附件3-2：

昆明市呈贡区科学技术和信息化局

2018年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门整体收入支出概况

1.2018年本单位本年收入3258.56万元，其中基本支出预算479.09万元，项目支出预算2779.47万元。与上年对比减少16.16%，其中，基本支出增长11.24%，增长的主要原因是增加职工丧葬抚恤金等支出；项目支出减少19.57%，减少的主要原因是云上小镇10栋前期建设经费400万元，云上小镇10栋第一年租金和物管费358.22万元， 2017年已完成,因此未纳入2018年预算收入导致。

2.2018年本单位本年实际支出3341.65万元，基本支出478.34万元，其中基本支出预算收入占比14.7%，项目支出预算占比较大，达总收入预算85.3%，比较大的项目预算主要有：云白药健康产业项目（一期）2273.2万元，占整个收入预算比为69.76%；2018年度区级科技计划项目创新扶持经费204万元，占总支出比为6.1%；呈贡区电子政务平台租用费119.89万元，整个收入预算比为3.7%，预算执行力为99.84%；项目支出2863.31万元，预算执行力为100%。

3.本年本单位圆满完成今年各项收支预算，本单位上年结余结转5.35万元，其中为基本支出结余结转0.35万元，项目支出结余结转5万元。本单位年末结转和结余70.17万元，其中为基本支出结余结转0.75万元，项目支出结余结转69.42万元，主要是财政拨入存量资金用于呈贡区智慧城市总体规划编制经费。

（二）部门整体支出绩效目标设定及完成情况。

1.目标设定。区科信局领导一直以来非常重视单位预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持，对年度预算及绩效管理召开会议进行专题研究，成立了以区科信局王亚华局长为组长的绩效管理领导小组，严格按照财政要求做好预算及绩效管理工作，按照国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，结合三定方案，与年内目标任务相结合，合理设定绩效目标，提高资金使用效率，进一步推动科学技术和信息化事业发展。

2.进行信息公开，接受社会大众的监督。2018年，区科信局将单位预决算和绩效管理相关信息进行了及时有效公开，接受社会大众的监督。我单位严格按照区财政局的相关要求，在呈贡信息公开门户网上，2018年4月对2018年预算、2018年10月对2017年决算及“三公经费”，向社会进行公开，2018年9月12日对部门整体支出绩效评价报告和昆明市科技创新公共服务中心（云上小镇第10栋）建设前期工作经费等5个项目支出绩效评价报告进行网上公开。并向财政局对口业务科室报送了公开相关材料。

3.盘活财政存量资金，加强资金管。严格按照区财政局的要求，每月30日前按时报送呈贡区财政存量资金相关报表，争取盘活存量资金，加强资金管理。

4.本单位资产设有固定产管理制度，专人保管，专人使用，账账相符，账表相符，账实相符。

5. 三公经费情况。本单位本年三公经费支出4.06万元，比上年减少4.36万元，减少的主要是厉行节约的原因。比年初预算减支0.98万元。

6.稳步推进内部控制体系建设。一是根据基本制度以及职责范围，结合局廉政风险防控制度制定法规及政策风险、预算编制及执行风险、机关运转及管理风险(含公共关系、信息管理、岗位利益冲突)等风险内部控制办法。二是各科、室、部门根据基本制度和风险内部控制办法，在查找本单位风险并定级、完善工作流程、界定各环节各岗位责任的基础上制定内部控制操作规程。三是制订内部控制专项检查办法和内部控制考核评价指标体系，推动完善人事管理、资产财务管理、内部审计等内部控制制度，进一步健全财政内部控制制度体系。内部管理制度建设等的设定及完成情况。

7.开展绩效管理，提高各项科技资金使用效率。我单位对单位收支情况进行分析，开展整体绩效评价工作，绩效管理指标包括：社会效益指标、时效指标、数量指标、服务对象满意度指标。我单位目前项目资金超过100万元的项目共有五个，均分别填报项目绩效评价。100万元以下10万元以上的项目合并填报项目绩效评价一项。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。严格执行《预算法》，强化支出责任，提高知识产权事业资金使用效益，对各项科学技术和信息化支出及创新扶持等项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

