呈贡区安全生产监察大队

2018年整体支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据呈贡区财政局《关于开展2018年度区级预算支出绩效自评工作的通知》(呈财〔2019〕21号)文件要求，我局对2018年部门整体支出绩效进行了全面综合自评。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门整体支出概况

2018年呈贡区安全生产监察大队年初预算收入586,288.00元，全年共追加预算182,110.14元，全年总收入768,398.14元，其中财政拨款收入768,398.14元，占总收入的100%。

2018年呈贡区安全生产监察大队总支出768,398.14元，其中基本支出768,398.14元，占总支出的100%。

年初预算完成率100%，当年当年收支平衡，年终无结转结余情况。

（二）部门整体支出绩效目标

全面落实安全生产监管责任，确保全区安全生产形势平稳发展。2018年呈贡区安全生产监察大队按时完成了与区委、区政府或上级主管部门绩效考核的各项指标，认真贯彻落实全国和省、市、区安全工作会议精神，健全完善“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”责任体系建设，深入开展安全隐患大排查大整治、大检查和各项专项治理工作，全区安全生产形势保持了平稳可控的发展态势。

强化信息公开，接受社会监督。呈贡区安全生产监察大队严格按照区财政局的相关要求，对2018年预算、2017年决算及“三公经费”在中国呈贡信息公开门户网站上进行公开，接受社会大众的监督。并向财政局对口业务科室报送公开相关材料

盘活财政存量资金，加强资金管理。严格按照区财政局《关于进一步加快财政存量资金消化进度的通知》（呈财〔2016〕99号）文件的要求，于每月30日前报送呈贡区财政存量资金相关报表及分析报告，争取盘活存量资金，加强资金管理。截止2018年底，我单位上年结转资金已全部支出。

完善内部管理制度建设。呈贡区安全生产监察大队根据国家相关法规的规定，结合自身实际，完善了《呈贡区安全生产监察大队财务管理制度》、《呈贡区安全生产监察大队“三公”经费管理制度》、《呈贡区安全生产监察大队固定资产管理制度》等规章制度，对资金、物资进行管理和使用；严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则，资金管理情况较好。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析

（一）基本支出情况。2018年，用于保障单位正常运转的基本支出768,398.14元。其中，基本工资，津贴补贴等人员经费支出717,388.14元，占基本支出的93.34%，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出51,010.00元，占基本支出的6.64%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

本次自评的目的是了解我单位2018年度财政资金预算支出的绩效状况，分析存在问题及原因，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程

1.前期准备:根据呈贡区财政局《关于开展2018年度区级预算支出绩效自评工作的通知》(呈财〔2018〕16号)等相关文件要求，呈贡区安全生产监察大队成立了以局长为组长的绩效评价工作领导小组，具体负责组织和指导绩效自评工作。领导小组组织全局干部职工学习领会绩效自评相关文件精神及要求，结合部门实际情况制定了部门2018年度区级预算支出绩效自评工作方案，确定评价的目的、内容、任务、依据、开展评价的时间以及要求等情况。

2.组织实施:采用核查法核查2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。

3.分析评价:查阅2018年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分并形成绩效自评报告。

三、主要绩效及评价结论

1、经济性分析

（1）成本控制情况：2018年呈贡区安全生产监察大队整体支出按照区财政局下达的预算批复，对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（日常公用经费）按照下达的预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查，超过金额规定的采购支出委托政府采购中心或有政府采购资质的代理机构采购。

（2）预算支出节约情况：呈贡区安全生产监察大队2018年无年初结余，2018年年初下达预算指标586,288.00元，年终共追加预算182,110.14元，全年总收入768,398.14元，其中财政拨款收入768,398.14元，占总收入的100%。实际部门2018年度财政资金支出共计768,398.14元，本年无结转结余。

