呈贡区卫计局综合监督执法局2018年

项目支出绩效评价报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据呈贡区财政局《关于开展2018年度区级预算支出绩效自评工作的通知》(呈财〔2019〕21号)文件要求，我单位对2018年项目支出绩效进行了全面综合自评。现将有关情况报告如下

一、基本情况

（一）项目概况。2018年，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出73.79万元。具体项目开支情况如下：

（二）项目绩效目标。我单位的所有项目都是紧紧围绕以强化能力建设为基础，以“文明执法，诚实服务，为民办事”为出发点和落脚点，树立“监督就是服务”的理念，全局上下统一思想，坚定信心，开拓创新，攻坚克难，不断抓好能力建设，持续改进服务质量，提高服务水平，努力开创卫生计生监督工作新局面。

二、项目单位绩效报告情况。

按照《呈贡区全面推进预算绩效管理改革实施方案》、《呈贡区预算绩效管理工作考核办法（试行）》等要求，在基础工作、预算绩效目标管理、预算绩效监控管理、预算绩效评价管理和评价运用方面开展工作，搞好前期准备、组织实施和分析评价，将部门预决算、预决算报表及相关说明进行了信息公开，不存在预算空转、虚列收支问题。按财政功能分类项级科目、经济分类要求，搞好预算执行管理，能达到基本要求。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

本次项目自评的目的是了解我单位2018年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

  根据呈贡区财政局《关于开展2018年度区级预算支出绩效自评工作的通知》(呈财〔2019〕21号) 等相关文件要求，呈贡区卫生综合执法局成立了以局长为组长的绩效评价工作领导小组、制定了部门项目支出绩效评价的工作方案，认真开展自评工作。绩效评价工作主要如下：

  （一）核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2018年度和2017年度部门项目支出情况进行比较分析。

（二）查阅资料。查阅2018年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（三）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

（四）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

（五）形成绩效评价自评报告。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。1.我单位项目资金到位及时，没有出现资金拖沓现象。2.2018年项目资金使用情年初预算安排资金73.79万元，使用2018年追加资金资金0万元，共计使用73.79万元。3.我单位项目资金严格按照相关财务制度进行管理使用，不存在挪用现象。

（二）项目实施情况分析。1.我单位积极开展相关项目组织协调工作，是项目按时按质完成。

（三）项目绩效情况分析。

1、经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况。

（1）成本（预算）控制情况：2018年呈贡区卫生综合执法局项目支出按照区财政局下达的预算批复，对于项目按照实际开展进度均衡支付；实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查，超过金额规定的采购支出委托政府采购中心或有政府采购资质的代理机构采购。

（2）预算支出节约情况： 2018年下达预算指标为73.79万元，实际部门年度财政资金支出共计73.79万元。

2、效率性分析，主要包括实施进度和完成质量。

（1）实施进度：2018年呈贡区卫生综合执法局各项日常性工作正常有效开展，项目支出预算执行进度为100%。

(2)完成质量：2018年，卫生综合执法局以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真践行科学发展观，深入贯彻落实党的十九大精神及习近平总书记系列重要讲话精神特别是考察云南是的讲话精神。围绕区政府的中心工作，增强谋发展、干事业、求跨越的信心和能力；全年对公共场所、医疗机构、生活饮用水、学校卫生、消毒餐具等共监督检查4456家次，监督覆盖率达100%。截止目前，共查办案件64件，罚款19.41万，其中卫生监督方面查办案件42件，罚款11.4万元，没收违法所得1449元；计划生育方面查办案件22件，罚款8.01万元。

在费用性支出中，呈贡区卫生综合执法局依据中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，在保障日常工作的正常有序开展的情况下，做到了资金略有结余。项目支出方面，呈贡区卫生综合执法局严格审查编制方案和执行政府采购程序，对不符合规定的支出做到事前控制，保证了项目资金使用的合规、有效。

3、效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。

（1）人员增加，加强能力建设，提高执法效率。我局于2018年8月份我局招录辅助性岗位人员12名，办公硬件设施上得到进一步的提升，工作业务上也实现了更加便捷的衔接。同时严格加强聘用人员的进入审核管理，每年坚持对全局监督员实行有计划的全员培训，积极参加省、市、区及本级单位组织的各类业务培训，以案学法，现场带教的方式不断提高监督员业务工作水平，提升执法能力和效能。截止目前，共参加省级培训13次，培训人数26人次，市级培训32次，培训人数135人次，区级培训16次，培训人数36人次，本级部门培训10次，培训人数156人次。

