中共呈贡区委政策研究室

2018年整体支出绩效评价报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据呈贡区财政局《关于开展2018年度区级预算支出绩效自评工作的通知》(呈财〔2019〕21号)文件要求，我单位对2018年部门整体支出绩效进行了全面综合自评。现将有关情况报告如下

一、 基本情况

（一）部门整体支出概况，2018年部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。

2018年呈贡区委政策研究室年初预算收入1076899元，年终追加178364.63元，全年总收入1255263.63元。

2018年呈贡区委政策研究室总支出1255263.63元，其中基本支出900884.78元，占总支出的71.77%，项目支出354378.85元，占总支出28.23%。

（二）部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的各项指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。

强化信息公开，接受社会监督。呈贡区委政策研究室将单位预算和绩效管理相关信息进行了及时有效公开，接受社会大众的监督。2018年10月30日前，呈贡区委政策研究室严格按照区财政局的相关要求，对2018年预算、2017年决算及“三公经费”在呈贡区政府部门网上进行公开，并向财政局对口业务科室行政文教科报送公开相关材料。

严控“三公”经费支出，实现零增长。呈贡区委政策研究室2018年底“三公”经费总额？元，其中，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支3189元。比2017年同期数7317元减少4128元，减少的主要原因是：公务接待及公务用车运行费降低。

完善内部管理制度建设。呈贡区委政策研究室根据国家相关法规的规定，结合自身实际，制定了《呈贡区委政策研究室财务管理制度》、《呈贡区委政策研究室“三公”经费管理制度》、《呈贡区委政策研究室固定资产管理制度》等规章制度，对资金、物资进行管理和使用；严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则，资金管理情况较好。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。

1、 基本支出情况。基本支出用于为保障机构、部门正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括单位职工工资福利支出，维持单位正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公车运行维护费等。

2018年年初预算批复的基本支出为900884.78元，年中追加230775元。截止2018年12月31日基本支出900884.78万元，其中工资福利支788858.37元，商品和服务支出399292.26元，对个人和家庭的补助26383元。

2、 项目支出情况。2018年，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出354378.85元。具体项目开支情况如下：

二、 绩效评价工作情况

（一）、 绩效评价目的。

本次自评的目的是了解我单位2018年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。

（二）、 绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

根据呈贡区财政局《关于开展2018年度区级预算支出绩效自评工作的通知》(呈财〔2019〕21号) 等相关文件要求，呈贡区委政策研究室成立了以主任为组长的绩效评价工作领导小组、制定了部门整体支出绩效评价的工作方案，认真开展自评工作。绩效评价工作主要如下：

1、 核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2018年度和2017年度部门整体支出情况进行比较分析。

2、 查阅资料。查阅2018年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3、 归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

4、 根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

5、 形成绩效评价自评报告。

三、 主要绩效及评价结论

（一）、 经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况。

成本（预算）控制情况：2018年呈贡区委政策研究室整体支出按照区财政局下达的预算批复，对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（日常公用经费）按照下达的预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查，超过金额规定的采购支出委托政府采购中心或有政府采购资质的代理机构采购。

（二）、 效率性分析，主要包括实施进度和完成质量。

1、 实施进度：2018年呈贡区委政策研究室各项日常性工作正常有效开展，基本支出预算执行进度为100%（其中工资福利支出预算执行进度为100%；对个人和家庭补助支出预算执行进度为100%；商品及服务支出预算执行进度为100%）；项目支出预算执行进度为100%。

2、 完成质量：2018年，区委政策研究室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行科学发展观，深入贯彻落实党的十九届三中全会精神及习近平总书记系列重要讲话精神特别是考察云南省的讲话精神。围绕区委、区政府的中心工作，增强谋发展、干事业、求跨越的信心和能力；开展调查研究，做好区委、政府重要政策、重大决策的调研及文稿的起草工作；做好重要文件的起草工作，做好新农村建设工作，发挥以文辅政的作用，提高服从服务新区建设的能力，较好地完成了各项工作任务。

在费用性支出中，呈贡区委政策研究室依据“中央八项规定”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，在保障日常工作正常有序开展的情况下，做到了资金略有结余。项目支出方面，呈贡区委政策研究室严格审查编制方案和执行政府采购程序，对不符合规定的支出做到事前控制，保证了项目资金使用的合规、有效。

