呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心关于2018年项目支出绩效评价的报告
呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心关于2018年项目支出绩效评价的报告
（一）单位基本概况
1、主要职能
开展“基本医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育咨询指导”等综合的社区卫生服务工作，并对辖区社区卫生服务站（居委会卫生室）进行管理。
2、部门人员编制及实有情况
洛龙街道社区卫生服务中心为公益二类差额拨款事业单位，2018年末事业编制16人，实有在编在岗16人，退休人员0人。
3、单位项目基本情况
本单位项目名称：房屋租金，属经常性项目，项目依据为呈财社﹝2018﹞21号业务用房房屋租金。本中心下属两个卫生服务站无业务用房，需租房开展医疗卫生服务，沁园卫生服务站位于白龙潭俊园*沁园31幢1号商铺（建筑面积231.93平方米），年租金130000元；吴家营卫生服务站位于呈贡新区第一养老院一幢一楼一底钢混结构（建筑面积220平方米），年租金50000元。该项目纳入财政年度预算管理，2018年财政预算批复该项目支出合计180000.00元。
该项目总体目标为：（1）通过租用业务用房，开立卫生服务站，扩大业务辐射范围，开展正常的诊疗服务，满足洛龙街道辖区广大居民的基本医疗和公共卫生服务需求，推进医联体建设，构建起“15分钟医疗服务圈”，响应国家“家门口的医疗”的号召。（2）通过解决业务用房的问题，能正常开展诊疗服务，能满足周边地区广大居民的基本医疗和公共卫生服务需求。
二、项目资金使用及管理情况
单位成立了2018年度预算项目绩效管理工作领导小组对单位项目预算工作进行布置安排。遵循“综合考评、注重实效、激励先进”的原则，进一步增强支出责任和效率意识，贯彻落实项目绩效管理理念，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，使财政资金真正落实在为居民提供的基本医疗和公共卫生服务上。
项目资金为一般公共预算财政拨款安排落实、年度资金为180000.00元。该项资金已按时按质按量投入使用，如期按租房合同支付该房屋租赁费用。通过保障业务用房，中心能开展正常的诊疗服务和基本公共卫生服务，满足洛龙街道辖区广大居民的基本医疗和公共卫生服务需求，推进医联体建设，构建起“15分钟医疗服务圈”。
四、项目绩效情况
1、经济性分析。中心严格按照年初财政拨款预算批复文件执行，项目依据为：呈财社﹝2018﹞21号业务用房房屋租金，在预算执行过程中，节约不必要的预算支出，严格控制项目经费开支，做到专款专用。
2、效率性分析，中心均按照规定的项目预算执行进度按质按量执行预算，确保开展医疗卫生事务的项目经费开支。
3、效益性分析。基本完成预期设定的基本公共卫生服务目标人群及医疗服务人次、医疗收入增长的目标，提升了辖区居民的健康素养水平和就医感受，得到了居民的认可。
昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心
2019年3月20日
