呈贡区医疗保险管理局

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门整体支出概况

2018年决算各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重情况。

2018年总收入26731806.49元，其中：财政拨款收入26730572.6元，占总收入的99.99%；其他收入1233.89元，占总收入的0.01%。

部门决算总支出27432582.37元，其中：基本支出5147933.38元，占总支出的18.77％；项目支出22284648.99元，占总支出的81.23％。

1、基本支出情况。2018年，用于保障单位正常运转的基本支出5147933.38元。其中，基本工资，津贴补贴等人员经费支出3317977.61占基本支出的64.45％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费281311占基本支出的5.47％。离休干部医疗统筹基金支出1548644.77元占基本支出的30.08%。

2、项目支出情况。2018年，为保障完成特定的医保工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22284648.99元。具体项目开支及开展工作情况社会保险经办机构支出922336.49元，城乡居民医疗保险区级财政补助6697432.5元，对失地人员城乡居民基本医疗保险个人缴费财政补助14608880元，退休人员专项医疗补助20000元，原农机厂退休人员医疗保险费23000元,“8.13”人员医疗补助13000元。

2018年财政拨款收入、支出情况。

3、2018年末结转和结余情况

本年度财政拨款收入基本支出中的其他医疗救助支出指全区离休干部医疗统筹基金收入，拨入100万元，利息收入1233.89元，年初基本支出结转资金368321.34元，加事业基金179089.54元，全部用于本年度支付离休干部医疗费1548644.77元。2018年度我局结转和结余资金。

（二）部门整体支出绩效目标

明确目标任务，有序开展工作。2018年市级下达目标任务为全区城镇职工及城镇居民基本医疗保险参保任务为101200人，比上年度任务94000人增加了7200人，增幅为7.66%。全区参保率要达到95%以上。

强化信息公开，接受社会监督。2018年度呈贡区医疗保险管理局严格按照呈贡区财政局的相关要求按时将部门预算在呈贡区政府门户网站进行了公开，接受社会监督。并按时向区财政局规口管理的社保科报送公开相关材料。

盘活财政存量资金，加强资金管理。我局往年度财政存量资金大都是离休干部医疗统筹基金结转结余形成，本年度细化预算，加大资金使用力度，将所有财政存量资金及事业基金全部用于支付离休干部医疗费，使本年末结转和结余资金为零。对部门本年经费专户利息收入及往年利息收入形成的事业基金进行了有效的管理，2018年上缴国利息收入15011.87元。

严格单位资产管理。资产管理严格按照区财政局国有资管理科的要求，在资产管理系统中进行卡片登记管理，年末进行有效盘点。做到账实相符，账账相符，账卡相符。防止国有资产流失，并确保国有资产保值。

严控“三公”经费支出，实现“三公”经费负增长。“三公”经费本着励行节约的原则逐年减少，本年度“三公”经费支出2101元，其中公务接待费2101元，共计51人次，比上年度8503减少了6402元，降低率为304.71%。占年初预算23100元的9.1%，2018年人均支出“三公”经费为40.2元。本年度培训费支出8350元比上年度22790元减少了14440元，培训次数6次，共计11人次。公务用车完成改革，无因公出国出境情况发生。

继续完善内部管理制度，强化制度管理。2018年度呈贡区医疗保险管理局继续完善各项工作职责及制度汇编，包括了工作职责职能、工作制度、专项制度等各项制度。

取得的工作成效。2018年完成城镇职工、城乡居民医疗保险扩面工作，扩面任务数101200人，实际参保人数达104156人，参保率达102.92%。2018年城乡居民医疗保险汇算，收取个人缴费款14377140元，收区级财政补助资金6697432.5元，收民政部门医疗救助资金235440元，本地筹资共收取城乡居民医疗保险费21272140.5元；应收取城镇职工基本医疗保险费11897万元，实际收取11835万元，征缴率为99.48%。本年度城镇职工医疗保险基本医疗统筹共支付医疗保险待遇2799万元，职工个人账户共支付医疗保险待遇2690万元，职工重特病统筹基金支付146万元，报销呈贡区公务员二次医疗费204万元，城乡居民医疗保险基金共支付4763万元，全部由我中心审核支付。根据《昆明市人力资源和社会保障局关于在基本医疗保险业务试行生物特征识别系统的通知（昆人社通〔2018〕15号要求，为做好全区建档立卡贫困人口、灵活就业人员、自谋职业人员生物特征实名认证信息采集入库工作，5月底我局对各街道两保所负责人召开了生物特征识别信息采集业务培训会。会后对相关人员信息进行采集入库，到目前已采集1.4万参保人信息。稳步做好医保新卡与补卡制作工作，完成补卡制作与领取4315张，其中职工补卡373张、居民补卡159张；完成医保卡变更150张。截止今年9月底已向各社区下发二代卡5881张、职工二代卡7332张，共计13213张。完成两特病办理工作，职工“慢性病”和“门诊特殊病”新办理230人，居民“门诊特殊病”新办理101人。开展两定机构的申报、费用审核和实地核查

