昆明市呈贡区妇幼保健计划生育服务中心

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

昆明市呈贡区妇幼保健计划生育服务中心隶属于呈贡区卫生和计划生育局,是政府举办、不以营利为目的，财政全额拨款的独立核算，具有公共卫生性质的公益性事业单位，是为妇女儿童提供公共卫生、基本医疗、计划生育、优生优育服务的专业机构。编制数47人，实有41人，在编实有车辆2辆，退休人员24人。

（一）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况

2018年区妇幼保健中计划生育服务心决算总收入19,361,975.06元，其中：财政拨款收入13,954,681.08元，事业收入元收入5,148,522.48元，其他收入258,771.50元。部门决算总支出22,623,273.70元，其中：基本支出13,013,584.70元，项目支出9,609,689.00元。

2018年地方预算安排资金12,493,353.00元，其中：基本支出预算7,493,353.00元；项目支出预算5,000,000.00元。年末政策性增资及新招考录用7人等原因追加预算1,461,328.08元。年初预算完成率100%。

（二）部门整体支出绩效目标

紧紧围绕 “十三五”卫生规划目标和妇幼保健计划生育工作要点，认真贯彻落实《昆明市深化医药卫生体制改革总体方案》精神，稳妥推进妇幼保健、计划生育、优生优育制体制改革，提高妇女儿童保健、基本医疗服务、计划生育、优生优育的服务水平；降低孕产妇、儿童死亡率；提高HIV母婴传播阻断水平；加强优生优育工作，提高人口出生质量；按时公开预算决算，真实反映资产，确保完成各项具体指标，为促进经济发展和社会进步，构建和谐社会，保障人民身体健康做出了积极的贡献。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析

1、资金投入

2018年总收入19,361,975.06元，其中：财政拨款收入13,954,681.08元，占总收入的72%；事业收入5,148,522.48元，占总收入的26%；其他收入258,771.50元，占总收入的2%。2018年总支出22,623,273.70元，其中：基本支出13,013,584.70元，占总支出的58％；项目支出9,609,689.00元，占总支出的42％；年末结余1,128,701.36元，全部转入事业基金。

2、存量资金管理

根据《昆明市发展和改革委员会关于呈贡区妇幼保健中心迁建项目可行性研究报告的批复[昆发改社会（2013）1077号》文件，在雨花5号地块新建呈贡区妇幼保健中心。中央配套资金4170000元，市级配套资金220000元，合计4390000元。2018年新建呈贡区妇幼保健中心项目施工前审批手续全部办完，与呈贡区城投集团签订了委托代建协议，建设单位入场建设，支付存量资金4390000元。

3、资产管理

由使用部门负责，财务部门负责本单位固定资产账卡、处置、清查盘点等日常核算工作。办公室、药房、信息统计科负责对单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置，具体负责本单位资产的采购、分配，以及资产使用、维护过程中的监督任务，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

4、三公经费控制

昆明市呈贡区妇幼保健计划生育服务中心2018年 “三公”经费决算总额37,820.70元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出,36，348.70元，公务接待费支出1,472.00元。2017年“三公”经费决算数比2017年决算数减少5,940.44元，减少的主要原因是：厉行节约的不断推进，业务招待费、车辆使用频率减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费

昆明市呈贡区妇幼保健计划生育服务中心因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，比2017年决算增加0元。

（2）公务用车购置及运行维护费

2018年昆明市呈贡区妇幼保健计划生育服务中心购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆（本年度1辆被列入黄标车已经报废），公务用车购置及运行维护费36,348.00元。其中：购置费0元，比2017年决算减少3,737.44元；运行维护费36,348.00元，比2017年决算增加3,737.44元，减少原因为：随着厉行节约的不断推进，车辆使用频率减少。

（3）公务接待费

2018年昆明市呈贡区妇幼保健计划生育服务中心共执行国内公务接待1批次16人（主要是市级终考核），公务接待费开支1472元，比2017年决算减少2203元，主要是厉行节约不断推进，接待次数减少。