   我单位严格按照成本控制和厉行节约的要求，从严控制一般性支出。各部门对核定的经费额度有计划、有核算、有管理，本着高效精简、厉行节约、勤俭的原则开支业务经费，在有限的资金保障范围内提高经费使用效益，实现节支增效目标。

2、效率性分析

（1）实施进度：2018年呈贡区安全生产监察大队各项日常性工作正常有效开展，基本支出预算执行进度为100%（其中工资福利支出预算执行进度为100%；对个人和家庭补助支出预算执行进度为100%；商品及服务支出预算执行进度为100%）；项目支出预算执行进度为100%。

(2)完成质量：2018年呈贡区安全生产监察大队按时完成了与区委、区政府或上级主管部门绩效考核的各项指标，认真贯彻落实全国和省、市、区安全工作会议精神，健全完善“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”责任体系建设，深入开展安全隐患大排查大整治、大检查和各项专项治理工作，全区安全生产形势保持了平稳可控的发展态势。

在费用性支出中，呈贡区安全生产监察大队依据八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，在保障日常工作的正常有序开展的情况下，做到了资金略有结余。项目支出方面，呈贡区安全生产监察大队严格审查编制方案和执行政府采购程序，对不符合规定的支出做到事前控制，保证了项目资金使用的合规、有效。

3、效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。

（一）健全完善“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任制

一是区委于2018年5月8日召开二届区委第65次常委会议，会议通报了呈贡区2017年生产、道路交通和消防安全工作暨2018年重点工作情况。会议要求：要严格落实安全生产责任制，加强安全生产监管，切实做好辖区内液化气行业的安全监管工作；二是区委于2018年7月25日召开二届区委第72次常委会议，会议听取了2018年上半年生产、道路交通和消防安全工作情况。会议认为：2018年上半年，全区深入开展安全隐患大排查、大整治和各项专项治理工作，安全形势保持了平稳可控的发展态势。会议要求：（一）要加强日常监管，消除安全隐患；（二）要强化应急处置，提高应对突发事件的能力；（三）要加强部门联动，强化施工现场的管理；（四）要强化城市管理，提高网格化管理工作水平；三是区委于2018年10月31日召开二届区委第81次常委会议，会议听取并原则同意《关于报请研究<呈贡区关于推进安全生产领域改革发展的实施意见（报审稿）>的请示》。会议要求：（一）要严格按照市级规定标准配备安全专干，落实经费保障，各部门按工作实际情况适当增加辅助性兼职人员；（二）要明确加气站、涉氨制冷、大棚等安全隐患企业清除目标，严格标准逐年淘汰，确保到2020年呈贡核心区范围内全面清除，全力保障人民群众生命财产安全；四是区政府于2018年4月24日召开呈贡区第三届人民政府第52次常务会议。会议认为，2017年，在全区各级各部门的共同努力下，全区生产、道路交通和消防安全形势总体平稳，为全区经济社会发展提供了坚实的安全保障。会议指出，2018年全区安全生产总体形势依然十分严峻，全区各级各部门一要高度重视，时刻绷紧安全生产这根弦，一如既然地将安全生产的理念、措施和制度贯彻到全区经济社会发展的全过程和每个方面、每个环节，自觉主动、科学规范、扎实有效地抓好安全生产工作；二要压实责任，进一步落实安全生产责任，狠抓党委、政府领导责任、部门监管责任、企业主体责任，健全完善安全生产责任体系，做到任务具体、责任明确、措施到位；三要强化监管，全面开展安全生产大检查，按照全覆盖、无死角的要求，横向到边、纵向到底，做到细致严格、不走过场。要坚持严管重罚，严肃执纪执法，严厉打击安全生产领域违法行为；要深入开展重点行业的专项整治，突出做好消防、建筑工地、仓储物流、道路交通等重点行业领域的专项整治；五是区政府于2018年6月19日组织召开了呈贡区第三届人民政府第59次常务会议。会议传达学习了国家应急管理部、中央组织部联合召开贯彻落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》电视电话会议精神。全区各级各部门一要提高政治站位，切实把思想和行动统一到党中央、国务院和省、市的决策部署上来，以对人民群众极端负责的态度，采取有力措施抓好全区安全生产各项工作；二要认真履职尽责，坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”，实行党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责；三要严格考核奖惩，把《规定》执行情况纳入督查督办事项，扎实推进安全生产责任制落实；六是区政府于2018年10月30日组织召开了呈贡区第三届人民政府第74次常务会议。会议原则同意《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见（报审稿）》；七是2018年7月6日召开安全生产“1＋10”专项整治行动工作会议，区政府肖为民副区长召集区政府办、区安监局、区交运局、区住建局、区城管局、区发改局、区市场监管局、区运管分局、区公安分局交警大队、区公安消防大队、各街道办事处等单位召开呈贡区安全生产“1+10”专项整治行动存在问题整改专题会议，分析了存在问题，对下步整改工作进行了安排部署；八是区安委会（安委办）分别于2018年3月22日、8月17日、9月5日、11月27日（2次）五次召开全区性安全生产工作会议，安排部署全区性安全生产工作。

