呈贡区卫健局2018年国家卫生城市复审综合考评工作项目 支出绩效评价报告
附件4-4:
2018年国家卫生城市复审综合考评工作项目
支出绩效评价报告
一、基本情况
“国家卫生城市”每3年复审一次，由全国爱卫会统一命名。2018年，呈贡区迎接国家卫生城市第二轮复审，为此，区委、区政府高度重视，制定了《昆明市呈贡区2018年迎接国家卫生城市复审工作方案》（区委办﹝2018﹞4号），成立了国家卫生城市复审领导小组及办公室，办公室设在爱卫办，具体负责组织协调相关工作。根据《国家卫生城市标准（2014版）》标准，有三级指标184项，内容方方面面，涉及呈贡区各部门、各街道社区。在工作中，爱卫办按照“条块结合、综合整治、确保达标”的总要求，坚持治标与治本相结合、专项整治与全面提升相结合、阶段整治与长效管理相结合，落实长效机制，顺利通过了国家卫生城市复审，保持了国家卫生城市荣誉。文件依据：全国爱卫会关于2018年国家卫生城市（区）和国家卫生县城（乡镇）复审结果的通报（全爱卫发﹝2019﹞2号）。通过开展“国家卫生城市”复审，不断改善了城乡环境卫生面貌，切实维护人民群众健康权益，为经济社会协调发展提供了有力保障。2018年，圆满完成了国家卫生城市目标设定的任务。
二、项目单位绩效报告情况。
项目单位于2019年3月25日完成了自评工作，自评报告内容、格式按要求撰写，对存在的问题、下步工作计划在自评报告中进行了表述，从自评结果来看达到了预期效果，项目单位按照要求开展和执行区域内爱国卫生工作和任务，按要求完成各种指令性任务，按时报告相关情况。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
本次自评的目的是了解该项目2018年度财政资金预算支出的绩效状况，分析存在问题及原因，为今后预算安排提供决策支持。监督资金使用部门合理合规使用资金，保证资金专款专用，取得实效，建立“花钱必问效，无效必问责”的长效机制。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法
根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用因素分析法、比较法和公众评判法等基本评价方法对该项目实施真实、客观、公正独立的评价；评价指标体系包括项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出和项目效益方面。
（三）绩效评价工作过程。
1.前期准备：印发学习了区财政局《关于开展2018年度区级预算支出绩效自评工作的通知》(呈财〔2019〕21号)，相关单位和科室传达学习了预算支出绩效评价的工作要求，了解项目基本情况，确定项目绩效评价工作程序，制定工作方案。
2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，成立了以局长为组长、副局长为副组长、各单位科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作，填制基础表格、收集资料、汇总数据，按照年初上级部门下达的工作目标，结合部门预算支出情况进行绩效评价并撰写绩效评价报告。
3.分析评价：对项目单位提供的自评报告、项目资料进行核实、分析、复查，根据绩效评价对象的特点采用现场评价和非现场评价相结合的方法对绩效目标完成情况进行评价，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。
四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析。
1.项目资金到位情况分析。本项目资金来源为财政拨款，2018年拨付项目资金150万元，资金到位率100%。
2.项目资金使用情况分析。全额拨付卫生系统13个医疗机构、昆明南站片区综合协调管理办公室、乌龙社区居委会、民大附小等成员单位，开展“国家卫生城市”对标对表整改达标。制定了《昆明市呈贡区2018年迎接国家卫生城市复审工作方案》、《昆明市呈贡区卫计系统迎接国家卫生城市复审工作方案》，各成员单位扎实开展环境卫生达标整改工作，如制作健康教育宣传栏、定期更换健康教育宣传栏，深入开展禁烟、控烟宣传活动，开展无烟学校、无烟机关、无烟医疗机构等场所建设，通过各单位的积极努力，2018年顺利通过了国家卫生城市复审，保持了卫生城市荣誉。项目资金管理做到了专项专用，无截留它用现象。
3.项目资金管理情况分析。严格按项目资金进行管理，执行财务支出管理制度，资金管理制度。
（二）项目实施情况分析。
一是签订目标责任书。进一步落实党政“一把手”负责制、责任追究制，层层签订2018年迎接国家卫生城市复审工作责任目标书；二是加强组织管理，定期通报达标情况。根据《国家卫生城市标准（2014版）》，由区爱卫办定期组织人员开展督查暗访，下发整改意见书，建立长效机制，不断巩固和完善各单位工作中涉及指标任务。
（三）项目绩效情况分析。
1.项目经济性分析。
（1）项目成本（预算）控制情况：项目的支出符合年初制定的预算目标，预算完成率100%。
（2）项目成本（预算）节约情况：在资金管理方面做到专款专用，严格控制专项资金的支出合法、合规使用。
2.项目的效率性分析。
（1）项目的实施进度：该项目是按照工作的需求逐步进行，到2018年底已完成了全部工作目标，项目支出预算执行进度为100%。
（2）项目完成质量：按照上级主管部门和区委政府的要求履行职责，较好地完成项目工作。
3.项目的效益性分析。
（1）项目预期目标完成程度。
2018年度工作通过上级卫生计生行政部门和区委政府考核，给予了充分肯定，按照上级卫计部门和区委政府的要求履行职责，较好地完成项目工作及指令性任务，在完成医疗服务的同时，为爱国卫生工作和人民健康作出的应有贡献。
（2）项目实施对经济和社会的影响。
