附件4-4:

2018年妇幼计生基层指导科综合项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为做好2018年妇幼健康服务工作，根据昆财社〔2018〕47号文件要求，将市级补助资金下拨到区妇幼保健计划生育服务中心，用于危重孕产妇和婴儿救治、免费避孕药具使用效果随访监测及配送、计划生育手术补助、国家免费孕前优生健康检查、产前诊断基因监测服务。

计划生育工作奖励经费，2017年全区计划生育工作认真贯彻中央、省、市、区关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的文件精神和《中华人民共和国人口与计划生育法》及《云南省人口与计划生育条例》，坚持“双线”计划生育目标管理责任制，强化计生队伍业务能力，夯实计划生育基层基础工作，提升依法做好计划生育服务工作水平，为全面建成小康社会创造良好环境。经2018年1月23日组织局机关和下属单位干部共10人分成两个调研组赴6个街道通过听汇报、查阅台账、收集资料的方式，对2017年度政府、卫生计生“双线”计生目标责任制完成情况进行调研，结合平时掌握情况进行综合平衡，对取得的工作成效、存在问题、完成情况区政府办进行了通报。考核情况是斗南、龙城街道为优秀街道，乌龙、雨花、吴家营、洛龙为达标街道。

计划生育协会工作经费，为切实保障妇女儿童健康，提高出生人口素质，认真实施《呈贡区妇女发展纲要（2011-2020）年》与《呈贡区儿童发展纲要（2011-2020）年》，紧紧围绕呈贡区卫生计生中心工作，不断满足全区妇女儿童多层次、多样化医疗保健新需求。

计划生育免费技术服务手术补助，为向已婚育龄人群提供优质的计生免费手术，例如，安放、摘取宫内节育器官；结扎输精管、输卵管；人工终止妊娠术；输精管、输卵管复通术等手术。

药具管理服务标准化建设，为加强计划生育避孕药具管理和服务工作，依法保障公民获得安全、有效、适宜的计划生育避孕药具，按照省、市有关标准化建设要求，决定对斗南、雨花街道打造标准化避孕药具仓库。

计划生育宣传补助经费，5月29日视中国计生协成立38周年纪念日，也是全国计生协第20个“会员活动日”的契机，经与区计生协协商，在洛龙社区由区计生协、街道办事处主办、洛龙社区承办、街道其他社区协办，集文艺汇演、设宣传服务点、慰问、现场咨询、举办孕前优生健康及生殖健康培训等开展集中宣传活动。洛龙党工委、办事处联合下发了《洛龙街道计生协开展“5.29”宣传服务活动方案》（洛党工发〔2018〕5号），并向区卫健局请示《给予洛龙街道计生协开展“5.29”宣传服务活动经费补助》（洛街请〔2018〕20号）。

新建有关文化村项目，根据呈财行〔2018〕13号文件《关于下达2018年部门预算批复的通知》，深入开展“创建幸福家庭和新家庭计划”活动，形成政府主导、计生牵头、部门配合、社会参与、家庭受益的联动机制。

人口出生缺陷干预经费，开展出生缺陷干预，提高出生人口素质，事关千家万户的幸福，事关国家和民族的未来。出生缺陷儿不仅给国家。社会、家庭带来沉重负担，也给患儿父母身心健康造成伤害。实施出生缺陷干预工程，降低新生儿出生缺陷，既是政府重要的社会管理职能，也是政府关爱民生义不容辞的责任。

孕前优生健康检查项目，国家免费孕前优生健康检查是旨在通过展开健康教育、孕前健康检查、妊娠风险评估、孕前咨询指导等服务，达到降低出生缺陷发生风险、提高出生人口素质的目的。做好宣传发动、孕前优生健康检查。

根据昆财社〔2018〕71号文件下达2018年卫生计生事业发展省对下专项转移支付资金的通知，下达18.36万元资金用于开展妇女常见病检查、妇女两癌病检查、妇幼健康服务能力提升、出生缺陷预防工程、母婴阻断三病预防工程等妇幼健康项目工作。

