昆明市呈贡区工商业联合会

2018年整体支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《关于开展2018年度区级预算支出绩效自评工作的通知》（呈财〔2019〕21号文件要求，我部门对2018年部门整体支出绩效进行了全面的综合自评，现将整体支出绩效评价报告如下：

一、 基本情况

呈贡区工商联领导十分重视部门整体支出绩效评价工作，积极组织财务人员严格按照《整体支出绩效自评指标评分表》的内容，对标对表、井然有序地开展部门整体支出绩效自评工作。

（一） 部门整体支出情况

   2018年,呈贡区工商联部门预算批复资金总额为127.41万元，年中追加一般公共预算支出中基本支出28.27万元，全年总收入155.68万元，总支出155.68万元；其中：基本支出139.33万元，项目支出16.35万元，实现当年收支平衡。

（二） 部门整体支出绩效目标

   主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。

1.部门信息公开情况。呈贡区工商联将部门预算和绩效管理相关信息进行了及时有效公开，接受社会大众的监督。2018年呈贡区工商联严格按照区财政局的相关工作要求，对部门2018年预算、2017年决算及“三公经费”在呈贡区政府部门网上进行公开，并向财政局对口业务科室行政文教科报送公开相关资料。

2.“三公经费”、存量资金控制管理情况。2018年，呈贡区工商联坚决贯彻落实上级改进工作作风、密切联系群众，严格贯彻执行中央八项规定，牢固树立过紧日子的思想，坚持勤俭节约、杜绝铺张浪费，严格按照厉行节约规定，严格控制“三公经费”支出。截止2018年底，“三公经费”总额0万元，其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元；区工商联无存量资金。

3.内部管理制度建设情况。呈贡区工商联严格按照区财政局工作要求，大力加强部门内部管理建设，结合部门工作实际，梳理制定了一整套内部管理制度。如：《呈贡区工商联机关财务管理制度》、《呈贡区工商联资产管理制度》、《呈贡区工商联预算管理制度》等规章制度，严格执行财经纪律，进一步规范和加强了部门财政资金管理，确保了资金使用安全、规范，资金使用效率得到充分发挥。

（三） 部门整体支出或项目实施情况分析

主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。

1.基本支出。基本支出是用于为保障机关、部门正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括部门职工工资福利支出，维持部门正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公车运行维护费等。截止2018年12月底，基本支出139.33万元，其中工资福利支出117.43万元，商品和服务支出12.79万元，对个人和家庭的补助9.11万元。

2.项目支出。项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于项目业务办公费、培训费、委托业务费、稿费、咨询费等。2017年，用于专项业务工作的经费支出16.3512万元，具体项目支出情况如下：

二、绩效评价工作情况

（一） 绩效评价目的

 本次自评的目的主要是客观公正地揭示我部门2018年财政资金的使用效益和部门职能的实现程度，规范和加强财政支出管理，强化责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，优化财政支出结构。

（二） 绩效评价工作过程

根据呈贡区财政局《关于开展2018年度区级预算支出绩效自评工作的通知》（呈财﹝2019﹞221号）文件要求，呈贡区工商联成立了以主席为组长的绩效评价工作领导小组，制定了部门整体支出绩效评价工作方案，对照《整体支出绩效自评指标评分表》认真开展自评工作。绩效评价工作主要如下：

1.核实数据。查阅2018年度财政预算安排、财政预算追加、经费支出、资产管理等相关材料，对2018年度部门整体支出数据的准确性与真实性进行核实，将2018年度与2017年度数据进行对比分析。

   2.分析汇总。根据收集归纳的评价材料结合部门绩效评价指标进行分析评分。

3.撰写报告。根据部门开展整体支出绩效自评情况形成绩效评价自评报告。

三、主要绩效及评价结论

1.经济性分析主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况。

从经济性看，2018年，呈贡区工商联整体支出严格按照区财政局年初下达预算批复，基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照在编人员及进度均衡支付，商品及服务支出（日常公用经费）按照下达的预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况，对于项目支出的经费使用情况进行监督检查。

