附件4-4:

2018年医政药政和中医科综合项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

按照昆明市卫生健康局的要求，呈贡区卫健局认真贯彻执行无偿献血、医疗纠纷协调处理、重大活动医疗保障、行政许可减免项目医疗机构许可证办证、云南省“光明工程”工作补助、尿毒症患者救助、干部保健业务、民营医院奖励、储血库转运、“120” 工作补助、医师和护士注册办证及档案管理、发展中医药事业工作、特殊无能力支付医疗费患者专项补助、中医药事业发展项目、公立医院改革、省级重点专科建设等工作。

（二）项目绩效目标。

1、无偿献血方面，贯彻落实《献血法》、强化政府领导、部门合作、全社会参与的无偿献血工作机制，多渠道开展无偿献血宣传，计划年采全血1690人次，完成了1151人次，完成率68.1%。推进临床合理用血，加强了储血点的业务管理，规范了储血点的储供血工作。

2、医疗纠纷协调处理工作方面，加强医疗服务与质量管理，

继续实施进一步改善医疗服务行动计划。以改善医疗机构服务环境、服务质量和服务态度为核心，以改善患者就医体验为落脚点，落实工作措施，体现工作成效。及时挖掘和总结医院在活动中的有益经验和特色亮点，加大宣传推广工作力度。

3、医疗保障方面，组织做好各类活动的医疗保障工作。2018年1-10月完成各类活动的医疗保障168起，共出动632人次，车辆312辆次。

4、购买行政许可减免项目医疗机构许可证

5、“光明工程”工作方面，继续实施农村60岁以上老年人免费体检等医疗民生工程。进一步加强定点机构建设和信息上报管理，完成白内障患者复明手术306例。

6、开展尿毒症患者救助方面，继续实施贫困尿毒症患者透析救助工作。完成尿毒症患者实施医疗救助任务持续抓好血液透析治疗的质量控制和感染管理，确保医疗安全，呈贡区人民医院投资68万进行血液透析室的建设，配发5台透析机，配备一医二护的人员，现已完成尿毒症透析79例 。

7、干部保健业务方面，用于退休干部的医疗保健补助。

8、民营医院奖励方面，为促进民营医院发展，我局与民营医院签订了目标责任书，对开展工作成绩优秀的民营医院进行奖励。

9、储血库运转方面，保障医疗机构血库运转，规范储血点的储供血工作。

10、“120”工作补助方面，为保障呈贡区院前急救工作，用于呈贡区人民医院120急救站补助经费。

11、医师和护士注册办证及档案管理工作方面，一是依法规范医疗机构审批行为。严格依法行政，严格执行准入标准，规范审批程序，落实审批事项备案制度和审批信息公开制度，医疗机构审批做到依法有据、程序正确、事实清楚。二是组织完成182人昆明考点国家医师资格考试考务工作。按质、按量、按期完成国家医师资格考试报名资格审核、实践技能考试、医学综合笔试等考务工作，完成83人护士资格考试；三是完成职称考试127人;四是规范医师多点执业管理;五是组织完成全区142家医疗机构、执业（助理）医师771和护士791人的电子化注册；六是落实《医师多点执业管理办法（试行）》，规范医师多点执业行为，促进医疗资源合理流动。

12、发展中医药事业工作方面，一是加强人才队伍建设。加强中医药继续医学教育；推动基层中医药人才培养，继续实施乡村医生中医药适宜技术培训；推进中医住院医师规范化培训工作。二是扩大中医药服务的覆盖面，2018年，呈贡5个社区卫生服务中心100%的设置中医科和中药房；4个社区卫生服务站100%的设置中医科和中药房；28个村卫生室71%的能够提供中医药服务，服务人群在2017年的基础上提高10%以上。三是积极支持民营中医医疗机构发展。鼓励符合条件的药品零售企业举办中医坐堂诊所，支持符合条件的中医专业技术人员申办个体行医2家。

