呈贡区卫健局2018年基层卫生服务能力提升项目支出绩效评价报告
附件4-4:
2018年基层卫生服务能力提升项目支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。为加强基层医疗卫生服务体系建设，筑牢基层医疗卫生服务网络，提升基层卫生服务能力，完善服务功能，使居民通过基层卫生服务机构能够获得安全、有效、经济、方便、综合、连续的公共卫生和基本医疗服务。根据关于批复2018年部门预算的通知（呈财社[2018]13号），2018年呈贡区政府预算资金117万元用于基层卫生能力提升经费。
（二）项目绩效目标。为加强基层医疗卫生服务体系建设，筑牢基层医疗卫生服务网络，提升基层卫生服务能力，完善服务功能，使居民通过基层卫生服务机构能够获得安全、有效、经济、方便、综合、连续的公共卫生和基本医疗服务。
二、项目单位绩效报告情况。
项目单位于2019年3月25日完成了自评工作，自评报告内容、格式按要求撰写，对存在的问题、下步工作计划在自评报告中进行了表述，从自评结果来看达到了预期效果，项目单位按照要求开展和执行区域内公共卫生相关工作和任务，按要求完成各种指令性任务，按时报告相关情况。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
本次自评的目的是了解该项目2018年度财政资金预算支出的绩效状况，分析存在问题及原因，为今后预算安排提供决策支持。监督资金使用部门合理合规使用资金，保证资金专款专用，取得实效，建立“花钱必问效，无效必问责”的长效机制。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法
根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用因素分析法、比较法和公众评判法等基本评价方法对该项目实施真实、客观、公正独立的评价；评价指标体系包括项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出和项目效益方面。
（三）绩效评价工作过程。
1.前期准备：印发学习了区财政局《关于开展2018年度区级预算支出绩效自评工作的通知》(呈财〔2019〕21号)，相关单位和科室传达学习了预算支出绩效评价的工作要求，了解项目基本情况，确定项目绩效评价工作程序，制定工作方案。
2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，成立了以局长为组长、副局长为副组长、各单位科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作，填制基础表格、收集资料、汇总数据，按照年初上级部门下达的工作目标，结合部门预算支出情况进行绩效评价并撰写绩效评价报告。
3.分析评价：对项目单位提供的自评报告、项目资料进行核实、分析、复查，根据绩效评价对象的特点采用现场评价和非现场评价相结合的方法对绩效目标完成情况进行评价，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。
四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析。
1.项目资金到位情况分析。本项目资金来源为财政拨款，2018年拨付项目资金117万元，资金到位率100%。
2.项目资金使用情况分析。根据基层卫生服务能力提升项目资金用途范围，用于基层能力提升设备购置资金已安排完毕。
3.项目资金管理情况分析。严格按项目资金进行管理，执行财务支出管理制度，资金管理制度。
（二）项目实施情况分析。基层卫生服务能力提升项目用于基层医疗卫生机构购置设备提升基层服务能力，其中：雨花社区卫生服务中心便携式B超1台50万，吴家营社区卫生服务中心五分类血球仪一台30万元，乌龙社区卫生服务中心专家基层工作站设备购置25万元，洛龙社区卫生服务中心更新购置常规设备5万元，吴家营社区卫生服务中心更新购置常规设备2.7万元，为辖区购置血压计、蓝牙血压计4.3万元。
（三）项目绩效情况分析。
1.项目经济性分析。
（1）项目成本（预算）控制情况：项目的支出符合年初制定的预算目标，预算完成率100%。
（2）项目成本（预算）节约情况：在资金管理方面做到专款专用，严格控制专项资金的支出合法、合规使用。
2.项目的效率性分析。
（1）项目的实施进度：该项目是按照工作的需求逐步进行，到2018年底已完成了全部工作目标，项目支出预算执行进度为100%。
（2）项目完成质量：按照上级主管部门和区委政府的要求履行职责，较好地完成项目工作。
3.项目的效益性分析。
（1）项目预期目标完成程度。
2018年度工作通过上级卫生计生行政部门和区委政府考核，给予了充分肯定，按照上级卫计部门和区委政府的要求履行职责，较好地完成项目工作及指令性任务，在完成医疗服务的同时，为基层公共卫生服务体系建设和人民健康作出的应有贡献。
（2）项目实施对经济和社会的影响。
提高基本公共卫生服务基本项目工作质量，更好的开展医疗、公共卫生等工作，从而进一步加强基层医疗卫生服务体系建设，筑牢基层医疗卫生服务网底，提高基层卫生服务水平和能力，完善服务功能，使居民通过基层卫生服务机构能够获得安全、有效、经济、方便、综合、连续的公共卫生和基本医疗服务。
五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。
经对项目决策、项目管理、资金管理、任务完成情况、综合效益情况进行绩效评价，综合得分为94分，评价等级为优秀。
六、绩效评价结果应用建议。
建议在政府网站等信息平台公布绩效评价结果，让公众知晓财政的项目资金使用情况及效果，激发公众的参政、议政热情，从而积极献计献策、监督政府职能部门的各项工作。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议。
（一）社区卫生人员严重匮乏：
截止2018年底，呈贡区共有（斗南、乌龙、吴家营、洛龙、雨花）5家政府办社区卫生服务中心，村卫生室33家，社区卫生服务站2家，全区五个政府举办的社区卫生服务中心共有基层卫生人员133人，其中在职在编人员72人(核编83人)，占86.7%；其中全科医师34人（经转岗培训合格：20人，注册为全科：14人），护士12人，公卫医师10人。外聘医护人员61人，乡村医生51人（其中执业医师5人，执业助理医师24人）。按照国家城市社区每万名居民配备2-3名全科医师，1名公共卫生医师、执业护士与医生1:1的标准比例配置；根据国家基本公共卫生2018年对呈贡的拨款人口基数21.79万人测算，呈贡区应有全科医生和护士131人，公卫医师22人；因此目前呈贡区基层医务人员严重不足。