区委按要求每半年召开1次常委会议、区政府按要求每季度召开1次常务会议研究解决安全生产工作，安委会按要求每季度组织召开1次全体会议分析解决安全生产工作，街道党工委按要求每季度召开1次党工委会议、街道办事处按要求每月召开1次专题会议研究解决安全生产工作。

2018年，区委共计召开常委会议3次、区政府共计召开常务会议4次，区安委组织召开全区性安全生产工作例会5次。

（二）深入开展安全隐患排查整治，严防各类事故

一是持续深入开展安全生产大检查。为贯彻落实好党中央、国务院，省委省政府、市委市政府以及区委区政府对安全生产工作的一系列部署和安排，按照《云南省安全生产委员会关于持续深入开展安全生产大检查工作确保当前至明年两会期间安全生产形势稳定的通知》（云安发电〔2017〕3号）和《昆明市安全生产委员会关于持续深入开展安全生产大检查工作确保当前至明年两会期间安全生产形势稳定的通知》（昆安〔2017〕17号）要求，区安委会制定下发了《关于持续深入开展安全生产大检查工作确保当前至明年两会期间安全生产形势稳定的通知》（呈安委〔2017〕36号），安排部署将全区安全生产大检查工作持续至2018年3月底；二是开展安全生产“六项行动”工作。为坚决遏制较大以上安全生产事故发生，全力确保全国、省、市两会和春节期间全区安全生产形势平稳，根据国家、省、市1月25日安全生产电视电话会议精神和《云南省安全生产委员会关于开展春节期间安全生产“六项行动”的通知》（云安发电〔2018〕1号）和《昆明市安全生产委员会关于印发昆明市两会和春节期间安全生产“六项行动”工作方案的通知》（昆安〔2018〕2号）文件的安排部署，结合区委、区政府关于做好安全生产工作的部署要求，区安委会制定了《昆明市呈贡区两会和春节期间安全生产“六项行动”工作方案》（呈安委〔2018〕4号），在全区范围内开展安全生产：宣传曝光、隐患问题“两清”、联合执法、专项检查、综合督查和企业自查自改“六项行动”工作，通过组织开展“六项行动”工作，严格落实属地管理责任和部门监管责任，严格落实各项安全防范措施，严肃追究责任落实不到位的相关单位和人员责任，确保两会和春节等重点时段不发生较大以上安全生产事故；三是做好全国两会期间安全生产大检查工作。3月份召开十三届全国人大一次会议、全国政协十三届一次会议。为贯彻落实好省、市、区关于全国两会期间安全保障工作专题会议精神和《昆明市安全生产委员会关于做好全国两会期间安全生产工作的通知》（昆安发电〔2018〕1号）文件的安排部署，按照区委、区政府领导关于做好全国两会期间安全生产工作的重要指示批示精神，区安委会制定下发了《关于做好全国两会期间安全生产工作的通知》（呈安委〔2018〕7号），进一步认真做好全国两会期间各项安全生产工作，确保了全区安全生产形势持续稳定；四是深入开展安全生产大检查专项整治行动。为认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要讲话和批示指示精神以及全国、省市安全生产工作会议精神，按照国务院和省、市党委政府的决策部署，切实抓好安全生产大检查，立足当前，着眼长远，以最坚决的态度和最过硬的措施，持续推进安全生产大检查工作深入开展，全面提升安全生产工作水平，全力确保我区安全生产形势持续稳定向好，按照《昆明市人民政府办公厅关于印发安全生产大检查专项整治行动总体工作方案的通知》（昆政办〔2017〕161号）文件的安排，结合我区2017年以来开展安全生产大检查工作的实际，区政府制定了《关于印发安全生产大检查专项整治行动总体工作方案的通知》（呈政办发〔2018〕62号），成立了由区长为组长，新区管委会2名分管领导、信息产业园区管委会主要领导以及区政府6名副区长为副组长的安全生产大检查专项整治工作领导小组，在全区危险化学品、烟花爆竹、工贸（粉尘涉爆和有限空间作业）、道路交通、消防和人员密集场所、建筑施工（城镇燃气）、铁路建设（轨道交通）、弃土消纳场（调拨点）、油气输送管道、特种设备等10个行业领域，集中实施专项整治行动。

