呈贡区卫计局综合监督执法局部门2018年整体支出绩效评价报告
呈贡区卫计局综合监督执法局部门2018年整体支出绩效评价报告
根据区财政局《关于开展2018年度区级预算支出绩效自评工作的通知》(呈财〔2019〕21号)文件要求，我局认真开展了部门整体支出绩效评价工作，现将情况报告如下：
一、基本情况
纳入2018年部门预算编报的单位1个，即：昆明市呈贡区卫生和计划生育局综合监督执法局（参照公务员法管理的事业单位）。 编制2018年部门预算时，编制11人员。年初实有人数11人，年底人数13人。其中2018年5月1人调出，2018年10月招录1人，2018年11月接收2名军转转业干部。在职在编实有人数13人，在编实有车辆0辆。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
（一）部门整体支出情况
2018年部门总收入378.5万元，其中：基本支出304.71万元，占总支出的80.5％，项目支出73.79万元，占总支出的19.5％。按支出功能科目分类，支出分别列“基本支出－项目支出”支出，主要反映卫生监督执法局人员及各项事务的支出。
基本支出情况：2018年用于保障单位正常运转的日常支出304.71万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.6％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的12.4％，其中，年人均办公费800元，年人均水、电费600元，年人均差旅、邮电费1300元。年末结余6.47万元，主要是我局3名工作人员的机关事业单位基本养老保险缴费。
项目支出情况：2018年用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出73.79万元，如卫生许可证办证项目费1万元；执法人员、从业人员卫生知识培训费2.5万元；公共卫生、医疗机构、学校卫生、生活饮用水卫生监督专项经费7.5万元；基层卫生计生监督工作经费7万元；协管员工资12万元；执法办案补助10万元。
（二）部门整体支出绩效目标
认真搞好内部管理制度建设，按照有关要求进行预决算公开、存量资金管理、资产管理和三公经费控制，全面完成区委、区政府和区卫计局绩效考核的个性指标、项目绩效总目标，取得了预期经济效益和社会效益。
（三）部门整体支出（项目实施）情况分析
办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）等基本支出按照区财政业务科室安排和单位具体情况予以支出。卫生许可证办证、从业人员卫生知识培训、公共卫生、医疗机构卫生监督等专项经费和基层卫生监督工作经费等项目支出则由单位按照项目组织、项目管理、项目实施情况按月制定项目经费计划报财政业务科室审批拨款后，按资金到位情况进行管理使用，项目经费全部使用完毕。
二、绩效评价工作情况
按照《呈贡区全面推进预算绩效管理改革实施方案》、《呈贡区预算绩效管理工作考核办法（试行）》等要求，在基础工作、预算绩效目标管理、预算绩效监控管理、预算绩效评价管理和评价运用方面开展工作，搞好前期准备、组织实施和分析评价，将部门预决算、预决算报表及相关说明进行了信息公开，并公开“三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额，不存在预算空转、虚列收支问题。按财政功能分类项级科目、经济分类、“三公”经费预决算要求，搞好预算执行管理，能达到基本要求。按有关要求通过网络公开并长期保留。
我单位2018年底“三公”经费总额0元，其中，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支0元。比2017年同期数减少0万元。
三、主要绩效及评价结论
1.经济性分析：在成本（预算）控制和成本（预算）节约方面为切实加强预算管理、规范财务行为，制订了有关实施方案和管理制度，程序清楚，公开透明。
2.效率性分析：按月制定项目经费计划报财政业务科室审批，实施进度前期一般，后期完成情况良好，经费全部按计划使用完毕，完成质量好。
3.效益性分析：由于认真履行职责，为呈贡新区经济建设、社会发展和生态环境发挥了显著效益，服务对象和社会公众满意度大大提高。
四、存在的问题
一是单位机关事业单位基本养老保险缴费的额度申请没有按照实际的支出申请导致年底结余。二是制度化、规范化管理有待进一步加强。
五、下步工作意见
我单位下一步将按照《呈贡区全面推进预算绩效管理改革实施方案》、《呈贡区预算绩效管理工作考核办法（试行）》、区财政局“关于开展2018年度区级预算支出绩效自评工作的通知”要求，进一步搞好本单位部门整体支出绩效评价工作，认真细致地做好各个阶段的工作，按质按量按时完成各项工作任务。2019年机关事业单位基本养老保险缴费和其他社保缴费的额度申请将按照实际支出申请避免结余情况。
呈贡区卫计局综合监督执法局
2019年3月28日
