2019年科协整体支出绩效目标申报表
发布时间：2019-05-29 15:22
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2019年科协整体支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （2019）年度 | |||||||||
| 单位编码 | 306302 | 单位名称 | 昆明市呈贡区科学技术协会 | ||||||
| 主管部门编码 | 主管部门名称 | ||||||||
| 单位负责人 | 李武 | 联系电话 | 67476415 | ||||||
| 人员编制数 | 6 | 实有人数 | 4 | ||||||
| 单位职能(2000字以内) | 1、开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，促进科技与经济的结合，促进学术繁荣和人才成长。2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严。推广先进技术，协调、组织全区科普活动，提高公众科学文化素质。3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与科学技术政策、地方性法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。4、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚。开展继续教育和科学技术培训工作。5、开展科学论证、科技咨询、技术开发、项目评审、成果鉴定、接受委托评定专业技术职称，促进科技成果向现实生产力转化。6、开展科学技术交流活动，发展同国外及港澳台地区的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往与技术合作。7、兴办符合呈贡新区科学技术协会宗旨和章程的科技实体；兴办科技教育场馆、科技试验示范基地、科普网站、编辑出版科普书籍、报刊；制作科技音像制品。8、完成上级交办的其他工作。 | ||||||||
| 年度主要工作内容 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（元） | ||||||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||
| 1、行政运行 | 保障单位正常运转的基本支出，包括工资、津补贴等人员经费和办公费、水电费等日常公用经费 | 1,221,145.00 | 1,221,145.00 | ||||||
| 2、科普长廊及社区宣传栏宣传、维护费 | 科学技术协会主要利用科普长廊、LED电子屏及社区科普宣传栏，开展科普知识、国家政策、法律法规等的宣传。该项经费用于科普长廊及社区科普宣传栏改版3-4次，维护费及电费使用。 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||
| 3、科普项目专项经费 | 2019年区科学技术协会按照市科协和区委对科协的工作要求，今年计划在全区开展社区科普示范社区创建活动，计划完成8个科普示范社区建设，对完成科普示范社区创建起到示范效果的社区，按照文件规定，给予科学专项经费补助250000元。 | 250,000.00 | 250,000.00 | ||||||
| 4.人均科普经费 | 人均科普经费用于科技进机关、进基层、进企业、进社区科普活动。举办科技周活动、科普日、科技三下乡、反邪教、青少年科技创新大赛等大型宣传活动；科普宣传资料印发；科普咨询、评估、企业科普工作调研、讲坛；科技培训，学会、协会及农村新型合作社扶持；农函大培训工作。开展科普示范企业、科普示范学校、科普示范机关的活动。 | 924,000.00 | 924,000.00 | ||||||
| 5.政府采购 | 政府采购，需采购办公电脑及办公椅、笔记本电脑、投影仪、A4打印机。 | 33,500.00 | 33,500.00 | ||||||
| 合计 | 2,578,645.00 | ||||||||
| 年度总体目标 | 科学技术协会主要利用科普长廊、LED电子屏及社区科普宣传栏，开展科普知识、国家政策、法律法规、新区建设取得成效等的宣传，营造学科学、用科学的社会氛围。 | ||||||||
| 区科学技术协会按照市科协和区委对科协的工作要求，今年计划在全区开展社区科普示范社区创建活动，计划完成2个市级科普示范社区、1个省级科普示范区、1个市级科普示范学校、1个社区科普示大学教学点建设。对完成科普示范社区创建的社区，给予10万元科学专项经费补助；完成科普示范学校创建的学校，给予5万元科学专项经费补助；完成社区科普大学教学点建设的社区，给予5万元科学专项经费补助，共需要25万元。 | |||||||||
| 人均科普经费用于科技进机关、进基层、进企业、进社区科普活动。举办科技周活动、科普日、科技三下乡、反邪教、青少年科技创新大赛等大型宣传活动；科普宣传资料印发；科普咨询、评估、企业科普工作调研、讲坛；科技培训，学会、协会及农村新型合作社扶持；农函大培训工作。开展科普示范企业、科普示范学校、科普示范机关的活动。2018年统计2017年底呈贡区常住人口有33.63万人，2019年预计呈贡区常住人口达到35万人，按照《昆明市落实公民科协素质建设目标责任书》中要求，呈贡区的人均科普经费要达到2.64元/人。 | |||||||||
