中共呈贡区委党史研究室2018年度项目支出绩效评价报告
中共呈贡区委党史研究室
项目支出绩效评价报告
一、基本情况
1．《中共呈贡区委执政纪要》编撰出版经费预算190000元，实际支出76911元，剩余资金上缴财政；
2．《呈贡年鉴》编辑出版经费预算190000元，实际支出72152元，剩余资金上缴财政；
3．新区图片资料收集、整理、洗印经费预算15000元，实际支出940元，剩余资金上缴财政；
4.《中国共产党呈贡县（区）历史大事记》编纂出版工作经费预算100000元，实际支出38000元，剩余资金上缴财政；
5．《康熙呈贡县志》（2卷）经费预算110000元，实际支出39479元，剩余资金上缴财政；
6.党史宣传教育和史志业务专项培训经费预算50000元，实际支出21153.8元，剩余资金上缴财政；
二、项目单位绩效报告情况
我单位为一级财政预算单位，无下级单位，项目支出绩效评价报告仅涉及中共呈贡区委党史研究室，相关报告已一并报送。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
通过绩效评价，对单位预算支出情况进行全面系统的衡量，进而优化预算支出工作，确保预算支出及时准确。
（二）我单位结合单位实际情况，成立了以主任为组长，副主任为副组长，综合科两名干部职工为组员的评价小组。由综合科报账员负责单位绩效评价工作组织领导和具体实施。明确了预算支出绩效评价方式是：结合2018年10月报区财政局的预算绩效考核申报表为目标，参照部门整体支出绩效自评指标评分表进行打分，并在评价完成后交由组长和副组长复核。
四、绩效评价指标分析情况
1、《中共呈贡区委执政纪要》编撰出版经费、《呈贡年鉴》编辑出版经费、《呈贡区党史大事选》编撰经费、《中国共产党呈贡县（区）历史大事记》编纂出版工作经费、《康熙呈贡县志》（2卷）经费预算共计59万元，实际支出226542元，剩余预算经费已上缴财政。
新区图片资料收集、整理、洗印费、党史宣传教育和史志业务专项培训经费共计6.5万元，实际使用22093.8元，剩余预算经费已上缴财政。
2、四本书的编纂印制工作均在2018年12月31日前完成，达到效率指标。
3、相关书籍通过区委、区政府审阅，符合呈贡区发展需要；通过相关书籍的出版刊印工作，使广大民众了解呈贡历史，为全区经济发展提供服务，达到效益指标和满意度指标。
五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。
六、绩效评价结果应用建议
经过单位评价小组审核，我单位2018年度预算支出工作中主要受年底预算调整及预算完成率方面影响，整体支出绩效自评分为97分。下一步在预算的制定和使用中将会做好相关工作，避免这类情况再次发生。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议
结合2018年10月报区财政局的预算绩效考核申报表实施情况和部门整体支出绩效自评指标评分表的进行打分情况，我单位主要存在的问题如下：
1、单位预算的制定工作存在不足，尤其书籍刊印数量统计不到位，导致预算和实际支出情况存在明显差异。
2、在制定单位预算时对部分政策制度掌握不足，导致部分预算只能重新调整，上缴财政。
结合上述问题，我单位在后续制定单位预算的过程中，将会对相关项目计划进行严格把控，避免项目制定过程中出现问题；同时在制定预算过程中，将全面了解相关政策，把握好政策和制度要求，进而杜绝相关问题的再次出现。
八、其他需说明的问题
无
中共呈贡区委党史研究室
2019年4月1日