（二）政府投入严重不足：
呈贡除龙城街道外，每个街道均有一所政府举办的社区卫生服务中心，五个政府举办的社区卫生服务中心属于差额拨款单位，在职在编人员财政只是核拨工资，五险一金由单位负担；从2017年起，财政给予每个中心公共卫生部5名人员实行全额拨款，其余人员经费补助仍按原规定执行。自从2009年实行基本药物制度、药品零差率销售以后，各中心每年都基本是负债运行，由于资金短缺导致聘请医护人员、日常办公、支付医保系统运营维护费用等均出现较大压力。资金投入不足，一定程度上制约了基层医疗机构各项工作的有效开展。
（三）流动人口公共卫生服务管理难度较大:
随着新区建设的不断推进及城市化进程的加快，我区流动人口大量增加，流动人口的公共卫生管理问题制约着我去公共卫生水平的持续提升，加之区级疾控、卫生监督、妇幼保健、等公共卫生机构人员严重不足，与日益繁重的工作职能和任务不相适应。
（四）公共卫生项目工作质量有待进一步提高:
由于基层医务人员不足，各社区中心均没有结余资金，又是差额拨款单位，不能制定行之有效的绩效分配方案，导致基层医务人员工作积极性不高；加之大量基本公共卫生服务工作都是需要乡村医生来完成，呈贡辖区人均收入水平不低，导致乡医在面对繁重的基本公共卫生服务工作任务时出现逃避情绪，很多工作处于应付状态，导致公共卫生工作质量不高。
（五）下步工作计划
1.加强基层医疗卫生服务机构能力建设。充实卫生技术人员、扩大诊疗范围、增加服务项目，加强人才培养，实行分类管理。建立二级以上公立医院与社区卫生机构基本医疗服务深化协作机制，落实各项对口支援措施，引导城市医务人员等优质医疗资源到基层服务，建立双向转诊绿色通道，方便群众就医。
2.全面提升公共卫生服务水平。规范实施公共卫生服务项目。加强基本公共卫生服务资金督导管理，落实逐级督导和绩效考核等管理制度，确保各项基本公共卫生服务项目全面高质量服务到位。实施好重大公共卫生服务项目，强化对城乡居民健康问题的干预，提高居民对公共卫生服务的可及性。
附件：项目支出绩效指标评分表
昆明市呈贡区卫生健康局
2019年3月30日
项目支出绩效指标评分表
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一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 自评分 | 具体指标 | 评价标准 | |||||
项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) | 目标内容（4分） | 4分 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） | |||||
决策 过程 （8分） | 决策依据（4分） | 4分 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） | ||||||
决策程序（4分） | 4分 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） | |||||||
资金 分配 （8分） | 分配办法（3分） | 2分 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） | ||||||
分配结果（5分） | 5分 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） | |||||||
项目 管理 (25分） | 资金 到位 （5分） | 到位率 （3分） | 3分 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分 | |||||
到位时效（2分） | 2分 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） | |||||||
资金 管理(10分） | 资金使用（7分） | 7分 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 | ||||||
财务管理（3分） | 3分 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） | |||||||
组织 实施(10分） | 组织机构（1分） | 1分 | 机构健全、分工明确 | 机构健全、分工明确 （1分） | ||||||
项目 管理 (25分） | 组织 实施(10分） | 项目实施（3分） | 2分 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） | |||||
管理制度（6分） | 5分 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） | |||||||
项目 绩效（55分） | 项目 产出(15分） | 产出数量（5分） | 5分 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） | |||||
产出质量（4分） | 4分 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） | |||||||
产出时效（3分） | 3分 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） | |||||||
产出成本（3分） | 3分 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） | |||||||
项目 效果(40分） | 经济效益（8分） | 8分 | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） | ||||||
社会效益（8分） | 8分 | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） | |||||||
环境效益（8分） | 7分 | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） | |||||||
可持续影响（8分） | 7分 | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） | |||||||
服务对象满意度 （8分） | 7分 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） | |||||||
总分 | 94分 | |||||||||