（二）绩效评价工作过程。成立部门绩效评价小组，按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

三、主要绩效及评价结论

１.重点目标15项

（1）牵头完成规模以上工业增加值比2017年增长11%（不变价）。

（2）牵头完成工业和信息化投资44亿元，本部门完成2亿元。

（3）牵头完成民营经济增加值增长11.3%；个私企业从业人员增长3.3%。

（4）牵头完成全社会（R&D）投入强度不低于4.5%。

（5）牵头完成新增高新技术企业5户。

（6）牵头完成发明专利有效量380项。

（7）牵头完成科技服务业增加值14%。

（8）牵头完成单位GDP能耗下降率达1.5%。

（9）规模以下工业总产值增速达13%。

（10）新培育规模以上工业企业2户

（11）电信业务总量增速达28%。

（12）互联网和相关服务业营业收入增速达28%。

（13）软件和信息技术服务业营业收入增速达28%。

（14）完成工业、科学研究与技术服务规模以上固定资产投资30亿元。

（15）6月30日前完成《昆明市呈贡区智慧城市总体规划（2018-2022）》的编制工作；完成呈贡区智慧城市大数据中心建设；启动实施智慧城市8大任务；完成智慧城市基础网络设施建设。

2.职能目标

（1）做好内部绩效管理考核工作。

（2）争取国家和省资金1149万元，力争1413万元。

（3）新增孵化器面积1万平方米。

（4）高新技术企业工业产值占本地区工业总产值比重达40%。

  （5）清洁生产企业通过审核验收1户。

  （6）规模以上工业万元增加值能耗下降率达1.8%。

（7）加强对呈贡区电子政务办公平台的管理；推广使用无线电子政务办公系统；完成电子政务系统租用合同续签工作。

   （8）配合完成区政务服务中心（新址）视频会议室建设工作。

（9）推进与市科技局合作共建“昆明市科技创新公共服务中心”，打造“双创”示范基地。

（10）做好区域内省、市创业创新、科技信息等专项扶持资金扶持申请工作。

（11）做好三下乡、科技周等科技惠民及科技普及工作

（12）、做好知识产权进校园工作，加强知识产权行政执法，开展“4·26”知识产权宣传周活动。

（13）做好“呈贡区人民政府”网站的运行维护工作；配合区政府信息公开办完成“呈贡区人民政府网”升级改版。

   （14）做好呈贡区无线电二类固定监测站建设工作。

   （15）组织开展无线电宣传1—2期；组织信息化管理员培训会2—3期。

（16）配合市级完成区域内4G基站审批建设工作。

（17）做好“放管服”改革涉及工作。

（18）完成创建全国文明城市年度目标任务。

（19）落实《呈贡区2018年城市管理网格化综合考核办法实施细则》。

   （20）落实《呈贡区2018年食品安全目标责任书》

（21）做好2018年全面深化河长制工作。

   （22）做好2018年度环境保护“一岗双责”工作。

（23）落实《昆明市呈贡区2018年度安全生产目标管理责任书》及《昆明市呈贡区生产经营单位安全生产分类分级管理暂行办法》，做好安全生产网格化监管体系建设涉及工作。

   （24）做好部门预算绩效管理工作。

   （25）做好2018年党政信息工作。

 （26）做好2018年人大代表建议、政协提案办理工作。

    （27）落实《关于扶持涉农居民创业就业的意见》。

（28）做好保密、机构编制、履行教育工作职责、超限超载、公民科学素质、公共节能、信访、应急、热线、依法行政、政务信息公开、档案工作。

3.争取目标

（1）完成区政府下达争取国家和省资金任务。

（2）结合自身职能职责和行业特色，创新工作思路和措施，在全国、全省、全市率先推行的做法或模式。

以上工作任务的完成，体现了我单位绩效工作的经济、效率和效益分析。我单位严格执行财政预算，严格按照资金用途及程序，按照内部控制制度及三重一大制度实施成本控制，把科技资金用准用实，全年虽然总价项目进度略缓，但完成质量良好，圆满完成了区委政府安排的各项科学技术和信息化工作任务和绩效目标。

四、存在的问题

一是制度尚不完善，分项和具体化措施待健全；二是部分项目实施不及时；三是项目单一，对项目各项指标设定以及各项效益难以准确定性。下步工作中，我单位将继续严格按照区委、区政府及区财政局的相关要求，做好预算绩效管理工作，提高科技资金使用效率，积极推进呈贡区科技创新发展。

五、有关建议。建议合并项目不超过50万元的不评价。

六、其他需要说明的问题。无。