5、内部管理制度建设情况

近年来，我单位制定并完善了《昆明市呈贡区妇幼保健计划生育服务中心财务管理制度》、《昆明市呈贡区妇幼保健计划生育服务中心会计内部控制制度》、《昆明市呈贡区妇幼保健中心固定资产管理办法》等一系列内控制度。

6、项目资金管理

（1）项目资金到位情况：新建呈贡区妇幼保健中心项目资金9390000元（区级配套资金5000000元，财政存量资金4390000元）；省对下转移支付资金219689元。

（2）项目资金使用情况：新建呈贡区妇幼保健中心项目前期审批手续全部办理完毕。与呈贡区城投集团签订了委托代建协议，施工单位经开工。支付基建款项9390000元。省对下转移支付资金--能力建设支出219689元。

（3）项目完成情况：从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，能专款专用，无截留、无挪用等现象。完成了上级部门签订的目标任务。实行了先有预算、后有执行的常态。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进妇幼保健、优生优育卫生事业的发展。

（二）绩效评价工作过程

根据绩效评价的要求，我单位成立了自评工作领导小组，对照自评方案、年初工作计划。年末上级部门对本单位的考核结果,按照方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

1、经济性分析

我单位厉行节约，2018年公用经费、“三公经费”都得到有效控制、政府采购执行率达100%。

2、效率性分析

基本公共卫生服务妇幼项目管理工作：今年来，共组织对各社区卫生服务中心基本公共卫生服务妇幼项目管理工作绩效考核3次，开展培训3次。居民健康档案管理工作：截止2018年12月，完成城乡居民规范化建档纸质建档14.4万人，建档率84.71%、电子建档14.4万人，建档率84.71%。居民健康档案合格率99.79%。孕产妇、儿童系统管理工作：2018年1月至9月，辖区0-3岁系统管理人数为3386人，系统管理率92.53%；7岁以下儿童保健覆盖人数为6287人，保健覆盖率93.93%；新生儿访视人数1823人，访视率达93.78%;全区产妇1918人，早孕建册   1089人，早孕建册率56.77%；产检≥5次1491人，产检≥5次率77.73%；孕产妇系统管理1117人，管理率57.45%；产后访视1813人，访视率93.26%；孕产妇住院分娩率100%；新法接生率100%；新生儿破伤风发生率为0。新生儿筛查工作：辖区1-11月辖区内三家助产机构活产数3923人，代筛人数：3709人，代筛率：94.5%；听筛人数：3710人，听筛率：94.6%，初筛阳性人数341人，初筛阳性率9.2%，复筛人数：260人 ，复筛率76.2% ，1-11月复筛阳性人数:28人，1-9月的复筛阳性人数是21人，转诊人数: 18人，转诊率 85.7% ,因三个月复查还没到，所以转诊人数不是最后的人数，确诊人数：0人 。需定期复查人数：2人。代筛共查出2例甲减已治疗、6例TSH血症6例已定期复查、8例G6PD阳性已告知注意事项完成上级下达的听筛、代筛率指标。规范开展免费婚前医学检查：截止2018年12月，为知情自愿参加婚检的结婚人群提供免费婚前医学检查812人，免费婚检率为101.5%。（2018年区级下达指标为800人）。育龄妇女病普查工作：2018年，为辖区2199名农村已婚妇女进行了妇女病普查，筛查率为109.95%。截止2018年9月共为辖区常驻人口孕产妇提供免费系统B 超检查服务400人（从2018年10月起系统B超不在进行免费服务）。“两癌”筛查工作：2018年，呈贡区200名适龄妇女接受了宫颈癌筛查和乳腺癌检查，为我辖区内适龄妇女身心健康提供了坚实保障。共筛查出HPV阳性15例、TCT结果异常14例、阴道镜检查结果异常6例；乳腺癌筛查采用触诊与彩色B超检查相结合的方法，共筛查出乳腺检查结果异常44例。