附件4-4:

2018年基本公共卫生服务项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据国家基本公共卫生服务项目以及省、市、区的具体工作要求和指标任务，真抓实干，全面有序推进建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、结核病患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理、卫生监督协管、新生儿疾病筛查、婚前医学检查14项项目工作。

（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标。2018年力争居民健康档案电子建档合格率达80%，0-6岁儿童健康管理率达到87%，孕产妇健康管理率达87%，婚前医学检查率达87% ，婚前医学检查率达90%，新生儿疾病筛查率达95%，0-6岁儿童常规免疫率为6437人，老年人健康管理率为67%，高血压患者管理率为6000人，糖尿病患者管理率为2000人，严重精神障碍患者管理率为467人，传染病报告处理率达100%，结核病患者管理率达90%，健康教育管理率达75%，卫生监督协管管理率为100%，中医药健康管理率达50%。

2.项目绩效阶段性目标。根据基本公共卫生领导小组组织各专业机构开展季度考核，要求按时限完成工作任务。

二、项目单位绩效报告情况。

项目单位于2019年3月25日完成了自评工作，自评报告内容、格式按要求撰写，对存在的问题、下步工作计划在自评报告中进行了表述，从自评结果来看达到了预期效果，项目单位按照要求开展和执行区域内公共卫生相关工作和任务，按要求完成各种指令性任务，按时报告相关情况。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

本次自评的目的是了解该项目2018年度财政资金预算支出的绩效状况，分析存在问题及原因，为今后预算安排提供决策支持。监督资金使用部门合理合规使用资金，保证资金专款专用，取得实效，建立“花钱必问效，无效必问责”的长效机制。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用因素分析法、比较法和公众评判法等基本评价方法对该项目实施真实、客观、公正独立的评价；评价指标体系包括项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出和项目效益方面。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备：印发学习了区财政局《关于开展2018年度区级预算支出绩效自评工作的通知》(呈财〔2019〕21号)，相关单位和科室传达学习了预算支出绩效评价的工作要求，了解项目基本情况，确定项目绩效评价工作程序，制定工作方案。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，成立了以局长为组长、副局长为副组长、各单位科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作，填制基础表格、收集资料、汇总数据，按照年初上级部门下达的工作目标，结合部门预算支出情况进行绩效评价并撰写绩效评价报告。

3.分析评价：对项目单位提供的自评报告、项目资料进行核实、分析、复查，根据绩效评价对象的特点采用现场评价和非现场评价相结合的方法对绩效目标完成情况进行评价，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。2018年, 政府对基本公共卫生服务项目补助标准辖区服务人口年人均55元，呈贡区基本公共卫生服务专项补助资金到位共计957.53万元，其中：中央补助资金为767.24万元；省级财政补助经费为47.6万元；市级补助资金为81.72万元；区级补助资金50.97万元；区财政考核经费为10万元。

2.项目资金使用情况分析。全区基本公共卫生服务项目按时间任务进度推进，为确保我区基本公共卫生服务补助经费发挥最大效益，提高基本公共卫生服务、家庭医生签约、高血压试点工作的知晓率，促进全区医护人员方便、快捷的掌握国家基层高血压防治管理要求，由区卫计局统一制作宣传用无纺布袋22000个、企鹅保温杯22000个、高血压管理指南亚克力压塑宣传牌500张，合计金额：171240.00元。根据省市文件精神，结合我区工作实际， 2018年继续开展利用结余资金拓展基本公共卫生服务项目实施工作并制定实施方案，其拓展项目在国家规定基本公共卫生服务项目中扩大覆盖人群、拓展服务项目，从而不断扩大项目受益人群。今年继续做好60岁以上老年人健康服务管理，全区60岁及以上老年人18438人，参与体检7878人，体检率42.7%。其中：65岁及以上老年人12383人，已建立健康档案10140份，建档率81.90%，参与体检5369人，体检率52.9%，纳入健康管理5171人，健康管理率51.0%。60-64岁老年人6055人，已建立健康档案4302份，建档率71.0%，参与体检2509人，体检率58.2%，纳入健康管理2464人，健康管理率57.3%。

3.项目资金管理情况分析。严格按项目资金进行管理，执行财务支出管理制度，资金管理制度。

（二）项目实施情况分析。

全区基本公共卫生服务项目的组织管理工作严格按照“区基本公共卫生服务项目工作领导小组统一领导，按项目内容分类实施、以专业公共卫生机构牵头组织，各街道政府办社区卫生服务中心协助落实、基层医疗卫生机构服务为主、其他医疗卫生机构补充”的管理模式实施，项目考核实行季度督导考核，即每季度各街道社区卫生服务中心对辖区社区居委会卫生室（社区卫生服务站）上季度基本公共卫生项目工作进行全覆盖督导考核，区级专业公共卫生机构对街道社区卫生服务中心及其辖区按照不少于20%的比例抽取社区居委会卫生室（社区卫生服务站）进行抽查复核；通过季度考核做到年度内社区卫生服务中心及其辖区卫生室（社区卫生服务站）全覆盖。4月、7月、10月、2019年1月已完成了全区四个季度项目执行情况绩效考核工作。