（三）部门整体支出或项目实施情况分析。2018年度，我局共支出项目预算资金2228.46万元，资金已全部到位，具体使用如下：

（1）城镇职工生存验证费已使用1.84万元，主要用于支付办公耗材、办公用品等费用支出。

（2）公务员住院医疗费二次报销工作经费已使用1万元，主要用于二次报销所需纸张、耗材等。

（3）街道社区社保网络租用费已使用4.9万元。

（4）城乡居民医疗保险工作经费29.76万元主要用于邮电费、劳务费、培训费、社区社保网络维护、维修费等，本年度因办公地址搬迁，用于购买电脑设备等电子设备固定资产15.49万元，因医保需生物指纹特征录入，拨付工作经费给街道购买社保一体机委托业务费4.8万元。

（5）离休干部医疗统筹管理费已使用1万元，主要用于支付办公耗材款。

（6）城乡居民基本医疗保险2018年度区级配套资金年初预算资金为640万元，因补助标准提高，追加预算29.74万元，此项目共支出资金669.74万元。

（7）城乡居民基本医疗保险2019年度因个人缴费标准提高，年初预算的1296万元资金不够支付被征地人员的个人缴费补助款，于10月份追加164.89万元，根据实际补助人员数11月份共缴费1460.89万元。

（8）“8.13”人员医疗补助按全区13人每人每年1000元，共支付1.3万元。

（9）原农机厂退休人员2018年度医保费共拨付2.3万元，用于退休人员的各项医保费缴纳。

（10）用于支付2018年医疗照顾退休人员专项医疗补助资金2万元，已全部划拨到市局专户。

（11）因生物特征信息录入所需，由我局追加预算资金38.4万元，拨付给各街道用于购买社保金融一体机。此项资金全部于11月份拨付到各街道，并督促其加快购买设备，方便参保人员信息录入。

其资金的使用管理主要是按照城乡居民基本医疗保险参保缴费进展情况，及时向区财政申报用款计划，进行财政配套资金的拨付及对失地人员个人缴费款的财政补助，区财政按实际使用资金数进行拨付确保参保人能及时享受参保待遇。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的。

我局开展2018年部门整体绩效评价的目的是了解我单位2018年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后开展工作及预算资金安排提供决策支持，进一步增强本单位支出管理责任、优化支出结构，提升预算和资金使用管理水平。

通过开展部门整体绩效评价进一步加强预算绩效管理，提高财政资金的使用效益，促进呈贡区医疗保险工作的有序开展，使区财政对全区城乡居民基本保险区级财政补助及时到位，对失地人员城乡居民基本医疗保险个人缴费全部由区财政进行补助，从而促进医疗保险政策在全区范围内家喻户晓，人人皆知，使医保保险政策深入人心，实现我区失地人员医有所医，解决失地人员后顾之忧的目标，为保持呈贡新区和平稳定的发展作出贡献。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

我局高度重视部门预算绩效评价工作，成立了由局长任组长，各科室负责人为成员的评价领导小组，具体领导和组织本次部门预算绩效评价工作。

一是核实数据。对2018年度呈贡区医疗保险管理局区级财政预算及决算支出数据进行收集、整理及核实，并将2018年度的预算及决算与2017年度的预算及决算进行比较分析。

二是查阅相关资料。查阅2018年度预算资金安排、预算资金追加及调整、资金管理、经费支出、资产管理和内部管理制度及相关的政策文件。

三是归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

四是根据评价材料结合各项评价指标进行分析评价。

五是形成绩效自评报告。

   三、主要绩效及评价结论

1、经济性分析

我区2018年度城镇职工及城镇居民基本医疗保险参保任务为101200人。截止12月底全区共有104156人参加基本医疗保险，其中参加城乡居民基本医疗保险人数81181人，完成目标任务的101.48%；参加城镇职工基本医疗保险人数为22975人，完成目标任务的108.37%。各项指标圆满超额完成,项目实施效果显著。

2、效率性分析

（1）项目的实施进度

该项目在2018年度内已完成

（2）项目完成质量

圆满完成项目的100%-108.37%

3、效益性分析

(1)、经济效益分析

2018年全区共有104156人参加基本医疗保险，其中参加城乡居民基本医疗保险人数81181人，完成目标任务的101.48%；参加城镇职工基本医疗保险人数为22975人，完成目标任务的108.38%。实现了区委区政府及上级业务主管部门确定的目标，成绩得到了上级的高度肯定。

