2018年度昆明市呈贡区文体广电旅游局文体活动中心项目支出绩效评价报告
2018年度昆明市呈贡区文体广电旅游局文体活动中心项目支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。呈贡区文体活动中心建设项目，选址位于昆明市呈贡区一中片区呈祥街以北，石竹路以西地块，总用地面积约71298.88平方米（106.95亩），总建筑面积约113629.54万平方米，其中地上建筑面积80456.51万平方米，地下建筑面积33173.03平方米。项目包含文化馆、档案馆、图书馆、博物馆、体育馆、公共艺术中心、活动中心（职工、妇女儿童、青少年、老干部）及地下室建筑群，项目估算总投资约98867.23万元。
（二）项目绩效目标。1.项目绩效总目标。完成文体活动中心项目建设工作；2.项目绩效阶段性目标。2018年完成文体活动中心用地、发改批复、土地平整工作；2018年完成基坑开挖、主体工程建设。
二、项目单位绩效报告情况。
项目绩效目标设定经济指标、社会指标、成本指标、可持续影响性、服务对象满意度指标等，在2018年项目推进中，受各方面制约及影响，各指标完成缓慢。完成资金支出3908284.38元，累计完成资金支出90712316.88元，结余45874390.72元，项目已完成用地申请保证金预缴，可行性研究报告批复，防震选址意见书，并对用地内的管线进行了迁改和土方清运。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。推进项目建设，尽快完成项目施工
（二）绩效评价本着为新区群众负责的原则，通过评价资金使用情况、项目推进情况进行。在项目评价过程中，通过查阅会计档案资料和项目开展工作台账进行。
四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析
2018年项目资金合计50000000元，2018年区级财政预算50000000元，累计完成资金支出90712316.88元，结余45874390.72元。
（二）项目实施情况分析
取得区发改局的《关于呈贡区文体活动中心建设项目可行性研究报告的批复》（呈发改复[2017]27号）和市发改委出具的《关于昆明市呈贡区综合档案馆建设项目可行性研究报告的批复》（昆发改投资[2017]567号）；取得区住建局的《关于呈贡区综合档案馆建设项目初步设计审批的批复》（呈建复[2018]1号）；先期预缴了8556万元人民币用地申请保证金至市土储呈贡分中心，用于待完成土地划拨手续后冲抵相应部分土地价款；完成了项目涉及的军用光缆、昆广网络等管线的迁改，电力线路和燃气管网迁改工作目前正在同步推进；通过市公共资源交易中心确定了招标代理机构、勘察设计、监理、造价咨询、基坑开挖等单位；通过中介超市选取了水保、环评、地灾压矿等第三方中介机构，并正在同步开展相应工作；勘察单位已完成岩土工程勘察工作，并提交了正式的《岩土工程勘察报告》；该项目《规划方案》已通过市规委会审查，目前正在按市规委会要求进行修改完善。
（三）项目绩效情况分析
1.项目经济性分析。截止目前，项目成本未出现大幅增加情况，资金使用控制在年度预算以内。
2.项目的效率性分析。现已完成场地土方清运，正进行基坑开挖工作。基坑开挖土方量约为20万方，预计2019年度3月底完成。
3.项目的效益性分析。
项目建设完成后，将极大的改善呈贡新区内公共基础设施结构，满足新区群众日益增长的物质文化需求。
五、综合评价情况及评价结论
该项目实施情况良好，资金能及时到位、项目管理规范、项目推进达到预期要求、项目经济效益、社会效益、生态效益基本实现。因该项目正在推进中，项目完成后进行综合评价。
六、绩效评价结果应用建议
（一）作为财政部门每年安排部门预算的重要依据，为预算编制提供参考；
（二）利用绩效监督结果，促进主管部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果；
七、主要经验及做法、存在的问题和建议。
项目存在的问题主要是：（一）项目前期审批程序多、周期长、手续繁杂，还需高位统筹、整合力量、快速推进；（二）项目场地土方平整工程量大，春都公司需要加快场地平整进程，避免贻误后期工程进场。
八、其他需说明的问题。
无。
2018年度呈贡区文体广电旅游局项目支出绩效评价报告（区文体活动中心）
昆明市呈贡区文体广电旅游局
2019年3月26日