免费孕前优生健康检查及叶酸增补工作：截止2018年12月，共完成国家免费孕前优生健康检查 806对，完成率100.75%，完成评估792对，发放“孕前优生健康检查结果及评估建议告知书”759份,完成率95.8%，面对面咨询、指导759 对，咨询指导率达100%，其中高风险人群面对面咨询、指导 487对，转诊369对。早孕随访1584人次,妊娠结局随访478例。完成叶酸增补1335人，完成目标任务率111.25%。（区级指标1200人）。预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作（截止2018年12月）：HIV咨询、检测情况。全区婚前保健人群接受HIV免费咨询人数共有812人，完成了全年任务数的101.5%（2018年任务数800人次），接受HIV免费抗体检测的812人，检测率100%。其中HIV抗体阳性数均为2人,男性1人，女性1人。梅毒检测情况：接受梅毒检测的婚检人数为812人，检测率100%，其中梅毒感染人数1人。孕期HIV咨询、检测情况：全区孕期接受艾滋病咨询的共有8265人，接受HIV抗体检测的8992，完成了全年任务数的179.8%（2018年任务数5000人次），检测率100%。在筛查的8992人中， HIV抗体“阳性”10人，检出率0.11%；其中7人为既往感染者。孕期梅毒、乙肝检测情况：孕期接受梅毒检测8992人，检出梅毒感染者27人，检出率为0.3%，已接受母婴阻断。孕期接受“乙肝两对半”检测8992人，检出乙肝表面抗原阳性共239人，检出率2.7%。仅产时检测情况：仅产时HIV检测人数1人；仅产时梅毒检测1人；仅产时乙肝检测1人,无阳性。随访管理：2018年1-12月份共管理HIV感染孕产妇13人，既往感染8人，新发5人。其中2人自然流产，6人已经终止妊娠，分娩3人，1人未分娩，1人为婚检发现未怀孕，已转疾控中心。 1-12月份共管理HIV阳性孕产妇所生婴儿4人，4名儿童已做早检诊断，均为阴性。 共管理梅毒感染孕产妇42人，其中TRUST阳性孕产妇24人，10人已人工终止妊娠， 8人分娩，6人正在治疗随访中。TPPA(+)、TRUST(-)孕产妇18 人，正在治疗随访中。梅毒感染孕产妇所生儿童随访管理共11人，8人已结案，1人失访，其余4人正在随访中。2017年乙肝感染孕产妇143人，分娩婴儿143人，截止10月30日满8月龄后儿童进行乙肝两对半检测的有70人，完成任务49%。推广使用安全套预防艾滋病工作：我中心高度重视推套防艾工作，市级制定相关制度，按照要求落实安全套养护、分发调拨和质量管理工作，2018年共开展宣传活动5次，发放宣传单700张，免费发放安全套600余盒，到街道社区进行知识讲座4次，2018年12月，区通过自助发放机发放避孕套、栓、膜、凝胶共计10745盒，我中心通过各种渠道发放避孕套91040只。

3、有效性分析

2017年我单位培训医、护、技人员，提高了服务质量和服务水平，得到了社会公众和服务对象的高度评价。

四、存在的问题

1、综合近几年我单位批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行，基本支出比重比较大。

2、资金使用效益有待进一步提高。

3、绩效目标设立不够明确、细化和量化。

4、有效的妇幼健康服务工作人员收入激励机制尚未建立，工作人员积极性不高，服务质量提高缺乏动力。

五、有关建议

1、上级部门应对单位领导、会计、出纳进行财会知识的培训。

2、单位应加强新《预算法》学习，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

3、根据中央、省市相关文件精神，给予绩效改革配套措施，建立有效的激励员工机制，促进妇幼健康服务队伍发展良性循环。

         昆明市呈贡区妇幼保健计划生育服务中心

               2018年12月13日