昆明市呈贡区工商业联合会2018年项目支出绩效评价报告
附件4-4:
昆明市呈贡区工商业联合会
项目支出绩效评价报告
为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《关于开展2018年度区级预算支出绩效自评工作的通知》（呈财〔2019〕21号文件要求，我部门对2018年部门项目支出绩效进行了全面的综合自评，现将项目支出绩效评价报告如下：
一、基本情况
（一）项目概况
呈贡区工商联领导十分重视部门项目支出绩效评价工作，积极组织财务人员严格按照《项目支出绩效自评指标评分表》的内容，对标对表、井然有序地开展部门项目支出绩效自评工作。
2018年，区工商联动项目支出16.3512万元。具体项目开支情况如下：
序号 | 项目名称 | 预算科目 | 金额（万元） |
1 | 工商联执委工作经费 | 2012899 | 0.2806 |
2 | 非公经济人士培训费 | 2012899 | 10.00 |
3 | 非公企业宣传费 | 2012899 | 3.00 |
4 | 基层商会组织建设费 | 2012899 | 3.00 |
5 | （结转）2016年省下工商联补助经费 | 2012899 | 0.009 |
6 | 关于下达省级“贷免扶补”、创业担保贷款2018年度70%、2015年度30%工作经费 | 2080799 | 0.0616 |
合计 | 16.3512 | ||
（二）项目绩效目标
我部门所有项目都是紧紧围绕区委区政府总体部署，坚持团结、服务、引导、教育工作方针，发挥统战性、经济性、民间性优势，大力促进非公有制经济健康发展，促进非公有制经济人士健康成长，各项工作不断持续推进。
二、项目单位绩效报告情况
我部门严格按照区财政局工作要求，对照项目绩效目标，定期采集分析项目绩效指标数据信息，及时分析项目实施进程、资金拨付与绩效目标实现进度，跟踪监控绩效目标运行情况，根据工作时效要求，形成部门绩效工作报告上报区财政局。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
通过本次项目资金绩效自评，可以严格规范财政资金的使用效率的稳步提升，避免出现不必要的资金浪费，促进预算绩效管理工作的顺利开展。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法
本次绩效评价采用全面性与特殊性相结合、统一性和差别性相结合及定量和定性相结合对2018年部门项目支出以自评的方式开展绩效评价。
（三）绩效评价工作过程
根据呈贡区财政局《关于开展2018年度区级预算支出绩效自评工作的通知》（呈财﹝2019﹞221号）文件要求，呈贡区工商联成立了以主席为组长的绩效评价工作领导小组，制定了部门整体支出绩效评价工作方案，对照《项目支出绩效自评指标评分表》认真开展自评工作。绩效评价工作主要如下：
1.核实数据。查阅2018年度财政预算安排、财政预算追加、经费支出、资产管理等相关材料，对2018年度部门项目支出数据的准确性与真实性进行核实，将2018年度与2017年度数据进行对比分析。
2.分析汇总。根据收集归纳的评价材料结合部门绩效评价指标进行分析评分。
3.撰写报告。根据部门开展项目支出绩效自评情况形成绩效评价自评报告。
四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析
1.2018年，项目财政资金实际到位16.3512万元，到位及时。
2.2018年，我部门项目资金严格按项目计划来执行、使用。
3.2018年，我部门项目资金实行专人管理、专款专用，根据项目计划遵循授权把关审批的程序申请拨付使用项目资金，确保项目资金使用安全有效。
（二）项目实施情况分析
我部门根据年初工作计划、项目绩效总目标、阶段性绩效目标及预算批复有序地对部门专项工作进行组织实施，确保项目按时按质完成。
（三）项目绩效情况分析
1.项目经济性分析。
（1）项目成本（预算）控制情况。2017年区工商联按照区财政局下达的预算批复，在项目实施过程中尽量使项目实际发生的成本严格控制在项目预算范围之内，按照项目实际开展进度进行支付，实行内部报告审批制度，实时监控支出情况，统筹安排使用财政资金，提高财政资金使用效益。
（2）项目成本（预算）节约情况。2018年，呈贡区工商联下达预算指标为16.3512万元，实际支付财政资金16.3512万元。
2.项目的效率性分析。