二、项目单位绩效报告情况。

项目单位于2019年3月25日完成了自评工作，自评报告内容、格式按要求撰写，对存在的问题、下步工作计划在自评报告中进行了表述，从自评结果来看达到了预期效果，项目单位按照要求开展和执行相关工作和任务，按要求完成各种指令性任务，按时报告相关情况。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

本次自评的目的是了解该项目2018年度财政资金预算支出的绩效状况，分析存在问题及原因，为今后预算安排提供决策支持。监督资金使用部门合理合规使用资金，保证资金专款专用，取得实效，建立“花钱必问效，无效必问责”的长效机制。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用因素分析法、比较法和公众评判法等基本评价方法对该项目实施真实、客观、公正独立的评价；评价指标体系包括项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出和项目效益方面。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备：印发学习了区财政局《关于开展2018年度区级预算支出绩效自评工作的通知》(呈财〔2019〕21号)，相关单位和科室传达学习了预算支出绩效评价的工作要求，了解项目基本情况，确定项目绩效评价工作程序，制定工作方案。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，成立了以局长为组长、副局长为副组长、各单位科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作，填制基础表格、收集资料、汇总数据，按照年初上级部门下达的工作目标，结合部门预算支出情况进行绩效评价并撰写绩效评价报告。

3.分析评价：对项目单位提供的自评报告、项目资料进行核实、分析、复查，根据绩效评价对象的特点采用现场评价和非现场评价相结合的方法对绩效目标完成情况进行评价，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。本项目资金来源为财政拨款，2018年拨付项目资金67.27万元，资金到位率100%。

2.项目资金使用情况分析。根据妇幼计生基层指导科综合项目资金用途，用于人口出生缺陷干预经费2万元、计划生育免费技术服务手术补助8万元、计划生育宣传补助经费2万元、计划生育协会工作经费2万元、计划生育工作奖励经费8.8万元、孕前优生健康检查项目7万元、新建有关生育文化村5万元、药具管理服务标准化建设4万元、妇幼健康服务工作市级补助10.11万元，妇幼健康项目省级补助18.36万元，资金已安排完毕。

3.项目资金管理情况分析。严格按项目资金进行管理，执行财务支出管理制度，资金管理制度。

（二）项目实施情况分析。

指定区人民医院为呈贡区危急孕产妇、危急儿童急救中心，调整充实呈贡区危急孕产妇、危急儿童急救技术小组，加强高危孕产妇和产科安全管理，开通高危抢救绿色通道。将年初区级财政预算的计生工作奖励经费分配作为工作补助经费按考核情况下拨街道。邀请有关医疗单位到社区儿童之家开展为儿童体检、赠送学习生活用品。为失独家庭人员购买计生意外伤害保险，在“5.29”会员活动日走访慰问计生家庭。围绕生育相关的婚、孕、产、育及避孕节育开展生育全程优质服务。在5月29日，由呈贡区计生协、洛龙街道计生协主办，洛龙社区承办，王家营社区、吴家营社区、碧潭社区、白龙潭社区协办，在洛龙街道洛龙社区举办了“生育关怀，健康关爱，创建幸福家庭”为主题的“5·29会员活动日”群众性文艺演出宣传服务活动。根据呈财行〔2018〕13号文件《关于下达2018年部门预算批复的通知》，深入开展“创建幸福家庭和新家庭计划”活动，形成政府主导、计生牵头、部门配合、社会参与、家庭受益的联动机制，下拨资金到各街道。通过开展健康教育、孕前健康检查、妊娠风险评估、孕前咨询指导等服务，达到降低出生缺陷发生风险、提高出生人口素质的目的。做好宣传发动、孕前优生健康检查。实施出生缺陷干预工程，降低新生儿出生缺陷。根据昆财社〔2018〕71号文件要求将下达的18.36万元卫生计生事业发展省对下专项转移支付资金下拨到区妇幼保健计划生育服务中心。

（三）项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况：项目的支出符合年初制定的预算目标，预算完成率100%。