2018年，全区共组织安全生产检查组127个，参加执法检查426人（次），参加执法检查专家97人（次），检查生产经营单位1067家（次），查出一般安全生产事故隐患897项，已整改886项，隐患整改率达到99%以上；通过督促检查，进一步推进了全区安全生产隐患大排查大整治工作稳步有序推进，不断消除安全生产隐患。

（二）深入开展危险化学品、涉氨制冷企业和烟花爆竹安全等专项整治

一是不断推进危险化学品安全综合治理工作。为认真贯彻落实国务院、省、市关于开展危险化学品安全综合治理的要求，按照区政府制定的《呈贡区危险化学品安全综合治理实施方案》（呈政办发〔2017〕125号）文件的安排部署，不断推进全区危险化学品安全综合治理工作；二是进一步加强全区涉氨制冷企业安全专项治理“回头看”工作。对全区2017年参加隐患整改的38家涉氨制冷企业进行“回头看”，全面提升了涉氨制冷企业安全管理水平；三是深入开展烟花爆竹安全专项整治。根据《烟花爆竹安全管理条例》，按照“统一规划、保障安全、合理布局、总量控制”的原则，进行严格许可和准入，2018年共计许可颁发《烟花爆竹经营（零售）许可证》33证；加大培训力度，增强安全意识，不断提高从业人员的工作能力。于2017年11月13日，举办了2018年度全区烟花爆竹从业人员培训班，凡从事烟花爆竹销售的人员必须参加培训，共计培训人员达70多人。通过培训，进一步提高了烟花爆竹从业人员的安全意识，掌握烟花爆竹经营等应急处置的能力；严格规范烟花爆竹零售点的经营秩序。为严格规范烟花爆竹零售点的经营秩序，避免安全事故的发生，区安全监管部门制定下发了《关于开展2018年度春节期间烟花爆竹经营执法检查的通知》（呈安监〔2018〕11号）文件，规范烟花爆竹的经营行为，区安全监管部门与每个零售摊点签订了《烟花爆竹经营（零售）安全目标管理责任状》，共签订33分，通过严格的监管和执法，全区2018年度烟花爆竹经营秩序得到了有效的规范，全区烟花爆竹销售旺季期间未发生安全爆燃事故。

