培养、科技合作等方面深入合作，实现校地合作优势互补、资源共享。

充分发挥区委党的建设工作领导小组成员单位、基层党建督查员队伍、区级党代表工作力量，建立全区党务干部交流研讨机制，定期组织基层党建业务培训，深入开展全区基层党务干部履职能力建设。

修订完善基层党组织分类定级、晋位升级长效机制，推动年度基层党组织民主测评与民主评议党员、与评定软弱涣散党组织相结合，分级落实挂钩联系帮扶机制。

找准呈贡基层党建示范点创建与基层示范党支部、城市基层党建示范点、全市环滇池党建示范带等创建工作的结合点，分领域打造一批展现呈贡改革发展风貌的基层党建工作品牌。

开展街道人民武装部部长竞争上岗工作。

修订完善干部联席会议制度等干部监督管理相关制度。

围绕大数据、大健康发展方向，充分发挥驻区高校科技项目资源和人才智力资源优势，在呈贡信息产业园区建立专家工作站、博士工作站和实验室，促进产学研一体化和科研成果转化。

依托驻呈高校人才云集优势，举办呈贡区人才讲堂，举办人才素质提升班，加快全区人才队伍综合素质的全面提升，为呈贡区经济社会发展提供人才保障和智力支撑。

建立人才信息库，信息库将为人才在线上提供政策咨询、人才交流、人才服务、人才资源统计提供平台，让人才能为新区更好的服务。

加大组工干部教育培训力度，进一步健全完善“组工讲堂”等学习制度，努力把组织部门建设成为学习型部门。

进一步强化创新意识，建立健全《呈贡区组织工作调研制度》，教育引导组工干部始终在研究状态下开展工作，不断推进思路创新、机制创新和方法创新。

2.预决算公开情况。区委组织部严格按照呈贡区财政局的相关文件要求，及时组织开展部门预决算和“三公”经费公开工作，预决算全部公开到功能分类项级科目，无预算空转、虚列收支等问题。

3.存量资金管理情况。按照呈贡区财政局的要求，区委组织部为加快存量消化进度。22018年末结转资金106668.07，主要为“红色信贷”贷款贴息。

4.资产管理情况。区委组织部对资产实行“统一领导，归口管理”，由办公室进行固定资产登记、建账、核算和管理，所有固定资产的购买、领用、收回、核销、报废等手续均由办公室负责，做到账实相符、账账相符。

5.内部控制建设管理情况。2018年，区委组织部深入开展内部控制规范工作，提高内部管理水平，根据《呈贡区行政事业单位内部控制规范实施工作方案》的要求，结合工作实际，成立了内部控制规范领导小组，负责内部控制规范有关工作的日常工作，并通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。

（三）整体支出及项目实施

1.2018年，区委组织部项目支出9359631.69元。其中：100万以上的项目1个：干部教育工作经费，1387882.2元，100万一下的项目29个，合计7971749.49元。

2.资金到位情况。

划拨资金及时划拨到相关部门，便于相关部门尽早使用资金开展工作；合同资金及时按照合同进度拨付到位；日常工作经费按规定时限报销、结算。

3.资金使用管理情况

区委组织部严格按照年初工作计划、项目预算划拨资金、使用资金。严格按照财务管理制度管理资金。1万元以上支出经部务会集体研究决策，所有支出附件齐全、审批手续齐全。

4.项目组织情况分析。

通过执行项目预算，保障全区党建、干部、人才各项工作顺利开展，圆满完成了《昆明市2017年基层党建目标责任制考核细则》《中共昆明市呈贡区委目标管理督查办公室 昆明市呈贡区人民政府目标管理督查办公室关于下达<中共昆明市呈贡区委组织部2017年主要工作目标>的通知》明确的各项目标任务。做到责任到位、措施到位、保障到位、督促到位。

5.项目管理情况分析。

区委组织部严格按照《昆明市呈贡区财政局关于下达2017年部门预算批复的通知》（呈财预〔2017〕29号）执行预算，做到专款专用。严格按照相关文件要求及相关管理制度，预算资金、管理资金、使用资金，预算执行率100%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次自评的目的是了解区委组织部2017年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。通过运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对呈贡区委组织部2017年财政拨款支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。进一步增强支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益。

  （二）绩效评价工作过程

1. 前期准备：按照绩效自评工作要求，组成以区委组织部常务副部长为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系表。

2. 组织实施：区委组织部、区财政局组织联合检查组，对2017年划拨各街道的工作经费进行专项检查，现场评估绩效。部内采用核查法核查2017年财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。

3. 分析评价：对街道、社区等项目实施单位报送情况进行核查并开展现场评价工作，对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成综合性书面报告。

三、主要绩效及评价结论

  2017年，区委组织部根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》及呈贡区预算管理、绩效管理、资产管理、内部控制相关规定，认真编制预决算、做好预决算公开，建立健全内部控制制度，加强存量资金管理、资产管理、三公经费管理，确保区委组织部各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，保证单位财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整。

全区组织工作按照全国、全省组织部长会议，全市组织工作会议和区委全会的部署要求，以落实全面从严治党要求为主线，把握大局大势、突出工作重点，聚焦主业、精准施策，改革创新、狠抓落实，在强化学习提素质、选好干部配班子、培育人才聚贤能、抓实基层打基础上谋大局、做文章，为呈贡区新区加快建设面向南亚东南亚辐射中心现代化新城提供坚强政治和组织保证的良好局面。

  四、存在的问题

（一）绩效评价中存在的问题

1绩效评价关系不顺；

2.资金使用部门对支出结果关注不够；

3.绩效评价形式重于实质；

4.绩效管理、绩效评价经验不足；

5.预算管理人员专业素质不高等问题。

（二）项目资金管理中存在的问题

1.区委组织部划拨到基层的资金未能完全实现末级支出；

2.各街道对收到的资金账务处理不一致；

五、有关建议

1.强化绩效理念，重视绩效管理。打破“重投入、轻产出”，“重分配、轻管理”，“重数量、轻质量”的粗放式发展方式和管理模式，牢固树立绩效管理观念，把绩效管理贯穿预算编制、执行和监督的始终。

2.科学编制预算，明确量化指标。细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化，为绩效评价提供明确的数量指标、质量指标、失效指标、成本指标。

3.按实际支出下达预算。强化预算执行动态监控，健全完善事前、事中有效控制和事后跟踪问效的监控制度；改变一级主管预算单位对拨付所属二级预算单位和工作职能直属或往来单位财政资金监管乏力的现状；改变二级预算单位和工作职能直属或往来单位往来款项结余结转资金过大的情况。

4.理顺绩效评价管理。按实际支出下达预算后，建议由资金实际使用部门作为项目实施单位对项目资金管理使用情况进行自查，形成项目绩效报告。区委组织部作为资金预算部门、项目主管部门每年安排力量对项目实施单位报送情况进行核查并开展现场评价工作。

5.合并相似项目。资金性质相同、用途相近的项目可以合并。

6.探索引入第三方参与。积极探索轻财政、审计、会计事务所等第三方参与，研究制定更为完善、科学的评价体系。

中共昆明市呈贡区委组织

2019年3月31日