通过开展国家卫生城市复审，辖区内城乡环境卫生面貌明显改善，影响健康的主要环境因素得到有效治理，人民群众文明卫生素质显著提升，健康生活方式广泛普及，重点传染病、慢性病、地方病和精神疾病等公共卫生问题防控干预取得明显成效，居民文明卫生素质明显提高，营造了干净、宜居、美丽的城市环境。
五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。
经对项目决策、项目管理、资金管理、任务完成情况、综合效益情况进行绩效评价，综合得分为96分，评价等级为优秀。
六、绩效评价结果应用建议。
建议在政府网站等信息平台公布绩效评价结果，让公众知晓财政的项目资金使用情况及效果，激发公众的参政、议政热情，从而积极献计献策、监督政府职能部门的各项工作。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议。
一是牢固树立公共卫生意识，加强爱卫会服务体系建设；
二是健全国家卫生城市长效管理机制，落实主体责任，加强督导评估，定期通报工作达标情况，做到群防群治；
三是大力开展城乡环境卫生整治行动，倡导健康生活方式，减少疾病发生和传播，为健康城市、美丽县城作出新贡献。
附件：项目支出绩效指标评分表
昆明市呈贡区卫生健康局
2019年3月30日
国家卫生城市复审综合考评工作项目支出绩效指标评分表
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一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 自评分 | 具体指标 | 评价标准 | ||||||
项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) | 目标内容（4分） | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） | ||||||
决策 过程 （8分） | 决策依据（4分） | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） | |||||||
决策程序（4分） | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） | ||||||||
资金 分配 （8分） | 分配办法（3分） | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） | |||||||
分配结果（5分） | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） | ||||||||
项目 管理 (25分） | 资金 到位 （5分） | 到位率 （3分） | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分 | ||||||
到位时效（2分） | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） | ||||||||
资金 管理(10分） | 资金使用（7分） | 6 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 | |||||||
财务管理（3分） | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） | ||||||||
组织 实施(10分） | 组织机构（1分） | 1 | 机构健全、分工明确 | 机构健全、分工明确 （1分） | |||||||
项目 管理 (25分） | 组织 实施(10分） | 项目实施（3分） | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） | ||||||
管理制度（6分） | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） | ||||||||
项目 绩效（55分） | 项目 产出(15分） | 产出数量（5分） | 5 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） | ||||||
产出质量（4分） | 4 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） | ||||||||
产出时效（3分） | 3 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） | ||||||||
产出成本（3分） | 3 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） | ||||||||
项目 效果(40分） | 经济效益（8分） | 7 | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） | |||||||
社会效益（8分） | 7 | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） | ||||||||
环境效益（8分） | 8 | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） | ||||||||
可持续影响（8分） | 8 | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） | ||||||||
服务对象满意度 （8分） | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） | ||||||||
总分 | 96 | 国家卫生城市荣誉，主要是体现城市文明卫生品牌效益，确保经济社会稳定发展。 | |||||||||