（四）深入开展“打非治违”专项整治行动

一是根据我区烟花爆竹安全监管工作的实际，区安委会制定下发了《关于开展2018年度春节期间烟花爆竹安全大检查的通知》（呈安委〔2018〕5号）等文件，成立了由区安委办牵头，区安全监管局、市公安局呈贡分局、市公安局呈贡消防大队、区市场监管局、区道路运输分局、区城管局、区交运局等单位组成的3个检查组，对辖区6个街道办事处，33家烟花爆竹经营单位进行了联合的执法检查，通过联合执法检查，全区查处没收烟花爆竹共计247箱，由公安机关行政处罚拘留18人，取缔非法零售点14个，严厉打击了非法经营烟花爆竹行为，市场秩序得到了有效的规范，为全区安全稳定做出了更好的保障，确保了全区春节期间人民生命财产的安全；二是针对非法违法销售成品油的行为，制定了《关于开展停车场、物流货场安全生产大检查的通知》，组织相关部门、街道开展打击非法违法销售成品油的行为，取缔非法加油站点3个、依法查处流动加油车14辆、罚款13万元，市场秩序得到了有效的规范；三是深入开展安全生产违法行为举报投诉案件查处。2018年对5起非法违法储存、经营危险化学品的举报投诉案件进行了查处。

（五）加强安全生产宣传教育培训，落实企业主体责任，全面提升全民安全素质

一是6月8日区政府在区文化广场组织开展了“六月安全生产月”宣传咨询日活动启动仪式，通过开展形式多样、内容丰富的“安全生产月”宣传活动，不断普及行车、燃气、用电、用水安全知识，进一步增强了全民安全意识；二是组织开展安全教育培训，5月17日组织全区各街道、社区安全员开展了培训，共计培训151人；三是组织开展《地方党政领导干部安全生产责任制规定》集中宣讲。7月19日，呈贡区组织开展《地方党政领导干部安全生产责任制规定》集中宣讲，区委、区政府班子成员，区安委会、区消安委会和区交安委会成员单位主要领导，各街道办事处主要领导、分管领导、安监站站长，区安全监管局全体人员共66人参加了培训学习。宣讲会上，用分类归纳授课的方式，从习近平总书记关于安全生产有关重要讲话、地方党政领导干部安全生产职责、落实安全生产责任制三大措施、安全监管责任体系和随时绷紧安全生产这根弦等五个方面认真讲解《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，组织参会人员面对国旗开展安全生产宣誓，并就如何学习宣传和贯彻落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》提出指导建议；四是组织开展企业安全教育暨企业落实安全生产主体责任培训。8月10日，呈贡区组织全区建设施工、房产物管、燃气经营、水务水利、园林绿化、交通运输、运管管理、市场商贸、科信工贸、文体广电旅游、城管卫生、农业林业、商业商贸、粮食能源、民爆保安、教育培训、国资公司、医院医疗、城更拆迁、危险化学品等全区19大重点行业企业及信息产业园区入驻企业主要负责人、安全生产管理人员近400人，开展企业安全教育暨企业落实安全生产主体责任培训。培训内容重点围绕企业安全生产主体责任核心、建立双重机制严防安全事故、严格落实安全管理三大责任、保障安全投入和安全生产条件、企业隐患排查、企业应急救援等安全生产管理工作相关知识进行了讲解。

（六）开展燃气事故综合应急演练，不断提高应急救援能力

6月28日，呈贡区组织开展全区2018年燃气事故综合应急演练及观摩教育活动。区人大常委会张明华副主任、区政府张建文副区长、市住建局李波副局长、市安全监管局杨振武调研员、市应急办朱泽同志、昆明华润燃气有限公司王奉节副总经理等有关领导出席本次活动。区属各有关单位、垂管部门、6个街道办事处分管安全生产工作领导，各街道安监站站长、各社区安全员，区内部分在建项目主要负责人、企业安全员共300多人参加了演练活动。应急演练共出动各类应急车辆40余辆。应急演练严格按照“着眼实战、讲求实效，真训实演、宣传教育”的要求，模拟了驼峰街与和谐路交叉口中压燃气管道因第三方施工，导致管道破坏，导致发生使燃气泄漏事故。在演练过程中，进场参战的队员认真履行本部门在应急救援中的职责，紧张有序开展警戒疏散、人员救治、灾情侦查、消防灭火、环境监测、供电抢修、自来水抢修、管道抢修、城管卫生、现场周边社会治安及交通秩序维护、现场演练解说、信息发布等演练科目。