| 局办公设备满足办公需要，促进科协工作的开展。社区科普宣传更加便利. | |||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||
| 预期实现的效益 | 产出指标 | 数量指标 | 全年更换版面3-4次，LED电子屏每天播放不少于7个小时。及时对科普宣传设施进行维修维护。 | 3-4次换版和每天7小时的播放时长 | |||||
| 科普项目专项经费，主要用于国家、省、市科普示范社区、学校创建活动，社区科普大学建设，完成2个市级科普示范社区、1个省级科普示范区、1个市级科普示范学校、1个社区科普示大学教学点建设。 | 完成5个省市科普示范建设 | ||||||||
| 2018年统计2017年底呈贡区常住人口有33.63万人，2019年预计呈贡区常住人口达到35万人，按照《昆明市落实公民科协素质建设目标责任书》中要求，呈贡区的人均科普经费要达到2.64元/人,35万人*2.64元/=92.4万元。 | 完成7次科普宣传、培训活动 | ||||||||
| 质量指标 | 科普宣传栏建设，开展科普知识、国家政策、法律法规、新区建设取得成效等的宣传。 | 完成95% | |||||||
| 科普项目专项经费，主要用于国家、省、市科普示范社区、学校创建活动，社区科普大学建设，完成2个市级科普示范社区、1个省级科普示范区、1个市级科普示范学校、1个社区科普示大学教学点建设。 | 完成100% | ||||||||
| 人均科普经费92.4万元。举办科技周活动1次、科普日1次、科技三下乡1次、开展科普活动进社区、进机关等活动4次，指导协会工作。 | 完成95% | ||||||||
| 时效指标 | 科普宣传栏建设，全年换版2-3次，LED电子屏每天播放7小时。 | 2-3次换版和每天7小时的播放时长 | |||||||
| 科普项目专项工作，在本年度12月份前完成完成2个市级科普示范社区、1个省级科普示范区、1个市级科普示范学校、1个社区科普示大学教学点建设。 | 12月份完成 | ||||||||
| 其他科普工作计划在本年度12月完成 | 12月份完成 | ||||||||
| 成本指标 | 科普宣传栏建设，全年换版3-4次，LED电子屏每天播放7小时。 | 15万元 | |||||||
| 科普项目专项工作，在本年度12月份前完成完成2个市级科普示范社区、1个省级科普示范区、1个市级科普示范学校、1个社区科普示大学教学点建设。 | 30万元 | ||||||||
| 人均科普经费92.4万元。举办科技周活动1次、科普日1次、科技三下乡1次、开展科普活动进社区、进机关等活动4次，指导协会工作。 | 84万元 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全年更换版面3-4次，LED电子屏每天播放不少于7个小时。及时对科普宣传设施进行维修维护。 | 有所提高 | ||||||
| 科普项目专项经费，完成2个市级科普示范社区、1个省级科普示范区、1个市级科普示范学校、1个社区科普示大学教学点建设。 | 有所提高 | ||||||||
| 人均科普经费92.4万元。举办科技周活动1次、科普日1次、科技三下乡1次、开展科普活动进社区、进机关等活动4次，指导、扶持协会、新型合作社组织等工作，支持各街道、各社区科普工作的有序开展。 | 有所提高 | ||||||||
| 社会效益指标 | 科普宣传栏的展示让社区群众提高民众的科技知识 | 进一步提高 | |||||||
| 科普项目专项经费，社区科普示范社区创建活动，完成创建3个科普示范社区，1个科普示范学校，1个社区科普大学教学点建设。 | 进一步提高 | ||||||||
| 人均科普经费92.4万元。举办科技周活动1次、科普日1次、科技三下乡1次、开展科普活动进社区、进机关等活动4次，指导协会工作。 | 进一步提高 | ||||||||
| 生态效益指标 | 通过宣传科普知识，提高人民对自然生态、社会生态的认知，保护生态环境。 | 有所增长 | |||||||
| 科普示范社区建设，促使人与自然和谐发展。 | 有所增长 | ||||||||
| 推广科普知识，维护自然理念。 | 有所增长 | ||||||||
| 可持续影响指标 | |||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象对科普家宣传工作的满意度达到95% | 在95%以上 | ||||||
| 社会公众或服务对象对科普工作的满意度达到95% | 在95%以上 | ||||||||
| 社会公众或服务对象对科普工作、协会工作的满意度达到95% | 在95%以上 | ||||||||
| 年度预算测算依据及说明 | 1.科普长廊及社区宣传栏资金依据呈发经贸复（2009）92号文件，开展科普宣传工作。2、科普项目专项经费资金依据呈新工委发〔2010〕26号及市科协考核要求。3.《昆明市落实公民科协素质建设目标责任书》的要求，呈贡区总人口人均科普经费要达到2.64元/人。 | ||||||||
| 单位负责人： | 李武 | 填报人： | 周云华 | 填报日期： | 2018-11-07 | ||||
项目支出绩效自评报告
