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昆明市呈贡区工商业联合会2019年预算公开

目录

第一部分 昆明市呈贡区工商业联合会2019年部门预算编制说明

第二部分 昆明市呈贡区工商业联合会2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 部门项目支出绩效目标表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、市对下绩效目标表

十三、市本级绩效目标表

十四、政府采购表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

昆明市呈贡区工商业联合会2019年部门预算

编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一） 部门主要职责

1.以中华人民共和国宪法为根本活动准则，贯彻落实中

国工商业联合会章程，按照法律法规和中国工商业联合会章程开展工作。

2.开展理想信念教育，引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，践行社会主义核心价值观，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率。

3.引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，自觉投身光彩事业、精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。

4.按照上级和同级党组织安排参与非公有制企业党建工作，推动成立行业性或区域性党组织，引导非公有制经济人士支持企业党建工作、在企业建立工会等群团组织，并为其开展活动、发挥作用提供帮助，加强企业文化建设。

5.围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，参与呈贡区有关政策、法律法规的制定，协助推动落实有关政策措施，促进形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。

6.密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向区委和政府提出相关意见和建议。

7.畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意。

8.组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。

9.按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。宣传和表彰他们中的先进典型，弘扬优秀企业家精神，注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养。

10.积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务。

11.引导非公有制企业贯彻新发展理念，建立完善现代企业制度，加强自主创新，加快转型升级和提质增效。

12.引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，参与经济纠纷的调解、仲裁。

13.履行社会团体业务主管单位职责，对街道商会、异地（行业）商会进行指导、引导和服务。推动统战工作向商会组织有效覆盖，确保商会发展的正确方向。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。承办上级工商联交办的工作。

（二）机构设置情况

办公室。负责机关内部日常事务管理，承担机关综合服务。联系兼职副主席（副会长），协调和服务会领导，检查督促机关各项工作的落实。负责信访、机要、保密、公务接待、国有资产管理、财务管理、会费管理、档案管理、机关组织人事、工资福利、社会保险等工作。做好社情民意及本部门工作信息的收集、整理、报送和本会网站建设、维护工作。负责联系和指导全区工商联商会组织，做好宣传和教育培训工作，教育引导非公经济人士弘扬光彩精神，参与光彩事业、社会扶贫等公益事业，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐、考察和档案管理工作。负责指导全区工商联商会组织发展管理和建设工作，指导基层商会开展经济工作、对外联络及会务工作，开展和参与非公有制企业经济发展态势的调查研究。负责为非公有制企业提供政策咨询、科技、管理、融资、人才、经济合作项目等服务，协助政府引进资金、技术、人才。指导、协调全区民营企业投诉工作，受理、处理会员企业投诉。负责组织、协调基层商会组织和会员企业做好综治维稳工作。与政府有关部门建立工作联系制度，围绕区委和区政府的中心工作以及市工商联的重点工作，参与组织相关的经济活动。负责参政议政工作，提出在区政协会议上的发言、提案的建议，对本会在参政议政、政治协商、民主监督等方面工作提出意见和建议，组织会员参政议政。承办会领导交办的其他工作。

（三）重点工作概述

1.持续开展好非公经济人士理想信念教育实践活动。

2.引导非公经济人士积极履行社会责任。

3.深入调查研究，做好非公经济人士参政议政和统战工作。

4.构建“亲”“清”新型政商关系，搭建政商交流的通畅平台。

5.发挥工商联党组核心领导作用，保证党的路线方针政策和区委决策部署的贯彻落实工作。

6.抓好基层商会组织建设，指导街道商会、异地商会、行业商会继续做好组织建设工作，充分发挥基层商会的作用。

7.做好商会会员管理工作。

8.帮助协调解决中小微企业融资贷款。

9.认真完成“贷免扶补”指标任务数。

10.做好宣传工作，积极为会员提供政策信息服务。

11.做好上级、友邻商会到我区参观考察服务保障工作。

12.加强自身建设，提高履行职责和发挥作用的能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,分别是昆明市呈贡区工商业联合会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 3人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 160.3208万元，其中：一般公共预算财政拨款160.3208万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 160.3208万元，其中:本年收入160.3208万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款160.3208万元（本级财力160.3208万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 160.3208万元。本级财力安排支出 160.3208万元，其中，基本支出122.7824万元，项目支出37.5384万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，“2012801”主要反映行政运行的支出；“2080505”主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“2210201”主要反映住房公积金缴费支出；“2012899”主要反映其他民主党派及工商联事务支出;“2080799”主要反映其他就业补助支出；“2080501”主要反映归口管理的行政单位离退休；“2050803”主要反映培训事务支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出122.7824万元，项目支出37.5384万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准补助事项。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算1.4万元，与上年预算数一致，分别为：1.因公出国（境）费0万元，与上年预算数一致；2.公务接待费1.4万元，与上年预算数一致；3.公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置0万元，与上年预算数一致；公务用车运行费0万元，与上年预算数一致。一致。

七、政府采购预算情况

2019年昆明市呈贡区工商业联合会无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市呈贡区工商业联合会基本支出122.7824万元，与上年对比增加13.3824万元，增减变化的原因主要是：

1. 部门行政运行费、机关事业单位基本养老保险、归口

管理的行政单位离退休、住房公积金支出增加；

2. 招聘了辅岗人员，辅岗人员工资支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市呈贡区工商业联合会项目支出37.5384万元，与上年对比增加19.5294万元，增减变化的原因主要是：

1.与上年对比“工商联执委工作经费”减少1万元，减少的主要原因是压缩工商联执委会议经费。

2.与上年对比“非公经济人士培训费”增加11.5万元，增加的主要原因是非公经济人士培训课题费用增加。

3.（结转）2016年省下工商联补助经费0.009万元，2018年已全额支出。

4.（上年结转）关于下达省级“贷免扶补”、创业担保贷款2018年度70%、2015年度30%工作经费9.0384万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排昆明市呈贡区工商业联合会机关运行经费122.7824万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日部门国有资产占有使用情况如下：

   资产总计30.869321万元，其中：流动资产17.592321万元，固定资产13.277万元；负债总计17.592321万元，流动负债17.592321万元，其他应付款17.592321万元；净资产总计13.277万元。

（四）本部门整体支出预算绩效情况说明

2019年，昆明市呈贡区工商业联合会通过呈贡区财政信息管理系统对本部门整体支出预算绩效进行了申报。

详见整体支出预算绩效目标表。

（五）本部门项目支出绩效情况说明

2019年，昆明市呈贡区工商业联合会通过呈贡区财政信息管理系统对本部门项目支出预算绩效进行了申报。

详见项目支出预算绩效目标表。

监督索引号53011400171400111

附件2：部门预算公开情况表20190327104819922