附件3-2：

昆明市呈贡区看守所卫生所部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。

1.2018年决算收支情况。

2018年昆明市呈贡区看守所卫生所部门决算,2018年收入合计1342912.35元，其中：财政补助收入1182912.35元，其他收入160000元，其中：人员经费支出1031022.83元，日常公用经费支出367825.1元。本年收入比上年增加52006.22元，其中：一般公共预算财政拨款增加52392.22元。增减变动原因是人员工资调整，新增养老保险预算，工作量增大，工作补助经费增加。

2.收入支出预算执行情况。

2018年昆明市呈贡区看守所卫生所财政补助收入1182912.35元，上级补助收入160000元。2018支出1428847.93元。2017年财政补助收入1130520.13元，其他收入160386元。2018支出1313626.79元与上年度对比情况如下：

3．收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

2018年收入合计1342912.35元

1、财政补助收入1182912.35元

2、上级补助0元

3、其他收入-利息收入元 1600000 元

2.支出结构分析

2018年事业支出总额1428847.93元

1.人员经费支出1031022.83元

2.公用经费支出397825.1元

3.年末结转和结余情况。

（1）．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

昆明市呈贡区看守所卫生所为财政全额拨款单位，其资金来源为财政补助拨款1182912.35元，上级补助资金0元，其他收入为上级部门补助收入160000元。年末支出为1428847.93元，其中：基本支出为1398847.93元，项目支出为30000元。年初结转结余为744.66元，年末资金结余结转-85935.58元，其中：用事业基金弥补差额85190.92元。年末资金结余0元。

4．结余结转规模较大的原因分析。

由于单位无业务收入，收入来源大部分为财政补助收入，又由于拓展医疗业务，新调入外聘人员、工作业务量增大，临时聘用人员增多，医疗设备不全，单位购买医疗设备多，出现了负结余。

（二）部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。

2018年呈贡区看守所卫生所在呈贡区委区政府、区看守所、区卫计局的正确领导和支持帮助下，对照2018年卫生工作目标责任书，全体驻所医务人员各尽其职，认真履行看守所卫生所工作职能，认真完成各项主管部门绩效考核的各目标责任表。严格按照预决算公开时限真实完整的公开2018年度的预算，2017年度的决算等。按要求完成存量资金的管理，有效盘活单位的存量资金。按相关制度完成资产管理、三公经费、内部管理制度建设等的设定。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。

2018年昆明市呈贡区看守所卫生所部门预算财政补助收入1182912.35元，其他收入160000元，其中：人员经费支出1031822.83元，日常公用经费支出397825.1元。本年收入比上年增加52006.22元，其中：一般公共预算财政拨款增加52392.22元。财政预算资金包括上级拨款资金都能够及时到位，单位对财政资金的使用实行主要领导负责制，按照预算绩效管理工作要求，确保预算绩效目标的实现，提高财政资金的使用效率和效益。严格按照资金管理使用的制度按支出进度执行。资金管理也严格按照资金管理制度进行有效管理实施。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

绩效评价的目的是为了进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化，确保2018年度区级预算支出绩效自评工作顺利开展，完成部门预算绩效管理考核工作。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

根据《昆明市预算绩效管理暂行办法》、《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》、《昆明市人民政府办公厅关于分解下达预算绩效管理改革任务的通知》，《昆明市2 018年目标管理考核办法》、《呈贡区全面推进预算绩效管理改革实施方案》、《呈贡区预算绩效管理工作考核办法(试行)的通知》、《关于印发〈呈贡区部门预算绩效管理工作考核评分标准表〉的通知》区财政局《关于开展2018年度区级预算支出绩效自评工作的通知》和呈卫健发（2018）10号关于印发《昆明市呈贡区卫生和计划生育局开展预算绩效管理工作实施方案》的通知》的要求认真了解学习相关的政策理论。严格按照卫计局成立的领导小组对卫计系统预算绩效管理的组织领导与协调，系统各单位财务人员组成的绩效评价工作小组，在绩效管理工作领导小组的组织下，负责对项目实施单位和部门项目绩效情况进行核查并开展评价工作。按照2018年部门整体支出绩效自评指标评分表进行自评打分。按要求完成绩效管理评价工作。

三、主要绩效及评价结论

1、经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况。

坚持厉行节约、压缩行政成本控制，坚决贯彻落实改进工作作风、密切联系群众的中央八项规定，坚持勤俭节约，杜绝铺张浪费，严格按照厉行节约各项要求，结合本年度工作任务，科学合理的安排支出进度，在确保完成各项工作任务、保障单位正常运转的情况下，严格控制“三公”经费支出。2018年看守所卫生所的“三公”经费支出车辆运行维护费为12417.63元。人均年支出为2069.61元.与上年对比节约了353.44元。由于车辆年限较长，维修费用增加，又由于车辆报过保险，今年保险费较上年有增加，车辆运行维护费有超支情况。

2、效率性分析，主要包括实施进度和完成质量。

我单位严格运算执行，遵循先有预算，后有支出的原则，结合年度工作任务，科学合理的支付相关经费，严格按照下达的政府收支分类科目、专项用途、预算金额以及预算资金构成来源执行支出预算。基本支出预算由单位据实支出并按进度均衡执行。

3、效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。

（一）严格落实以医疗质量为核心，成立医疗质量管理小组、制定医疗质量管理制度。明确指责任务，规范开展医疗质量管理。  

（二）规范医疗机构及人员执业行为，加强安全防范意识。依法执业，坚持以患者中心，遵守看守所卫生所医疗、卫生工作制度，不做超出工作范围或违反看守所安全管理要求的行为，做到医务人员及警务人员协同开展工作。

（三）严格按要求开展收押体检工作及所内诊疗工作。全年共协助呈贡区看守所及拘留所收押体检1500人次。对于所有待收押人员能及时准确给出医生体检意见，并做好体检记录。全年共巡诊5万余人次，药物治疗2.5万余人次，并做到接诊、转诊有记录，用药有处方。

（四）开展所内感染监控，做好看守所在押人员及警务人员卫生防疫工作。定期给出看守所卫生防疫疫情分析，并做出处置意见，做好消毒隔离工作，每周监区、监室、卫生间、厨房、走道进行严格消毒。

（五）做好慢性病患者管理。针对高血压、糖尿病等慢性病在押人员予定期监测血压、血糖并记录，规范慢性病用药。做好慢性病患者的转诊，保证所有慢性病在押人员得到及时、规范的诊治。

（六）加强药品管理，妥善处理医疗废弃物。对所有药品做到按需采购，规范放置，并做好药品养护记录，及时发现过期失效药品。

我单位对下达的财政部门资金按照绩效管理的工作要求，严格按照绩效目标组织实施，在执行的过程中开展绩效目标运行的跟踪监控，确保预算绩效预期目标实现，提高财政资金的使用效率和效益，提高部门财政资金的管理水平，为提供必要的医疗服务落实基础，加大医疗服务的社会投入，为加强社会发展提供基础服务。

四、存在的问题

在整体绩效自评的过程中，在资金的使用和管理中还存在薄弱环节，应找出存在的问题，制定改进工作效率的措施，不断的提高部门财政资金的管理水平。

五、有关建议

建议财政部门能够针对绩效评价工作多组织开展培训工作，提高工作人员对绩效工作的认识，确保绩效评价工作能够高效运行，强化支出责任，提高财政资金使用效益，促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化。

六、其他需要说明的问题