13、特殊无能力支付医疗费患者专项补助方面，主要为做好我区三无人员病人（无能力支付、身份不明、弃婴）的医疗救护工作。

14、公立医院改革方面主要用于大力提升县级公立医院标准化、规范化建设,加大优质资源整合力度。

二、项目单位绩效报告情况。

项目单位于2019年3月25日完成了自评工作，自评报告内容、格式按要求撰写，对存在的问题、下步工作计划在自评报告中进行了表述，从自评结果来看达到了预期效果，项目单位按照要求开展和执行相关工作和任务，按要求完成各种指令性任务，按时报告相关情况。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

本次自评的目的是了解该项目2018年度财政资金预算支出的绩效状况，分析存在问题及原因，为今后预算安排提供决策支持。监督资金使用部门合理合规使用资金，保证资金专款专用，取得实效，建立“花钱必问效，无效必问责”的长效机制。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用因素分析法、比较法和公众评判法等基本评价方法对该项目实施真实、客观、公正独立的评价；评价指标体系包括项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出和项目效益方面。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备：印发学习了区财政局《关于开展2018年度区级预算支出绩效自评工作的通知》(呈财〔2019〕21号)，相关单位和科室传达学习了预算支出绩效评价的工作要求，了解项目基本情况，确定项目绩效评价工作程序，制定工作方案。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，成立了以局长为组长、副局长为副组长、各单位科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作，填制基础表格、收集资料、汇总数据，按照年初上级部门下达的工作目标，结合部门预算支出情况进行绩效评价并撰写绩效评价报告。

3.分析评价：对项目单位提供的自评报告、项目资料进行核实、分析、复查，根据绩效评价对象的特点采用现场评价和非现场评价相结合的方法对绩效目标完成情况进行评价，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。本项目资金来源为财政拨款，2018年拨付项目资金78.63万元，资金到位率100%。

2.项目资金使用情况分析。

（1）为缓解医患矛盾，协调、处理医疗纠纷，下拨2018年医疗纠纷协调处理工作经费，具体明细如下：1.区卫计综合执法监督局10000元；2.区司法局20000元。以上资金共计30000元，从2018年医疗纠纷协调处理工作经费中列支。

（2）为保障储血库的运转，规范储血点的储供血工作，拨付2018年储血库运转经费2万元给区人民医院。以上经费从2018年储血库运转经费中列支。

（3）为做好领导干部保健工作，下拨2018年领导干部保健工作开展业务费给呈贡区人民医院，共计2万元。以上资金从2018年干部保健业务费资金中列支。

（4）为保障无偿献血工作的开展，做好我区的无偿献血宣传动员工作，下拨2018年无偿献血工作经费，明细如下；呈贡区人社局 5000元；斗南街道办事处 5000元；吴家营街道办事处 5000

元；洛龙街道办事处 5000元，共计2万元。以上资金从2018年无偿献血工作经费资金中列支。

（5）为保障重大活动的开展，做好医疗卫生应急救援工作。下拨2018年重大活动医疗保障工作经费，按照150元/次的标准，明细如下：区人民医院 8000元；城东医院 6000元；斗南社区卫生服务中心 6000元；吴家营社区卫生服务中心 2000元；洛龙社区卫生服务中心 2000元；乌龙社区卫生服务中心 3000元；雨花社区卫生服务中心：2000元；妇计中心 1000元；共计30000元。以上资金从2018年重大活动医疗保障工作经费资金中列支。

（6）行政许可减免项目医疗机构许可证办证项目经费2万，用于医政科购买医疗机构许可证。

（7）为解决白内障致盲、致贫问题，开展白内障免费治疗工作补助，明细如下：斗南社区卫生服务中心 4000元；吴家营社区卫生服务中心 4000元；洛龙社区卫生服务中心 4000元；乌龙社区卫生服务中心 4000元；雨花社区卫生服务 4000元；共计2万元。以上资金从2018年区级“光明工程”工作经费资金中列支。

（8）为实施尿毒症患者治疗救助工程，开展尿毒症患者救治，下拨尿毒症患者救助补助，明细如下：区人民医院 2万。以上资金从2018年尿毒症患者救助补助工作经费资金中列支。