（七）研究制定《呈贡区关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》

为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》及省市《实施意见》的精神，进一步加强我区安全生产工作，全面提升安全生产整体水平。区安委办起草的《中共昆明市委、昆明市人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见（报审稿）》，分别于2018年10月30日报请呈贡区第三届人民政府第74次常务会议、10月31日报请二届区委第81次常委会议研究通过，2018年11月21日正式制定出台《中共昆明市呈贡区委昆明市呈贡区人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（呈发〔2018〕16号），下发全区各级、各部门贯彻执行。

（八）研究制定《呈贡区实施安全工程三年行动计划》

根据《云南省人民政府关于实施安全工程三年行动计划（2018——2020年）的实施意见》（云政发〔2018〕50号）文件精神，进一步加强我区安全生产工作，全面提升安全生产整体水平。制定了《昆明市呈贡区人民政府关于印发〈昆明市呈贡区实施安全工程三年行动计划（2018——2020年）意见〉的通知》（呈政发〔2018〕48号）文件，印发全区各级、各部门认真贯彻执行。

（九）深入开展安全生产大检查，严防各类事故，确保今冬明春全区安全生产形势平稳可控

为认真贯彻落实2018年10月25日全国、全省及11月5日全市安全生产工作暨今冬明春火灾防控工作电视电话会议精神，我区在全市会议结束后，及时召开了我区今冬明春安全生产工作会议，区安委会制定了《关于开展今冬明春安全生产大检查的通知》（呈安委〔2018〕46号），成立了由区政府常务副区长为组长的工作领导小组，在11月起至2019年3月底在全区范围内组织开展今冬明春安全生产大检查，有效防范和坚决遏制各类安全生产事故发生，确保全区安全生产形势平稳可控。一是区政府各分管领导按照职责分工，督促各分管部门认真深入开展行业领域今冬明春安全生产大检查工作，抓紧、抓实、抓出成效。二是要求各街道、各有关部门要充分认识开展今冬明春安全生产大检查的重要意义，结合本辖区、本行业领域实际，迅速制定实施方案，层层动员部署，明确工作职责，强化责任落实。三是要坚持边检查边整改，以检查促整改。对检查中发现的隐患和问题，要坚决整治，能马上整改的，立即落实整改措施，该取缔的坚决取缔，该停产的坚决停产，绝不姑息、绝不手软。四是强化督查，严格责任追究。对各街道、各部门今冬明春安全生产大检查部署落实情况进行督查，对大检查工作组织不力的单位进行通报批评。对未采取有效措施治理安全隐患，导致事故发生的，严格追究有关责任人的责任。五是严格值守，强化应急管理。要求各街道、各部门和各单位要严格执行24小时值班制度，领导亲自带班，值班人员要在岗尽责，恪尽职守。各街道办事处、各部门要进一步完善应急预案，畅通应急协调联动机制，做好应急救援准备工作，科学处置各类突发生产安全事故。

四、存在的问题

（一）预算执行存在偏差。由于项目支出指标每年要到三月份才下达指示，在预算执行中造成个别预算调剂现象。

（二）固定资产管理水平有待提高。固定资产台账未及时与账面资产金额对账，且未与实物进行清点，固定资产管理有待加强。

五、有关建议

（1）建议加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

（2）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

六、其他需要说明的问题

呈贡区安全生产监察大队

                              2019年4月2日