（2）项目成本（预算）节约情况：在资金管理方面做到专款专用，严格控制专项资金的支出合法、合规使用。

2.项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度：该项目是按照工作的需求逐步进行，到2018年底已完成了全部工作目标，项目支出预算执行进度为100%。

（2）项目完成质量：按照上级主管部门和区委政府的要求履行职责，较好地完成项目工作。

3.项目的效益性分析。

2018年度工作通过上级卫生计生行政部门和区委政府考核，给予了充分肯定，按照上级卫计部门和区委政府的要求履行职责，较好地完成项目工作及指令性任务，为人民健康作出应有贡献。

抓好优生促进工程，产妇建卡率99.94%，早孕建册率93.66%，孕产妇住院分娩率100%，孕产妇死亡1例（死亡原因为心功能衰竭、多器官功能衰竭死亡），新生儿疾病苯丙酮尿症和先天性甲状腺功能减低筛查人数3311人，筛查率94.2%，5岁以下儿童死亡率为3.6‰；围绕生育相关的婚、孕、产、育及避孕节育开展生育全程优质服务，免费婚检694人，为806对计划怀孕夫妇提供免费孕前优生健康检查服务；向已婚育龄妇女提供免费计划生育手术558例(流动人口351例)，术后随访率达95%以上；免费B超查环、查孕982人次；为已有两个孩子的已婚育龄夫妇，对采取放环避孕措施和采取短效避孕措施或应该采取措施而未采取措施的开展服务1898人，全年向已婚育龄妇女提供优质免费避孕节育技术服务，服务均等化落实率达100%；为符合条件产前诊断基因监测53人。

在“5·29会员活动日”前后洛龙街道计生协对辖区7户计生独家庭进行了慰问。呈贡区计生协对洛龙街道10户计生困难家庭（含2户流动人口）、吴家营街道失独家庭11户、斗南街道失独家庭28人、龙城街道34户、雨花街道11户、乌龙街道4户进行走访慰问，通过走访慰问，让他们充分感受到了党和政府的关怀、社会的关爱和计生协的温暖，进一步提升了被走访慰问家庭的获得感、幸福感。为失独家庭人员98人购买了计生意外伤害保险。

向已婚育龄妇女提供免费计划生育手术558例(流动人口351例)，其中，放环术247例（流动人口173例）、取环术309例（流动人口173例）、人工流产术2例（流动人口1例）；术后随访率达95%以上；为已有两个孩子的已婚育龄夫妇，对采取放环避孕措施和采取短效避孕措施或应该采取措施而未采取措施的开展服务1898人，全年向已婚育龄妇女提供优质免费避孕节育技术服务，服务均等化落实率达100%；发放避孕药具18003人次。

在“5.29”文艺演出现场，由云大医院呈贡医院、区妇幼保健计划生育服务中心、中国人寿呈贡支公司、街道妇联、科教文卫体服务中心、街道社区卫生服务中心、街道计生协及各社区计生协广泛开展现场宣传、义诊，开展爱心义诊近70人，发放计生政策、孕前优生检查、健康教育等相关宣传资料、手册3000多份、避孕药具3500份。并通过组织群众现场关注中国计生协公众二维码，开展“晒晒我们的节日” 活动共计90人，提高了社区群众对计生协工作的认知度。有600余人参与群众性文艺演出宣传服务活动。

围绕生育相关的婚、孕、产、育及避孕节育开展生育全程优质服务。年内，免费婚检694人；为806对计划怀孕夫妇提供免费孕前优生健康检查服务；叶酸补服1335人。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

经对项目决策、项目管理、资金管理、任务完成情况、综合效益情况进行绩效评价，综合得分为94分，评价等级为优秀。

六、绩效评价结果应用建议。

建议在政府网站等信息平台公布绩效评价结果，让公众知晓财政的项目资金使用情况及效果，激发公众的参政、议政热情，从而积极献计献策、监督政府职能部门的各项工作。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议。

无

附件：项目支出绩效指标评分表

                         昆明市呈贡区卫生健康局

                          2019年3月30日