（三）、 效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。

1、 积极配合、协助区委办做好区委二届六次全体（扩大）会议的相关工作。认真做好《呈贡区建设区域性国际中心城市现代化科教创新新城行动计划（2018-2030）（草案）》及《说明》等会议材料的撰写，并做好全会相关服务工作。

2、 认真做好《涉农居民创业就业扶持意见》的宣传及政策解读工作。积极配合区委农办，组织对各街道、社区（包含社区居民小组）、区级相关部门共318人开展涉农居民创业就业工作培训，对《意见》中的各项扶持政策进行解读，就《实施细则》中各项政策的申报条件、申报材料和程序作进一步细化讲解。

3、 认真完成各项课题研究及撰写工作任务。一是围绕区委二届六次全会提出的建设健康颐养新区及加快美丽呈贡建设等目标，确定了《呈贡区建设健康颐养新区对策研究》、《呈贡区加快建设美丽呈贡对策研究》两篇课题研究，目前已完稿，以《决策参考》的形式印发区四班子领导审阅。二是针对《呈贡区建设区域性国际中心城市现代化科教创新新城行动计划（2018—2030）》实施近一年来的推进落实情况进行了广泛调研，完成《呈贡区建设区域性国际中心城市现代化科教创新新城行动计划推进落实情况调研报告》撰写工作，并根据市委政研室关于对《昆明市建设区域性国际中心城市实施纲要（2017—2030）》落实情况开展跟踪调研的相关要求，牵头组织区交运局、发改局、科信局、卫计局、经投局、园林局、环保局等职能部门参加了市委政研室开展的呈贡区贯彻落实《昆明市建设区域性国际中心城市实施纲要（2017—2030）》情况调研。

4、 认真做好《2019昆明建设区域性国际中心城市蓝皮书》选题及撰稿工作。向昆明市社科院申报《呈贡区建设区域性国际中心城市核心区的现状及展望》选题，并组织好文稿撰写工作，并上报市社科院。

5、 完成《呈贡政研》、《决策参考》编撰工作。针对区内实际，认真完成《呈贡区预算绩效管理工作的实践与思考》、《呈贡区国税局实施税源专业化团队管理改革的探索及建议》、《呈贡区共享交通管理的主要做法、存在问题及对策建议》、《关于呈贡区扶持涉农居民创业就业政策推进落实情况的调研报告》、《呈贡区残疾人创业就业工作情况调研》、《呈贡区建设区域性国际中心城市现代化科教创新新城行动计划推进落实情况调研报告》6期《呈贡政研》编制工作。完成《呈贡区打造世界春城花都对策研究》、《呈贡区加快建设美丽呈贡对策研究》2期决策参考编制工作，全年目标任务圆满完成，为区委决策提供有效参考。

6、 完成《昆明政研》文稿撰写任务。区委书记尹旭东同志署名《深入学习贯彻党的十九大精神 奋力谱写实现中华民族伟大复兴中国梦呈贡篇章》的文章在《昆明政研》2018第1期上发表。撰写的《呈贡区涉农居民创业就业工作探索与实践》在《昆明政研》2018第2期上发表，封二对呈贡区开展涉农居民创业就业工作进行了图文宣传，完成全年《昆明政研》文稿撰写任务。

7、 完成《谋事之基》文稿撰写任务。推荐《呈贡区涉农居民就业创业工作的探索和实践》、《呈贡区建设现代化科教创新新城对策研究》2篇文章到编辑部，其中，《呈贡区建设现代化科教创新新城对策研究》收入2017年《谋事之基》年刊。

8、 积极参与、落实责任，做好文明城市创建工作。

积极开展文明城市创建工作，认真履行巡查职责，坚持每周五安排一位同志，佩戴志愿者标识，对所负责的春融街彩云路口—惠通路口段开展捡拾人行道、绿化带垃圾、清除各种小广告等活动，劝导闯红灯、乱丢垃圾等不文明行为。同时，与区委办共同联系乌龙社区，积极做好志愿服务工作。

四、 存在的主要问题

（一）预算编制欠严谨，2018年初财政批复预算支出1076899元，年度追加后预算调整178364.63元。预算调整增减较大，项目不够完整、细化。

（二）固定资产管理水平有待提高。固定资产台账未及时与账面资产金额对账，且未与实物进行清点，固定资产管理有待加强。

五、 改进措施和有关建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算

建议按照《预算法》及国家有关条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算项目支出，避免预算项目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。

（二）规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《预算法》、《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学合理高效使用财政资金，规范财务核算，按要求完整披露预算、决算相关信息。