（9）为促进民营医院的发展，我局对开展工作优秀的民营医院进行奖励，明细如下：昆明城东医院 40000元；马金铺陈氏中医骨科医院 10000元；共计5万元。以上资金从2018年民营医院奖励工作经费资金中列支。

（10）为做好院前急救工作，下拨120工作经费，明细如下：呈贡区人民医院 1万元。以上资金从2018年“120”工作补助经费资金中列支。

（11）医师和护士注册办证及档案管理工作补助1万元，用于购买呈贡区143家医疗机构医师、护士考试、注册办理等相关材料。

（12）为促进中医药事业发展，推进项目实施，下拨2018年中医药事业发展项目市级补助资金，明细如下：区人民医院市级第四批中医重点专病建设（腰痛病）项目补助资金 50000元。以上资金从2018年中医药事业发展项目市级补助资金中列支。

（13）为做好我区三无人员病人（无能力支付、身份不明、弃婴）的医疗救护工作，下拨区级2018年特殊无能力支付医疗患者专项补助经费，明细如下：昆明医科大学附属医院呈贡医院 50000元；昆明市中医医院呈贡医院 50000元；呈贡区人民医院 50000元；总计150000元。以上资金从2018年特殊无能力支付医疗患者专项补助资金中列支。

（14）发展中医药事业工作补助33.63万，具体明细如下：区人民医院中医适宜技术培训（腰痛病）补助资金 15000元；回回营社区卫生室提升基层中医药服务能力3万元；委托区人民医院进行基本公共卫生55岁老年人及0-3岁儿童中医药体质辨识考核工作经费 2万元；开展中医药服务的街道社区中心经费补助：125000元，（其中包括：斗南街道卫生服务中心 2万；吴家营街道卫生服务中心 2万元；洛龙街道卫生服务中心35000元；乌龙街道卫生服务中心 2万元；雨花街道卫生服务中心 2万元；龙城街道卫生服务中心 1万元）；新建的社区卫生室开展中医药服务给予经费补助：45000元，其中包括，（洛龙社区卫生室 15000元；乌龙社区卫生室 15000元；三岔社区卫生室 15000元；春融社区卫生服务站 5000元）；为不断加强基层中医药工作，全面提高中医药服务能力，鼓励各社区卫生服务中心、站、卫生室积极开展中医药服务，到2020年底努力实现我区各社区卫生服务中心（100%）、社区卫生服务站（100%）、社区居委会卫生室（80%）开展中医药服务，2018年11月19日区卫生局组织相关人员对2018年开展中医药服务的中心站、卫生室进行了考核，对开展较好的单位进行补助，具体明细如下，（松花社区卫生室 2400元；下可乐社区卫生室 2400元；乌龙社区卫生室 2400元；斗南社区卫生室李 2400元；斗南社区卫生室杨 2400元；梅子社区卫生室 2400元；古城社区卫生室 2400元；小古城社区卫生室 2400元；万溪冲社区卫生室 2400元；朗家营社区卫生室 2400元；缪家营卫生室 2400元；中庄社区卫生室 2400元；回回营社区卫生室 2400元；雨花社区卫生室 2400元；沁园社区卫生服务站 2400元，其余资金46600下拨乌龙街道社区卫生服务中心对三岔口社区卫生室作中医药用房装修补助）；13700元用于印制65岁以上老年人中医药健康管理服务教育处方。共计33.63万元。以上资金从2018年中医药事业工作补助专项资金中列支。

（15）公立医院改革9万元、省级重点专科50万元主要用于大力提升县级医院公立医院标准化、规范化建设,加大优质资源整合力度。逐步建立分别以县人民医院、县中医院、县妇幼保健计划生育服务中心为核心,基层医疗卫生机构为成员的县域医疗共同体,构建各级医疗卫生机构资源配置合理,功能定位明确,学科错位发展,彼此良性竞争,人民群众满意的医疗卫生体系。落实县级医院对下级医疗机构的技术指导和对口帮扶责任与职能,通过技术支持、人才培训和管理指导等方式,促进优质资源向基层延伸辐射,提高

