2018年度昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）单位基本情况
1、主要职能
本单位主要从事“基本医疗、中医药、保健、预防、健康教育、艾滋病咨询、卫生监督协管、辖区内居民健康档案管理、家庭医生签约”等的社区卫生服务中心，并对辖区内的卫生室进行管理。
2、单位人员编制及实有情况
吴家营街道社区卫生服务中心为公益一类差额拨款事业单位，事业编制17人，其中：财政全供养5人，非财政供养12人。
（二）单位整体收入支出情况
1、收入情况：2018年单位总收入7,905,449.41元，其中财政拨款2,471,681.00元，事业收入1,333,233.11元，其他收入4,100,535.30元。
项目 | 总收入 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 其他收入 |
金额 | 7905449.41 | 2471681.00 | 1333233.11 | 4100535.3 |
2、支出情况：2018年单位总支出7,174,143.62元，其中工资福利支出3,742,356.70元，商品和服务支出2,524,598.45元，对个人和家庭支出573,988.47元，资本性支出333,200.00元。
项目 | 总支出 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 个人和家庭支出 | 资本性支出 |
金额 | 7174143.62 | 3742356.7 | 2524598.45 | 573988.47 | 333200.0 |
3、一般公共预算财政拨款年初预算数1,999,372.00元，调整预算数2,471,681.00元，决算数与预算调整数一致，预算完成率100%。财政拨款收支平衡，无结转结余资金。
二、绩效目标管理工作开展情况
2018年单位以绩效目标实现为方向，进一步加强绩效管理，提升单位的绩效管理情况，实现预算管理绩效在新的一年能有更好的成效。
中心按照《预算法》及区财政局的要求及时、准确、完整地完成2018年部门预决算公开，单位2018年无财政存量资金，2018年单位无三公经费，在2018年及时的完善了相关的资产管理制度，及时的将新增加的固定资产入账，按照相关的要求实行一卡一物管理，及时将新增加的固定资产建立卡片，及时的填制了固定资产年报，按时填制固定资产投资决算报表，确保固定资产的安全，防止资产的流失。在2018年单位成立内部控制领导小组，建立了相关的财务制度，完善了单位内部控制机制，更好的明确了单位岗位分工情况，岗位分离的情况，加强责任意识。2018年单位对资金的管理，资金到位情况及时的进行了追踪，资金的使用、管理做到了合理合法合规，及时的将资金的使用情况与预算实现进行了相结合，更好的实现预算绩效管理。在2018年单位无项目支出。
三、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的
绩效评价是为了加强单位的预算绩效管理，更好的实现绩效的合理分配，提高财政资金的使用效率，加强资金使用的合理性、规范性、科学性，促进预算绩效工作更好的开展，更好的实现绩效目标。
（二）绩效评价工作过程。
1.准备阶段
区卫计局成立预算绩效评价工作领导小组，制定绩效评价方案印发各下属单位，单位按照绩效评价方案中的指标评分表对部门整体支出绩效开展自评工作。
2.组织实施阶段
单位根据呈贡区卫计局绩效评价方案中的指标评分表对单位内部各部门进行整体支出绩效开展自评工作，根据各部门的自评情况对单位整体支出绩效进行自评。2018年单位整体支出绩效自评为90.5分。
3.总结分析评价
根据单位整体支出绩效评分表对单位绩效支出进行分析原因，并根据原因进行完善，并将自评材料上报主管局呈贡区卫计局汇总。
（三）主要绩效及评价结论
1、经济性分析：中心严格按照财政局年初发放的财政拨款预算批复文件执行，在预算执行过程中，及时的进行成本计算，节约不必要的支出，严格把控人员工资福利的支出、商品和服务的支出以及对个人和家庭的支出，合理地使用每一笔经费，未出现决算数大于调整预算数的情况。
2、效率性分析，单位均按照预算批复文件规定的预算执行进度执行预算，确保预算执行得到合理的管控，预算完成情况符合预算执行标准，确保了每一笔经费开支的科学性、合理性。
3、效益分析，2018年完成了年初预定的基本医疗服务情况、实现了公共卫生服务工作开展目标，使辖区内的居民满意，得到了辖区内居民的认可。
（1）门诊25742人次，较2017年增长17.13%。
（2）慢性非传染性疾病防治和管理完成指标>90.54%。
（3） 老年人健康体检。65岁及以上体检942人，较2017年增长25.1%；60-64岁体检346人，较2017年增长6.79%。
（4） 辖区内家庭医生签约服务覆盖率达68.03%。
（5）按质按量的完成了儿童保健、妇女保健、卫生监督协管、 辖区内居民健康档案管理、从业人员健康管理工作。
四、存在的问题
单位在绩效评价中已对每一个部门进行了自评，但由于有部分员工对绩效评价认识不到位、理解不透彻，造成绩效评价不是很准确的问题，针对这个问题单位已加强对员工的培训，让员工对绩效评价理解更透彻，以便更好的开展绩效评价工作。
五、对绩效评价工作的建议
（一）提高员工对绩效评价的认识，可以通过学习、讲座、宣传等方式进行培训，也可以通过定期组织一次学习交流来提升员工对绩效评价的认识，让单位员工对绩效评价认识更加的透彻。
（二）单位领导提高绩效评价的重视程度，领导可以定期对绩效评价情况进行检查，一个季度一次或者半年一次，让单位不仅财务人员理解绩效评价，也让每一个员工对绩效评价认识到位。让单位整体绩效支出更加的合理、规范、科学，绩效管理更加的制度化。
昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心
2019-3-22