2、社会效益

呈贡区医疗保险管理局负责全区范围内所有城镇职工及城乡居民的参保工作，对发生的参保业务进行统筹，审核，支付等职能。2018年全区范围内应保尽保，参保率达102.92%。本年度城镇职工医疗保险基本医疗统筹共支付医疗保险待遇2799万元，职工个人账户共支付医疗保险待遇2690万元，职工重特病统筹基金支付146万元，报销呈贡区公务员二次医疗费204万元，城乡居民医疗保险基金共支付4763万元，区政府对失地人员个人缴费补助实现了全覆盖，人人参保，参保人人可享受医疗待遇，得到了参保人员的肯定。

3、生态环境效益分析

外来人员，只要符合参保条件的都可以参加城镇职工基本医疗保险或者城乡居民基本医疗保险，解决了部分人员因病治贫，因贫做恶的情况，为全区社会稳定及生态环境做出了一定的努力。

4、可持续性影响

2018年度，全区继续根据上级相关文件精神，对城乡居民基本医疗保险据实进行配套资金的补助，对失地人员参加城乡居民医疗保险个人缴费依据相关文件据实补助，根据《昆明市人力资源和社会保障局关于在基本医疗保险业务试行生物特征识别系统的通知（昆人社通〔2018〕15号要求，为做好全区建档立卡贫困人口、灵活就业人员、自谋职业人员生物特征实名认证信息采集入库工作，5月底我局对各街道两保所负责人召开了生物特征识别信息采集业务培训会。会后对相关人员信息进行采集入库，到目前已采集1.4万参保人信息。通过提高社会保障水平，不断提高人民生活水平，实现生态呈贡，绿色呈贡。完善管理制度，规范业务流程，加强人员培训，不断提高工作效率和服务质量。各项保险工作正常开展，维护了参保人的利益。

四、存在的问题。

（一）人员严重不足

随着我区自2016年开始实施总额控制付费后，针对两定机构的结算业务日益复杂，昆明户籍新生儿追溯报销业务的增加，全额垫支的手工报销人次突增，智能审核系统的推进，二代卡制作流程繁琐、复杂，参保企业参保人员频繁的参保、退保，生物特征实名认证信息采集入库工作等，人员严重短缺，经办机构建设与快速发展的医疗保险事业不相适应的矛盾和问题愈加凸显。

（二）对定点机构的监管难度进一步增大

随着每年定点医疗机构和定点零售药店的增加，特别是民营性质的定点机构和零售药店的增加，违规操作、套（骗）取医保基金的方式更多样化，方法也更加隐密，使我局对这些机构的监管难度进一步增大。

（三）二代卡制作问题较多

1、部分银行后续服务跟有不上，不能进行补卡、改卡、换卡，导致参保人不能及时享受医保待遇。

2、二代卡制作需两套系统，审批时间较长，系统制作过程复杂、冗繁，部分企业中的参保人员也只是1到2人，加重了我局制作卡的繁琐程度。

（四）医保新政策的出台较快且不及时下发，难以掌握了解。

五、有关建议

（一）在区委、区政府的正确领导下，根据《昆明市人民政府关于印发昆明市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》昆政发[2012]65号文件要求，加大宣传力度，使城乡居民基本医疗保险政策家喻户晓，人人皆知，深入人心，不断提高参保率。每年对失地人员的个人缴费补助认真细致的核对参保人员的信息，做到不重不漏。加强对区、街道、社区经办人员的培训，增加强各级经办人员的业务水平，以便更好地开展城乡居民基本医疗保险参保工作。认真完成市医保局下达的2019年度参保任务。

（二）做好职工“两特病”就诊卡年审换证。

（三）争取再多签约几家定点医院作为离休干部的就诊定点医院，为离休干部到医院就诊提供更快捷的服务。

（四）严格对下半年的两定机构的申报进行审核上报。

（五）加大对两定机构监管力度，从多方面、多角度、多方法对两定机构进行审核，重点加强对民营、私营定点医疗机构和零售药店的监管，加大事前和事中的监管力度，督促他们严格执行医保政策，严格履行《定点服务协议》，对违规的不合理费用依规从严处理。

（六）以服务参保人员为立足点，不断优化经办管理制度；加强对辖区内参保单位的缴费基数和缴费人数书面稽核和实地稽核，确保缴费单位和缴费个人按时足额缴纳医疗保险费；进一步加强对两定机构单位实地稽核，确保医疗保险基金合理支付，防止基金流失；加强对中心内部各业务科室的稽核，防止违规违纪现象的发生；加强队伍建设，强化稽核技能培训，不断提高稽核手段和方法，增强发现问题的能力。

（七）全面完成灵活特殊人群生物特征实名认证信息采集入库工作。

附件：1.城乡居民基本医疗保险区级财政配套资金项目绩效评价自评报告

           2.城乡居民基本医疗保险失地农民个人缴费财政补助项目绩效评价自评报告

    3.社会保险经办机构工作经费及其他医疗救助支出项目绩效评价自评报告

                       呈贡区医疗保险管理局

                         2019年3月11日