（2）推进改革创新职责。按照呈贡区编办对我局机构职能及新区建设发展需求（呈编办通[2016]11号），我局核定的人员编制为13人（新增编3人），现在编在岗职工13人，辅助性岗位人员12名。目前，我局机构设置四科一室，既公共卫生管理科、医疗卫生管理科、计划生育监督科、许可证管理科、办公室。各科室按照科室设置任务分工，职责明确，主要承担公共卫生、医疗卫生，职责范围内职业卫生、放射卫生、学校卫生以及计划生育等管理工作。主要承担辖区公共场所、饮用水安全、传染病防治及计划生育等监督检查，整顿和规范医疗服务市场，组织查处重大卫生和计生违法案件。通过设立科室划分职责实现工作的科学配置，提高工作效率和质量，提高单位内部竞争力，有效规避工作推诿扯皮现象。

（3）加强法制建设，规范执法行为。加强法制建设是依法行政的基础，也是强化卫生监督管理的重要保证。一是我局为提高执法人员法律素质和依法行政水平，按照全区“七五”普法工作计划，注意抓好执法人员的日常法律知识学习培训；二是加强内部稽查，促进执法工作规范化。严格执行持证上岗制度、告知和说明理由制度、听证、公示、过错责任追究等行政处罚制度，形成用制度规范行政执法工作的机制，通过制度规范约束行政执法行为，打造公平公正的执法环境；

（4）2018年上半年我局双随机单位共有49家，其中：公共场所35家，生活饮用水3家，学校卫生4家，医疗卫生1家，传染病防治3家，放射诊疗3家，均已完成。下半年我局双随机单位共有75家，其中公共场所53家，生活饮用水5家，学校卫生1家，医疗卫生8家，传染病防治8家，目前双随机工作任务已全部完成。

（5）加强卫生计生监督协管网络体系建设。加强卫生监督协管服务项目管理，确保卫生监督协管服务项目得到有效的落实，每季度对各社区服务中心的卫生监督协管项目工作落实、本底资料建立、卫生监督巡查、信息报告等情况进行现场督导考核，提出了整改要求，并及时督促整改，确保项目顺利完成。截至目前共召开6次卫生监督协管业务培训会，共培训卫生监督协管员244人次。

（6）政务公开。对全局的机构设置情况、监督人员信息、行政审批许可，监督管理制度等政务工作实行公开，设置政务公开栏，在办公区域一楼显示屏滚动公开公示卫生监督信息、许可信息，接受来自上下级，人民群众的监督，确保执法工作的透明度。

（7）全力以赴开展“创卫”工作

1、领导重视，落实工作责任制。根据区委、区政府及市级的有关要求，我局积极落实国家卫生城市复审的各项工作，召开专题会议9次，部署动员会议7次，制订了创建工作方案，将创建工作任务以划责任片区的方式分解到具体科室和责任人，做到创建工作职责明确到人、任务到人，确保创建工作的顺利进行。

2、广泛宣传，营造创建氛围。一是通过监督局微信群、朋友圈、微信及微博公众号等网络平台加大全国卫生城市创建宣传，提高覆盖率；二是利用宣传栏、电子屏、海报、折页等形式在各公共场所单位和医疗单位加大核心主义价值观、创卫公益广告、市民文明公约等宣传；三是召开经营性公共场所单位培训动员会13场次，培训负责人1400余人，从业人员12000余人，制作宣传折页共计32000份。  

3、对标对表，狠抓落实。一是开展排查整治，从3月份开始，我局全面开展对辖区内的公共场所及医疗单位进行地毯式排查整治，建立台帐，明确责任人，落实倒逼机制，对存在的问题责令限期改正，对问题严重或整改不力的经营单位给予行政处罚；二是对标对表，列出清单。对照去年的标准列出公共场所“三小”整治清单573家，对照清单，制定时限，责任到人，截止“创卫”前夕，已全部整改完毕；三是加大力度，整治无证单位。排查出无证单位32家，经整治办理卫生许可证28家，停业4家；四是认真落实，完善机制。我局按照市级的相关要求，成立了督查小组，每周对创卫工作进行督查，并把督查情况通报各整治组。

五、综合评价情况及评价结论我单位项目开展有序，完成了区政府下达的各项任务，自评95分。

六、绩效评价结果应用建议我单位将会结合相关部门要求，对绩效评价资料向社会公开。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议。

预算编制欠严谨，2018年初财政批复项目预算支出73.79万元，虽然项目预算支出完毕。但是预算购买的设备有微调，预算项目不够完整、细化。