昆明市呈贡区残疾人联合会2018年项目支出绩效报告（自评）

2018年呈贡区残联在区委、区政府的领导下，在区属各有关部门的关心支持下，立足全区实际，砥砺奋进，开拓创新，不断提高为残疾人服务的能力和水平，顺利完成各项工作目标，现将项目工作支出绩效情况汇报如下：

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

截止2018年10月22日，呈贡区共有持证残疾人1989人,其中视力残疾310人，听力残疾193人，言语残疾20人，肢体残疾952人，智力残疾153人，精神残疾232人，多重残疾126人，其中重度残疾754人（一、二级），2018年新增持证残疾人220人。具体工作为：

1.开展残障人群保险行动计划工作

投入资金16.46万元为全区1646名0-75岁残疾人购买了意外伤害保险，在保障全部残疾人参加医保、养老保险的基础上为残疾人生活多加一份保障。

2.开展助学工作，切实保障受教育权利

对处于九年义务教育阶段、高中阶段、考取大中专的残疾学生及残疾人子女分别开展“春雨助学”、彩票公益金高中助学、大中专助学项目，切实保障残疾人及残疾人子女受教育权利，共补助学生166人，补助资金10.8万元。

3.开展机构托养工作，为残疾人提供多样服务

为进一步缓解智力、精神、重度肢体残疾人生活压力，呈贡区残联依托社区居家养老服务中心及医院进行残疾人机构托养，其中108人进行日间照料，8人重度精神残疾人在精神专科医院进行全托治疗康复，共投入资金37.6万元。

4.开展精神残疾人服药补助，有效防控病情

为有效促进精神残疾人康复，呈贡区残联为全区156名长期服药的精神残疾人发放服药补助18.72万元，同时将4名重度精神残疾人送至医院进行住院治疗。

5.开展残疾人职业技能和实用技术培训

呈贡区残联投入资金8万元，组织全区342名残疾人开展“永生花制作、插花、面点制作”等培训，让残疾人掌握一技之长，提升残疾人创业就业能力。

6.开展残疾人文体工作

依托呈贡区残疾人艺术团，开展残疾人文艺活动，让残疾人充分展现自我风采，增强残疾人自信心。2018年共开展艺术团排练116次，各类演出10余次，逐步提升残疾人文艺水平，向社会大众展示残疾人风采。

2018年7月27日，呈贡区残联举办第六届残疾人趣味运动会，近250名残疾人参加比赛，残疾人以自身对体育的独特热爱和不屈的意志，展现了残疾人的良好精神风貌。同时，通过“关爱滇池—春城志愿者在行动”、“盲人听书”、扶残助残、创文、党员志愿服务等相关志愿扶残助残活动积极营造全社区扶残助残的良好社会氛围，让残疾人能够得到更多的尊重、理解和认可。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

2018年呈贡区残联共支出6236227.32元，其中项目支出2788697.10元，年末无结转结余。与2017年项目支出1213047.25元相比，2018年项目支出增长129.89%，各项项目工作均按照上级文件要求开展工作，现各项工作已经全面完成。

二、项目资金使用及管理情况

项目资金（包括公共财政预算资金、政府性基金、财政专户资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。项目资金（主要是指财政拨款）实际使用情况分析。项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。

2018年呈贡区残联财政拨款收入合计6236227.32元，其中基本支出3447530.22元，项目支出2788697.10元。具体情况如下：

1.残疾人康复：378000元，其中残疾人康复经费350000元，彩票公益金28000元。主要用于开展精神残疾人服药补助、长期、短期残疾人住院补助、残疾人辅助器具配发、残疾儿童住院康复补助、社区残疾人康复站管理员补助等工作。

2.残疾人就业和扶贫：477722元，其中残疾人教育经费184300元，就业及社会保障经费293422元。主要用于开展残疾人培训、带领残疾人参加专场残疾人招聘会、残疾人自主创业补助、残疾人大中专助学补助等工作。

3.其他残疾人事业支出：1708435.8元，其中残疾人托养经费315300元，残疾人文体宣传费用492000，残疾人信息化和统计费用66000，组织建设费用645113.8，其他残疾人事业支出255561.30元。主要用于开展残疾人慰问、保险、就业创业扶持、残疾人专项调查、残疾人宣传文体等活动。

4.残疾人体育支出：59000元，用于奖励残疾人运动员参加各类残疾人比赛取得优异成绩，均为市级资金。

三、项目组织实施情况

项目组织情况分析，主要包括项目前期准备、招投标、调整、竣工验收等情况。项目管理情况分析，主要包括项目管理制度、办法的制订、日常检查监督管理等情况。

2018年残疾人事业各项项目工作，均按照残疾人需求筛查、项目申报开展、残疾人申请、社区初审公示、街道复审、区残联审核、组织实施落实、后期检查的步骤开展项目工作。项目工作充分尊重残疾人意愿，接受社会各界监督、社区街道层层把关，确保资金落实到位。不断完善《呈贡区残联“三重一大”集体决策制度》、《呈贡区残联办公会议制度》、《呈贡区残联理事会议议事规则》、《呈贡区残联财务管理制度》、《呈贡区残联下拨资金和实物管理办法》、《呈贡区残联资金及设备使用情况监督检查制度》、《呈贡区残联固定资产管理制度》等相关制度，从资金使用前、使用中、使用后都进行有效监管和控制，确保资金使用的安全性、规范性和有效性。经过检查，各项工作均全部按要求实施，没有未完成或者未开展的情况发展。

