环保局项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据呈财[2019]21号文件要求，我局支出达到100万以上（含100万）的项目共2个，分别是：环境激光雷达采购资金项目158万元及空气自动监测站建设经费项目443.48万元。100万元以下的项目共计14个，分别是：1、环保宣传、培训、教育经费年初预算为7万元实际使用1.3万元； 2、创生态文明区、国家级环保模范城市创建经费年初预算为7万元，实际使用6.2万元；3、农村、城镇环境综合整治工作经费年初预算60万元，全部使用完毕；4、省对呈贡区域生态建设环境质量监测评价与考核年初预算1万元，实际使用0.90万元；5、饮用水源保护区划工作经费年初无预算该项目为年中追加预算项目8万元，全部支出完毕；6、刘家营等7个社区集中式饮用水源开展消毒改造经费年初无预算该项目为年中追加预算项目65万元，实际使用59.66万元；7、开展呈贡区声环境功能区划分工作经费年初无预算该项目为年中追加预算项目45万元，实际使用44.5万元；8、污染源普查工作经费项目年初预算为160.4万元，实际使用73.21万元；9、环境应急工作经费年初预算3万元， 实际使用2.65万元；10、大气污染防治工作经费年初预算2万元，全部支出完毕；11、水污染防治工作经费年初预算5万元，全部支出完毕；12、污染防治、危险废物整治工作经费年初预算5万元，全部支出完毕；13、监测补助经费年初预算10万元，全部支出完毕；14、政府采购监测站实验室仪器购置项目年初预算12.20万元，全部支出完毕。专项转移支付监测补助经费10万元，为2018年12月财政拨入，环保局转拨下属事业单位监测站，该项目尚未列支。黄标车淘汰项目2018年1月支出19.8万元，为2017年尾款支付，已在2017年项目中进行绩效分析评价。

（二）项目绩效目标。

建设生产发展、生活富裕、生态良好的社会主义美丽乡村，将农村生态文明建设融入美丽乡村的建设过程中；以生态环境安全为重点，确保不发生重大环境污染事件、破坏生态环境行为及其他影响创建全国文明城市“一票否决”的情况发生；高效、圆满完成上级下达各项目标任务，以污染减排为重点，确保不发生重大环境污染事件、破坏生态环境行为保障良好环境质量；增强环境监测能力，加强对辖区地表水、地下饮用水、环境空气、污染源等环境要素监测工作，全面说清辖区环境质量状况，为全区环境质量管理科学的数据依据。

二、项目单位绩效报告情况。

各项目涉及科室已经根据资金管理使用情况进行自查，并形成项目绩效报告，报告完整没有整改情况。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

此次绩效评价的目的是：严格落实《中华人民共和国预算法》及区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进环保事业的发展。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

绩效评价原则：一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。绩效评价指标体系：评价指标体系分三个级别，即一级指标、二级指标、三级指标。评价方法：目标效益分析法和公众评判法。

（三）绩效评价工作过程。

根据绩效评价的要求，我局成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员、局属各单位及机关各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位及使用情况分析。

我局支出达到100万以上（含100万）的项目共2个，分别是：环境激光雷达采购资金项目158万元及空气自动监测站建设经费项目443.48万元。环境激光雷达采购资金项目为年中追加项目，该项目总投资158万元，含一年运维费。空气自动监测站建设经费项目也为年中追加项目，项目总投资为443.48万元，其中运维费6万元每年。

100万元以下的项目共计14个，分别是：1、环保宣传、培训、教育经费年初预算为7万元实际使用1.3万元，其中付法律顾问咨询费1万元，办公费0.3万元； 2、创生态文明区、国家级环保模范城市创建经费年初预算为7万元，实际使用6.2万元，其中拨斗南学校创建绿色学校经费2万元，拨梅子社区、小古城社区、龙城社区、二幼创建绿色社区及绿色学校各0.8万元，拨师大附小绿色学校创建经费1万元；3、农村、城镇环境综合整治工作经费年初预算60万元，全部使用完毕，分别拨给给缪家营、小古城、段家营等12个社区开展农村环境综合整治工作；4、省对呈贡区域生态建设环境质量监测评价与考核年初预算1万元，实际使用0.90万元，为购买省对呈贡区域生态建设环境质量监测评价与考核工作办公用品；5、饮用水源保护区划工作经费年初无预算该项目为年中追加预算项目8万元，全部支出完毕，分别为拨给理工大学项目设计费4万元及技术报告费4万元； 6、刘家营等7个社区集中式饮用水源开展消毒改造经费年初无预算该项目为年中追加预算项目65万元，实际使用59.66万元，全部别为刘家营等七个社区集中式饮用水源开展消毒改造工程款；7、开展呈贡区声环境功能区划分工作经费年初无预算该项目为年中追加预算项目45万元，实际使用44.5万元，为拨给云南高科环境保护科技有限公司呈贡声环境功能区划编制费44.5万元；8、污染源普查工作经费项目年初预算为160.4万元，实际使用73.21万元，分别为拨给斗南、乌龙等6个街道和农林局污染源普查工作经费共计40万元，购买污染源普查办公设备一批11.07万元，污染源普查技术咨询服务费17.97万元，购污染源普查宣传资料4.17万元；9、环境应急工作经费年初预算3万元， 实际使用2.65万元，为拨环境卫生管理中心环境应急工作经费2万元，购买应急反光背心、头盔等0.65；10、大气污染防治工作经费年初预算2万元，全部支出完毕，为付大气污染监测网络费；11、水污染防治工作经费年初预算5万元，全部支出完毕，为拨乌龙街道三岔口社区水污染综合整治；12、污染防治、危险废物整治工作经费年初预算5万元，全部支出完毕，为拨龙城街道污染防治、危险废物整治工作经费；13、监测补助经费年初预算10万元，全部支出完毕，为监测站购买实验室专用材料和仪器检定维修等费用；14、政府采购监测站实验室仪器购置项目年初预算12.20万元，全部支出完毕，为购置仪器设备3台（套），梅特勒便携式溶解氧测试仪19000元、水质多参数分析仪（pH、电导率）23000元、哈希便携式分光光度计80000元。