3.项目资金管理情况分析。严格按项目资金进行管理，执行财务支出管理制度，资金管理制度。

（二）项目实施情况分析。

积极推动分级诊疗制度建设。为深入推进医药卫生体制改革，构建合理有序的就医格局，促进医疗资源有效利用，保障基本医疗保障基金的安全运转，根据《国务院办公厅关于印发深化医药卫生体制改革2014年工作总结和2015年重点工作任务的通知》（国办发[2015]34号）、《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发[2015]38号）和《昆明市实施分级诊疗和双向转诊制度（试点）工作方案》等文件精神，结合我区实际情况，由昆明市呈贡区卫生和计划生育局、昆明市呈贡区财政局、昆明市呈贡区人力资源和社会保障局、昆明市呈贡区发展和改革局联合制定了《昆明市呈贡区分级诊疗和双向转诊制度实施方案》（呈卫计联[2016]3号。实施分级诊疗和双向转诊工作，我区到2020年，形成以“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”为核心的较为完善的分级诊疗模式，基本构建布局合理、规模适当、层级优化、职责明晰、功能完善、富有效率的医疗服务体系。基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量比例达到65%以上，区内就诊率达到90%左右、转诊率控制在10%以内，全区100%首诊医疗机构实现与转诊医疗机构的双向转诊，就医秩序更加合理规范。

目前区人民医院已经与六家社区卫生服务中心签订了双向转诊协议，畅通了转诊环节，由专人负责转诊工作，同时，与昆明市延安医院、云南省第一人民医院建立了医疗协作体，对危重病人、疑难病人诊治开通了绿色通道，加强了我院与上级医院的沟通。2018年1-10月，共有393人由人民医院转诊到上级医院，19名患者由基层医疗机构转诊到人民医院。

加强医疗服务与质量管理。1.继续实施进一步改善医疗服务行动计划。以改善医疗机构服务环境、服务质量和服务态度为核心，以改善患者就医体验为落脚点，落实工作措施，体现工作成效。及时挖掘和总结医院在活动中的有益经验和特色亮点，加大宣传推广工作力度。2.加强医疗质量控制工作。突出医疗质量控制重点，重点开展医院感染管理、护理、血透、急诊、麻醉、儿科、重症医学、药事、输血、口腔10个专业的质量控制工作。逐步实现医疗质量管理模式从传统的经验管理向科学管理的转变。3.临床药事管理。继续深入开展抗菌药物专项整治活动，严格执行抗菌药物分级管理，二级以上医院抗菌药物临床应用的各项指标达到国家要求。持续推进合理用药，重点规范激素类药物、抗肿瘤药物、辅助用药临床应用。配合开展基层医疗机构合理用药的培训与管理。4.医院感染控制和管理。贯彻落实《医院感染管理办法》，加强医院感染重点部门、重点环节以及基层医疗机构的医院感染管理，降低发生医院感染的风险。配合开展基层医疗机构院感专兼职人员培训，推进基层院感质量的持续改进。 5.护理管理。按照《优质护理服务评价细则（2014版）》，在系统内开展护理服务评价工作。扩大优质护理服务示范工程活动覆盖面。规范护士分层和岗位设置管理，继续做好专科护士的培养和培训，提高了护理内涵质量。6.临床路径管理。继续推行临床路径管理，扩大实施医院和病种范围，提高诊疗行为透明度。

深化“平安医院”创建，维护正常医疗秩序。进一步深化“平安医院”创建工作，与公安部门联合开展“平安医院”创建达标评估工作，二级以上医院实现安全防范“五项建设”全部达标。落实四部委《关于进一步做好维护医疗秩序工作的通知》，完善医警联动机制，规范医疗事故争议事件处置程序，及时妥善处置医疗纠纷16起，维护正常医疗秩序。