（三）项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况：项目的支出符合年初制定的预算目标，预算完成率100%。

（2）项目成本（预算）节约情况：在资金管理方面做到专款专用，严格控制专项资金的支出合法、合规使用。

2.项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度：该项目是按照工作的需求逐步进行，到2018年底已完成了全部工作目标，项目支出预算执行进度为100%。

（2）项目完成质量：按照上级主管部门和区委政府的要求履行职责，较好地完成项目工作。

3.项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

2018年度工作通过上级卫生计生行政部门和区委政府考核，给予了充分肯定，按照上级卫计部门和区委政府的要求履行职责，较好地完成项目工作及指令性任务，在完成基本公共卫生服务工作同时，为基层公共卫生服务体系建设和人民健康作出的应有贡献。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

通过基本公共卫生服务项目工作的推进，进一步明确了各基层医疗卫生机构公共卫生服务职能为主的职能定位。各基层医疗卫生机构积极转变观念，从以前的等病人，到主动走出院门，走进社区，为社区群众提供免费公共卫生服务。通过项目的实施，对全区居民健康问题实施干预，减少了主要健康危害因素，有效预防和控制了传染病及慢性非传染性疾病，城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，健康水平得到进一步提高。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

经对项目决策、项目管理、资金管理、任务完成情况、综合效益情况进行绩效评价，综合得分为95分，评价等级为优秀。

六、绩效评价结果应用建议。

建议在政府网站等信息平台公布绩效评价结果，让公众知晓财政的项目资金使用情况及效果，激发公众的参政、议政热情，从而积极献计献策、监督政府职能部门的各项工作。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议。

（一）社区卫生人员严重匮乏

截止2018年底，呈贡区共有（斗南、乌龙、吴家营、洛龙、雨花）5家政府办社区卫生服务中心，村卫生室33家，社区卫生服务站2家，全区五个政府举办的社区卫生服务中心共有基层卫生人员133人，其中在职在编人员72人(核编83人)，占86.7%；其中全科医师34人（经转岗培训合格：20人，注册为全科：14人），护士12人，公卫医师10人。外聘医护人员61人，乡村医生51人（其中执业医师5人，执业助理医师24人）。按照国家城市社区每万名居民配备2-3名全科医师，1名公共卫生医师、执业护士与医生1:1的标准比例配置；根据国家基本公共卫生2018年对呈贡的拨款人口基数21.79万人测算，呈贡区应有全科医生和护士131人，公卫医师22人；因此目前呈贡区基层医务人员严重不足。

（二）政府投入严重不足

呈贡除龙城街道外，每个街道均有一所政府举办的社区卫生服务中心，五个政府举办的社区卫生服务中心属于差额拨款单位，在职在编人员财政只是核拨工资，五险一金由单位负担；从2017年起，财政给予每个中心公共卫生部5名人员实行全额拨款，其余人员经费补助仍按原规定执行。自从2009年实行基本药物制度、药品零差率销售以后，各中心每年都基本是负债运行，由于资金短缺导致聘请医护人员、日常办公、支付医保系统运营维护费用等均出现较大压力。资金投入不足，一定程度上制约了基层医疗机构各项工作的有效开展。

（三）流动人口公共卫生服务管理难度较大

随着新区建设的不断推进及城市化进程的加快，我区流动人口大量增加，流动人口的公共卫生管理问题制约着我去公共卫生水平的持续提升，加之区级疾控、卫生监督、妇幼保健、等公共卫生机构人员严重不足，与日益繁重的工作职能和任务不相适应。

（四）公共卫生项目工作质量有待进一步提高

由于基层医务人员不足，各社区中心均没有结余资金，又是差额拨款单位，不能制定行之有效的绩效分配方案，导致基层医务人员工作积极性不高；加之大量基本公共卫生服务工作都是需要乡村医生来完成，呈贡辖区人均收入水平不低，导致乡医在面对繁重的基本公共卫生服务工作任务时出现逃避情绪，很多工作处于应付状态，导致公共卫生工作质量不高。

（五）下步工作计划

1.加强基层医疗卫生服务机构能力建设。充实卫生技术人员、扩大诊疗范围、增加服务项目，加强人才培养，实行分类管理。建立二级以上公立医院与社区卫生机构基本医疗服务深化协作机制，落实各项对口支援措施，引导城市医务人员等优质医疗资源到基层服务，建立双向转诊绿色通道，方便群众就医。

2.全面提升公共卫生服务水平。规范实施公共卫生服务项目。加强基本公共卫生服务资金督导管理，落实逐级督导和绩效考核等管理制度，确保各项基本公共卫生服务项目全面高质量服务到位。实施好重大公共卫生服务项目，强化对城乡居民健康问题的干预，提高居民对公共卫生服务的可及性。

附件：项目支出绩效指标评分表

                         昆明市呈贡区卫生健康局

                          2019年3月30日