2.项目资金管理情况分析。

昆明市呈贡区环保局根据国家相关法规的规定，制定了《昆明市呈贡区环境保护局财务管理制度》、《昆明市呈贡区环保局收支内部控制管理规范》，做到资金的使用有完整的审批程序，实行专人管理、专账核算、专款专用原则。

（二）项目实施情况分析。

呈贡区声环境功能区划定按照政府采购目录和限额标准的规定，申请竞争性谈判方式采购，中标单位分别为云南高科环境保护科技有限公司。2018年10月10日，《昆明市呈贡区声环境功能区划分方案（2019-2029）》通过省生态环境厅技术审查，10月26日通过专家评审会，报送市环保局备案和区政府应发实施；

饮用水水源消毒项目按照政府采购目录和限额标准的规定，申请竞争性谈判方式采购，中标单位分别为昆明丰顺科技发展有限公司。2018年10月9日，我局与昆明丰顺科技发展有限公司签订《昆明市呈贡区段家营等7个社区集中式饮用水源开展消毒改造设备采购合同》。2019年1月10号，段家营等7个社区设备全部安装完工，并由昆明丰顺科技发展有限公司委托国家城市供水水质监测网昆明监测站开展水质达标监测，监测报告表明7个社区集中式饮用水源消毒改造后水质微生物及消毒剂指标达到国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

农村环境综合整治项目，我局将积极将资金拨付给缪家营、小古城、段家营等12个社区开展农村环境综合整治工作，并在一定程度上达到整治效果，各社区利用资金聚集开展辖区污水、生活垃圾等环境卫生整治。

社区饮用水水源保护区划定工作，区环保局按照市级要求，对段家营、刘家营和雨花3个社区开展饮用水水源地保护区划定工作。经过多次实地调研，数据收集及文本修改。2018年11月2日召开了饮用水水源地专家评审会，并顺利通过专家评审。其中，段家营水井、雨花社区水井为集中式饮用水水源地，划定20米为半径的圆形区域，水井一级保护区面积均为1256m2；刘家营水井为分散式饮用水水源地，划定30米为半径的圆形区域为保护范围，刘家营水井保护范围面积为2826m2。

结合环保局2018年开展项目，我局印发实施《昆明市呈贡区环境保护局七个社区饮用水源消毒设备改造项目督查工作方案》、《昆明市呈贡区环境保护局农村环境综合整治专项督查工作方案》，成立局长为组长的督查小组，明确督查范围和时间，对项目实施情况及时跟踪，及时掌握项目资金使用情况，保障项目按时按质完成。

环保宣传教育项目及绿色创建项目，一是参与、组织了“三下乡”、安全生产月、六·五”世界环境日各类宣传活动共计14场次，环保志愿服务进社区4期,发放环保知识宣传手册、宣传画等宣传材料1.5万份,环保袋4000个、环保围裙400条。二是积极开展“绿色创建”，强化示范引领。按照省、市环保部门的安排，共织了呈贡区5家社区、1家学校参加了市级创建培训。 2018年共有1家学校、1家社区呈贡创建为市级绿色学校及绿色社区。同时组织了5家省级绿色单位参加复检并通过。

大气污染防治工作实施情况：截至2018年12月31日，我区环境空气质量优良率99.43%，稳定达国家二级标准。并与中国联通公司签订了无人机巡查服务合同。

村落沟渠疏浚污水收集整治工作实施情况：截至2018年12月30日乌龙街道三岔口村、龙城街道龙街社区沟渠疏浚工作完成。

污染源普查项目，昆明市呈贡区财政局《关于批复2018年部门预算的通知》呈财行2018-93号，2018年呈贡区环境保护局部门预算项目支出批复表，第五项项目名称：污染源普查工作经费，预算科目2110199，呈贡区第二次全国污染源普查技术咨询合同44.93万元，于2018年支付17.97万元，根据《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市第二次全国污染源普查实施方案的通知》（昆政办〔2018〕16号），呈贡区第二次全国污染源普查工作按照省市污普办要求于2019年10月30日结束。