（1）项目的实施进度。2018年，呈贡区工商联项目支出预算进度90%（部分项目一、二季度支付进度不达标）。
（2）项目完成质量。2018年，是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是实施“十三五”规划承上启下的关键一年，也是加快建设呈贡区现代化科教创新新城极为重要的一年。一年来，区工商联（总商会）围绕区委区政府总体部署，坚持团结、服务、引导、教育工作方针，发挥统战性、经济性、民间性优势，大力促进非公有制经济健康发展，促进非公有制经济人士健康成长，各项工作不断持续推进。项目支出方面，遵循授权把关审批程序，严格按项目的进度和实施状况进行支付，保证了项目资金的合规、有效。
3.项目的效益性分析。
从效益性看，呈贡区工商联2018年度项目支出16.3512万元，保障了工商联机关按照工作职能完成特定的行政工作任务或事业发展目标。
准确把握非公有制经济领域统战工作的新要求。认真学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，学习市、区统战工作会议和新修订的《中华全国工商业联合会章程》，深刻领会、准确把握上级对非公有制经济领域统战工作提出的新政策新要求。认真组织辅导企业家学习中央、省、市统战工作会议精神，指导青年一代企业家引领培养工作，安排非公有制经济人士进行理想信念教育和先进理念创新意识学习培训，极大地增强了广大非公有制经济人士“四信”。一年来，共组织企业家近100人次参加了省、市工商联、区委统战部举办的各类学习培训班。通过微信、微博和门户网站等媒体向区非公有制经济人士发出“凝聚发展共识，坚持创新驱动，为把呈贡建成现代化科教创新新城而努力”的倡议，开展了学习党的十九大精神、民营企业学习贯彻区委、区政府工作会议等专题活动。
深入开展理想信念教育主题实践活动。指导非公有制经济人士践行社会主义核心价值观。通过召开执委会、举办非公经济人士培训班、座谈会等形式，教育引导非公经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献。今年召开执委会1次，组织非公经济人士参加各类培训讲座10个批次200人次。帮助企业管理人员开阔视野、提高经营和管理的水平，切实把广大非公有制经济人士的思想认识统一到中央、省、市、区委的决策部署上来。
用心营造有利于“两个健康”的舆论环境。协助区委和政府加强舆论引导，及时宣传党和政府的方针和政策，为会员提供《新区》、《政务信息》、《云南工商》、《昆明商会》等文件资料5000份，引导非公有制经济人士建立健康、公正的社会财富观，树立致富思源、富而思进的非公有制经济人士新形象。利用“三下乡”、“雷锋志愿者服务活动”、“创建全国文明城市”、“校企合作”等活动进企业、进校园、进社区开展宣传。同时加强信息报送工作，共报送各类信息简报50篇。
利用工商联渠道为企业提供针对性服务。加强与政府职能部门的联系合作，为企业提供针对性的经济服务，帮助企业解决实际困难，向市工商联争取“贷免扶补”名额80户，中小微企业融资贷款额3000万元。组织2家企业申报云南省民营企业100强。指导云南信誉实业集团有限公司实施呈贡区人才发展扶持项目“滇戏传承与保护”。
不断扩大对商协会的工作覆盖。工商联为企业家服务，也为服务企业家的商协会组织服务。区工商联主动作为，加强与各类商协会的沟通协作，采取“拼盘式、参与式”和“你主办，我支持”、“我牵头，你参加”等方式，与商协会互动、联合、共享、共赢，增强了区工商联的影响力、凝聚力。先后参与云彭商会、苏商联合会的组织成立，参与斗南花卉公司、斗南花艺培训学校、妇女创业就业中心的调研。
五、综合评价情况及评价结论
我部门项目组织实施有序开展，完成了区委、区政府下达的各项工作任务，自评97分。
六、绩效评价结果应用建议
我部门将按照相关部门工作要求，对本部门绩效评价资料向社会进行公开。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议。
项目资金预算不够完整，细化，部分资金未列入预算。建议:
预算的合理性是行政事业单位内部控制的精髓，应重视部门预算，增强预算控制，充分发挥预算控制在内部控制中的作用。建议区财政部门加大对预算编制相关工作培训力度，使预算部门在编制部门预算时能较好地根据单位年度计划，结合财政部门预算安排情况，科学设定项目经费支出绩效目标，提高预算与实际的吻合度。
昆明市呈贡区工商业联合会
2019年3月27日
