呈贡区供销社2018年项目支出绩效评价报告
项目支出绩效评价报告
一、基本情况
项目概况、项目绩效目标
2018年呈贡区供销社总共有四大类项目；
1、 机关工作人员工资及退休人员经费：
项目依据：呈供【2017】2号 呈贡区供销社关于解决付红珍同志工资和社会保障缴费等待遇问题的请示。项目目标：呈贡区供销社因历史改革原因，有部分长期工作人员及退休人员，人员身份错误，特申请此项目作为人员经费。
2、 事业发展项目：
该项目含7个分项目，分别是发展城镇社区消费合作社1个、改造提升基层供销社1个、农村公共管理型合作社提质1个、提升规范综合服务社1个、农村合作经济组织联合会、供销社“二次创业”工作经费、实施“四进村”“五个有”“两社一会”培训建设。项目依据：2018年昆明市供销社县（区）级供销合作社综合目标责任书。项目目标：按时按量完成市社安排的年度主要工作任务，做好农村工作，沟通农业关系，服务农民民生。
3、 内部控制项目
项目依据：根据呈政复【2017】211号，关于明确全区行政事业单位内部控制工作先行试点单位的批复。该项目将于2018年具体开展。目标：建立健全本单位内控制度
4、当年性项目：
根据当年临时性任务及工作要求，新增加的项目。分别是：1、第一届社员代表大会；2、党建文化长廊和党员示范活动室建设；3、下达2018年市级农民专业合作社补助资金。
二、项目单位绩效报告情况
本单位在每个季度末开展项目进展以及绩效评价分析会，由具体项目实施科室进行项目进行情况分析，由绩效评价小组进行评价，适时进行批评以及整改工作。并按季度及时向财政局上报项目绩效进度。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
本次自评的目的是了解我单位2018年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。
此次绩效的评价原则是：（1）参与原则。项目评估主体和评估客体的共同参与，尊重双方的意见。（2）客观原则。绩效评估时受到双方亲疏关系和等级关系的影响，主观偏见影响较大。因此评估方法应该追求尽可能客观性的原则。
绩效评价指标主要为三指标：（1）产出指标内含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。（2）效益指标内含经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标。（3）满意度指标。
评价方法：主要采用了目标考评法。根据具体目标的完成度，以及评价指标进行评价。
（三）绩效评价工作过程。
1.前期准备。2.组织实施。3.分析评价。
在绩效评价前期本单位成立了评价小组，负责对本部门的绩效评价工作的组织领导和具体实施，根据绩效评价方法，以及绩效评价指标对绩效进行有效评价。
呈贡区供销社的年度工作目标主要根据市供销社下达的县（区）级供销合作社的综合目标责任书。根据责任规定的项目，数量标准进行。其中具体指标由市供销社负责考核完成程度及有效性。
年底呈贡区供销社出色的完成了市社下达的综合目标任务。
四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析，项目完成情况分析。
项目名称 | 项目依据 | 项目金额 |
发展城镇社区消费合作社 | 呈财行【2018】113号 | 20,000.00 |
行政事业单位内部控制制度建设工作经费 | 呈财行【2018】113号 | 270,000.00 |
党建文化长廊和党员示范活动室建设经费 | 呈财行【2018】113号 | 245,000.00 |
第一届社员代表大会的会议经费 | 呈财行【2018】113号 | 11,900.00 |
农村合作经济组织联合会 | 呈财行【2018】113号 | 20,000.00 |
农村公共管理型合作社提质 | 呈财行【2018】113号 | 20,000.00 |
改造提升基层供销社 | 呈财行【2018】113号 | 20,000.00 |
提升规范综合服务社 | 呈财行【2018】113号 | 20,000.00 |
基层党支部建设经费 | 呈财行【2018】113号 | 49,420.00 |
供销社“二次创业”工作经费 | 呈财行【2018】113号 | 24,902.00 |
省、市供销社 实施“四进村”“五个有”“两社一会”培训建设 | 呈财行【2018】113号 | 69,704.50 |
机关工作人员工资及退休人员经费 | 呈财行【2018】113号 | 133,802.32 |
2018年市级农民专业合作社补助资金 | 呈财行【2018】113号 | 100,000.00 |
2018“农产品经纪人”培训经费 | 呈财行【2018】113号 | 12,250.00 |
合计 | 1,016,978.82 | |
2018年呈贡区供销社各项目均已完成.
（二）项目绩效情况分析。
1.项目经济性分析。（1）项目成本（预算）控制情况。（2）项目成本（预算）节约情况。
本年度本单位严格按照财政批复项目资金金额，合规合法使用项目资金，严格按照中央八项规定要求在各方面厉行节约。除了特定项目金额使用外，工作经费完成超过5%的节约要求。
2.项目的效率性分析。（1）项目的实施进度。（2）项目完成质量。
项目严格参照一季度不低于20%，二季度不低于60%，三季度不低于80%，11月30日累计执行进度达到100%进行。机关工作人员工资及退休人员经费，项目经费未按照项目累计执行进度实施。已提出整改建议。该项目具有特殊性，因为是根据个人工资，按月发放，所以未能达成。在2019年工作中将采取更有效的方式进行项目实施。
其余项目均按时按量按质完成。
3.项目的效益性分析。（1）项目预期目标完成程度。（2）项目实施对经济和社会的影响。
（1）项目经济效益：提升综合服务社4个，从以前的简单商品销售变成多样化商品销售。既方便了群众又增加了社会、集体、个人经济效益；
（2）项目社会效益：已吸收单位会员20个，个人会员50个，按季召开会议。进行单位、个人经营情况讨论交流。群众评论度高，反馈满意。给单位和个人带来了经济效益和社会效益；
（3）生态效益：建立了综合报务50个，扶持了专业合作社建设50个，每年都举办农产品经纪人培训，请专业教授讲课，2018年在下庄社区居委会举办，使农民群众增强了对农产品种植、保鲜、收购和销售的知识；
（4）可持续影响效益：供销社提升综合服务社8个，举办农产品经纪人培训62余人次，扶持专业合作社50个，沟通协调31个供销服务站点。满足了社会群众的生产、生活需求，提高了农民群众的生活水平，给社会、集体、个人带来了良好的可持续性经济效益和社会效益。
机关工作人员工资及退休人员经费。该项目有效解决了本单位的历史遗留问题，在尊重历史，照顾现实的情况下，有效解决了人员问题，给职工提供了可持续的生活保障，也为单位工作的正常进行提供了有力保障。
五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。
详见附表
六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）。
按照绩效公开的原则和要求，会适时在呈贡区政务网站相应板块对2018年本单位的支出绩效进行适时、完整、真实的公开。
在2019年的工作中，完成年度工作目标的基础上，会参考2018年项目实施中出现的各种问题，结合整改意见，对项目实施的方式方法进行调整，做到实现目标同时效益最大化，绩效优质化。
七、后续工作计划
在后续工作中供销社还存在基层供销社资产盘活问题。基层供销社固定资产较大，但长期以来，都没有得到有效盘活，必须采取措施，内引外联，盘活基层社的现有资产，才能加快基层供销社发展。
八、主要经验做法、改进措施和有关建议等
建议加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增加资金支付管理，做好绩效成果阶段性把控，增强人员意识及能力。
昆明市呈贡区供销合作社联合社
2019年3月25日
附件2-1：部门项目绩效目标申报表（样表）