环境监测激光雷达项目，呈贡区环境保护局委托云南志达招标有限公司进行招标采购，于2018年5月20日完成了招标,于2018年7月开始投入建设，于9月初正式投入使用，总投资158万元，含一年运维费15万元。

空气自动监测站建设经费项目，呈贡区环境保护局委托云南志达招标有限公司进行招标采购，于2018年5月18日完成了招标,中标单位为云南肯利环保有限公司 ,中标价人民币肆佰肆拾叁万肆仟捌百元（小写）:443.48万元。10月25日，昆明市呈贡区环境保护局正式对7个空气自动站进行验收。

（三）项目绩效情况分析。

一是2018年，呈贡区环境空气质量稳定达国家二级标准，环境空气质量优良率99.43%，超年度目标任务(99.18%)0.25个百分点；二是村落沟渠疏浚污水收集效果较好，改善了人居环境，水环境质量进一步提高，群众满意度高。三是改善街道、社区污水收集、秸秆焚烧、固体废弃物收集、垃圾房建设、垃圾清运环境整治工作; 让街道、社区人居环境质量提升到95%以上。四是参与、组织了“三下乡”、安全生产月、六·五”世界环境日各类宣传活动共计14场次，环保志愿服务进社区4期,发放环保知识宣传手册、宣传画等宣传材料1.5万份,环保袋4000个、环保围裙400条。五是积极开展“绿色创建”，强化示范引领。按照省、市环保部门的安排，共织了呈贡区5家社区、1家学校参加了市级创建培训。 2018年共有1家学校、1家社区呈贡创建为市级绿色学校及绿色社区。同时组织了5家省级绿色单位参加复检并通过。通过开展模范示范，倡导绿色发展理念，促进环境与社会经济效益共同发展。扩大环保法律在市民中的影响，提升市民自觉爱护环境保护生态的意识，促进全区环保意识提升，提高环境管理效率。六是雷达水平扫描能探测辖区内大气污染物分布状况，雷达垂直扫描能准确分析空气中污染物构成情况。扫描结果通过第三方专业技术分析，形成分析报告。激光雷达可以拆卸，安装于监测车辆上，对认任意指定地点进行垂直扫描。激光雷达扫描因其对大气污染物准确定位、定性的特点，是大气管理工作有力的保障。七是7个空气自动站目前正常运行。各空气自动站对PM₁₀、气象五参数（风速、风向、温度、湿度、大气压）进行24小时连续监测。监测结果按照GB3095-2012《环境空气质量标准》和HJ633-2012《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》对空气质量进行评价，实时、准确地反映各个街道的环境空气质量。监测数据通过中心站的汇总，通过手机软件“蓝天呈贡”可查看各个站点的实时数据和历史数据，以及各个站点的日排名情况。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

项目绩效评价综合得分为98分，评价等级为优，其中项目决策得分20分，项目管理得分24分，项目绩效得分54分。（详见附件5项目评价完成情况表）

六、绩效评价结果应用建议。

通过对2018年度本部门整体支出绩效自评，我们充分认识到推进预算绩效管理的重要意义：全面推进预算绩效管理，是财政科学化、精细化管理的需要；部门预算应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求实效和收支平衡的原则。要结合本部门年度的发展计划、职责和任务学学合理地编制部门预算；本部门就因年初预算与实际需求偏差较大，年中根据实际情况申请追加了部分的预算，造成预算的控制与执行不够。在抓好财政支出工作的同时，要更加注重产出及效率，力求优化资源配置、控制成本、提供公共产品质量和公共服务水平的目的。在今后的工作中，要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任状，要加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制，才能确保各项绩效考核指标保质保量完成。

不断加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议。

（一）主要经验及做法

1、领导重视，积极安排项目开展工作；

2、加大对各项目实施情况的调研，了解存在问题和难度。

3、联合财政局、审计局等相关部门加强街道办资金使用审核和监管，确保各项目资金确实用于各项目上，确保资金安全、有效运行，确保补助经费足额到位。

4、加大环保宣传教育,提高村民环保意识。加大环保宣传教育投入，利用新媒体与传统宣传相结合，在农村开展各种有效的环保宣传活动，引导广大农民群众改掉不良生活习惯，建立生态文明意识，帮助农民群众走上可持续发展的现代化农业之路。

（二）存在问题和建议

资金未按照年初预算计划使用完，有结余。省对呈贡区域生态建设环境质量监测评价与考核、刘家营等7个社区集中式饮用水源开展消毒改造和呈贡区声环境功能区划分工作3个项目使用资金与预算资金总额偏离。

八、其他需说明的问题。

无

昆明市呈贡区环境保护局

2019年3月22日