加强中医药服务管理。一是持续加强中医类医院准入管理。严格执行《医疗机构基本标准（试行）》要求，强化中医类医疗机构准入管理。推动落实好国家加快社会办中医服务扶持政策，实施中医诊疗备案管理。二是规范中医药从业人员的准入管理。按照国家的统一部署，改革传统医学师承和确有专长人员执业资格准入制度，组织开展好中医医师资格的认定、中医类别医师资格考试工作，把好中医从业人员准入关。推动落实好社区中医药一技之长人员规范管理工作，支持经考核合格的一技之长人员在街道和社区举办中医（民族医）医疗服务点，加强执业监管。三是加强中医药项目的预算管理。进一步强化措施、落实责任，组织填报中医药项目预算执行情况，对资金的使用和管理情况开展监督。

组织实施基层中医药服务能力提升工程。按照省、市基层中医药服务能力提升工程《意见》和《实施方案》要求，组织实施了社区卫生服务中心、站、社区居委会卫生室中医药服务建设，增加基本设备配置，提高基层医疗机构中医药服务能力和水平；加强基层医务人员中医药适宜技术培训；积极支持民营中医医疗机构发展，鼓励符合条件的零售企业举办中医坐堂医诊所，支持符合条件的中医专业技术人员申办个体中医诊所或到社区提供中医药服务。1.呈贡区卫计局对已经开展中医工作服务的社区卫生室的房屋进行了中医文化装修改造、配备中医药品柜、抓药台、中医宣传镜框等，为29个村卫生室（站）配置了中药柜30个、TDP神灯28个、电针仪22个、针灸器具34个、火罐72个、电磁波治疗仪10个刮沙板82个。2.呈贡区卫计局印制《基本公共卫生宣传手册（一）（老年人中医体质辨识）》15000册，《基本公共卫生宣传手册（二）（0-36个月儿童中医体质辨识及调养》15000册，合计30000册，共开支人民币50000元，下发给呈贡辖区内的老年人手一册和 0-36个月儿童家长人手一册，推动中医药健康管理服务工作。

（三）项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况：项目的支出符合年初制定的预算目标，预算完成率100%。

（2）项目成本（预算）节约情况：在资金管理方面做到专款专用，严格控制专项资金的支出合法、合规使用。

2.项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度：该项目是按照工作的需求逐步进行，到2018年底已完成了全部工作目标，项目支出预算执行进度为100%。

（2）项目完成质量：按照上级主管部门和区委政府的要求履行职责，较好地完成项目工作。

3.项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

2018年度工作通过上级卫生计生行政部门和区委政府考核，给予了充分肯定，按照上级卫计部门和区委政府的要求履行职责，较好地完成项目工作及指令性任务，在完成医疗服务的同时，为医政药政中医管理和人民健康作出的应有贡献。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

经对项目决策、项目管理、资金管理、任务完成情况、综合效益情况进行绩效评价，综合得分为97分，评价等级为优秀。

六、绩效评价结果应用建议。

建议在政府网站等信息平台公布绩效评价结果，让公众知晓财政的项目资金使用情况及效果，激发公众的参政、议政热情，从而积极献计献策、监督政府职能部门的各项工作。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议。

中医工作中的问题和困难，一是中医事业的发展还不能适应社会经济发展和人民群众日益增长的健康需求，政府投入补偿机制相对不完善，尤其是社区卫生服务中心政策性投入不足，影响和制约了中医药事业发展。二是中医药人才培养还需要进一步加强，人才匮乏，学科带头人较少，高层次的专业技术人员引进不够，基层尚存在“断层”问题。三是村级卫生技术人员知识老化，服务水平低，不适应广大农村群众的医疗保健需求。

公立医院改革深入推进，但也存在问题和困难，主要为卫生人员配置不足，卫生基础设施薄弱、服务体系有待健全，基层医疗机构服务能力不足，区人民医院管理体系有待理顺。下一步，区卫计局将继续深入推进医疗卫生体制改革，切实加强公共卫生服务工作，加强卫生人才队伍建设，全面推进健康扶贫工作，启动健康城市建设，争创全国健康城区。

在其他工作方面加强督促、抓紧时间开展工作，确保工作指标任务如期完成。多请教各级领导，多向兄弟单位学习请教，拓宽工作思路，完善工作方法。

附件：项目支出绩效指标评分表

昆明市呈贡区卫生健康局

2019年3月30日