四、项目绩效情况

主要从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

2018年呈贡区残联项目工作均按照有关文件实施，在项目工作中严格执行预算控制，所有项目实施均在预算范围内，按照既定目标完成项目工作。各项残疾人事业项目推进速度较慢，主要原因是部分重点项目上级配套资金到位不及时，导致部分资金支出速度缓慢，部分资金项目有时效性，主要集中在10-11月开展，导致项目实施看似推迟，但所有项目均按照上级有关文件要求按时按质完成。2018年所有项目均达到项目目标，在康复、助学、托养、救助、就业、文化体育方面对残疾人进行了扶持，工作得到了区委区政府的肯定，受到残疾人的支持和欢迎，将残疾人事业推向了新的高度。项目结束后，区残联结合内控工作，积极开展绩效管理工作，对全区6个街道38个社区开展年终考核工作，通过考核工作进一步完善残疾人项目工作后期的资料收集与整理、信息反馈及评价工作，促进项目工作顺利结束。最后，区残联根据2018年项目实施情况，调整申报2019年预算，达到了项目绩效结果运用指导工作开展的目的，促进残疾人事业更好的发展。

五、存在的问题

（一）专项管理方面的问题。专项立项依据是否充分；是否有资金管理办法，资金管理办法是否规范等。

2018年各项项目工作均根据上级文件立项开展，针对残疾人康复、教育、托养、救助等需求立项，涉及资金，除残疾人慰问经费外，区残联均通过银行转账方式下拨街道，由街道进行银行卡方式发放至残疾人，发放完毕后，街道社区提交残疾人签领复印件作为备查档案。属于与相关机构直接结算的，区残联根据相关文件要求，机构出具相应发票提供相应材料进行资金拨付。其中残疾人春雨助学资金、大中专助学资金、残疾人托养资金纳入云南省民生资金监管平台进行监管，接受社会监督。

相关省市资金使用情况均严格按照上级要求进行材料报送，并接受上级资金延伸审计及资金绩效评价，有效提高残疾人资金使用效益，进一步确保残疾人资金使用合规、合法、合理。

（二）资金分配方面的问题。资金分配是否合理，突出重点，公平公正；有无散小差现象；资金分配和使用方向是否与资金管理办法相符等。

2018年项目工作均按照残疾人自主申请意愿及各街道持证残疾人比例、社区数进行分配，不存在资金偏向不公正、有偏差的问题，所有资金管理使用均按照上级有关项目文件要求进行实施。

（三）资金拨付方面的问题。拨付是否及时，有无滞留、闲置等现象。

2018年呈贡区各项残疾人事业项目推进速度较慢，主要原因是部分重点项目上级配套资金到位不及时，导致部分资金支出速度缓慢，但所有项目均按照上级有关文件要求按时按质完成。个别街道因资金涉及人数少、资金量小，没有及时将资金发放到残疾人手中，出现区级资金已经下拨，实际工作未开展结束的情况发生。

（四）资金使用方面的问题。资金使用是否合规，有无截留、挪用等现象，资金使用是否产生效益等。

呈贡区残联严格按照《呈贡区残联下拨资金和实物管理办法》、《呈贡区残联资金及设备使用情况监督检查制度》要求，将资金和实物检查形成常态工作， 2018年呈贡区残联采取随机抽取的形式，采用电话抽查、实地抽查等方式抽查下拨残疾人资金和实物发放情况3次，抽查中未发现相关问题，未接到残疾人反应相关问题。根据区财政的相关要求，区残联对2018年预算、决算、资金绩效评价等在相应网站进行公开，接受社会大众监督，并将公开情况报区财政备案。

通过以上方式有效杜绝资金管理使用违规违纪情况发生，通过自检自查，区残联未发现有截留、挪用、挤占等相关违规违法情况，未发现专项资金管理和使用中违反八项规定、财经纪律和违规发放津补贴奖金等情况。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

下步工作中，区残联将加强资金落实监管，加强各业务科室绩效自评知识普及宣传，不断完善绩效评价制度建设，继续严格按照区委、区政府及区财政局的相关要求，做好预算绩效管理工作，提高残疾人资金使用效率，为残疾人争取实实在在的利益。

（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等。

建议由区财政统筹进行财务人员相关知识培训，提升财务人员财务素养，进一步做好全区财务工作。

昆明市呈贡区残疾人联合会

                                            2018年3月25日