2.效率性分析，主要包括实施进度和完成质量。

从效率性看，2018年呈贡区工商联各项工作正常有序开展，基本支出预算执行进度为100%，项目支出预算进度为90%（部分项目一、二季度支付进度不达标），项目资金分配合理，突出重点，资金使用方向与预算申报内容及资金管理办法相符，支出符合部门预算批复用途，无滞留现象，资金支付合规，无截留、挤占、挪用、虚列情况。

3.效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。

从效益性看，呈贡区工商联2018年度基本支出139.33万元，保障了工商联想机关的正常运转，项目支出16.3512万元，保障了工商联机关按照工作职能完成特定的行政工作任务或事业发展目标。

准确把握非公有制经济领域统战工作的新要求。认真学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，学习市、区统战工作会议和新修订的《中华全国工商业联合会章程》，深刻领会、准确把握上级对非公有制经济领域统战工作提出的新政策新要求。认真组织辅导企业家学习中央、省、市统战工作会议精神，指导青年一代企业家引领培养工作，安排非公有制经济人士进行理想信念教育和先进理念创新意识学习培训，极大地增强了广大非公有制经济人士“四信”。一年来，共组织企业家近100人次参加了省、市工商联、区委统战部举办的各类学习培训班。通过微信、微博和门户网站等媒体向区非公有制经济人士发出“凝聚发展共识，坚持创新驱动，为把呈贡建成现代化科教创新新城而努力”的倡议，开展了学习党的十九大精神、民营企业学习贯彻区委、区政府工作会议等专题活动。

深入开展理想信念教育主题实践活动。指导非公有制经济人士践行社会主义核心价值观。通过召开执委会、举办非公经济人士培训班、座谈会等形式，教育引导非公经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献。今年召开执委会1次，组织非公经济人士参加各类培训讲座10个批次200人次。帮助企业管理人员开阔视野、提高经营和管理的水平，切实把广大非公有制经济人士的思想认识统一到中央、省、市、区委的决策部署上来。

着力引导非公有制企业履行社会责任。一是引导企业守法诚信经营。指导各会员企业，特别是区工商联的副主席单位，在开展经营活动中守法诚信。宣传呈贡区《关于扶持涉农居民创业就业的意见》，

用心营造有利于“两个健康”的舆论环境。协助区委和政府加强舆论引导，及时宣传党和政府的方针和政策，为会员提供《新区》、《政务信息》、《云南工商》、《昆明商会》等文件资料5000份，引导非公有制经济人士建立健康、公正的社会财富观，树立致富思源、富而思进的非公有制经济人士新形象。利用“三下乡”、“雷锋志愿者服务活动”、“创建全国文明城市”、“校企合作”等活动进企业、进校园、进社区开展宣传。同时加强信息报送工作，共报送各类信息简报50篇。

利用工商联渠道为企业提供针对性服务。加强与政府职能部门的联系合作，为企业提供针对性的经济服务，帮助企业解决实际困难，向市工商联争取“贷免扶补”名额80户，中小微企业融资贷款额3000万元。组织2家企业申报云南省民营企业100强。指导云南信誉实业集团有限公司实施呈贡区人才发展扶持项目“滇戏传承与保护”。

履行好党和政府联系非公有制经济的桥梁和纽带职责，围绕工商联的“联”字和总商会的“总”字做好文章。今年，区工商联横向加强与政府部门、社会各界的沟通，纵向加强与各级商协会组织的联络，通过广泛的联系合作织就一张广大的工作网络。期间共调研走访30多次，深入会员企业近100家，收集整理意见建议30多条。调研、走访、服务，既听会员的“真声音”、了解企业的“真问题”、研讨新常态下的“新思路”，也践行了务实、担当精神，改进了机关作风，受到会员企业的好评。

加强工商联会员企业队伍建设。按照《工商联会员管理暂行办法》有关规定和程序，吸收了一批守法经营、行业影响力强、热心工商联工作、积极参与公益慈善事业的企业进入工商联队伍，对部分代表性不强、履行工商联职能不够的成员进行了调查了解，对个别无故不参与工商联活动的会员进行了调整，有效地加强了工商联工作力量。今年新发展会员100余家。

不断扩大对商协会的工作覆盖。工商联为企业家服务，也为服务企业家的商协会组织服务。区工商联主动作为，加强与各类商协会的沟通协作，采取“拼盘式、参与式”和“你主办，我支持”、“我牵头，你参加”等方式，与商协会互动、联合、共享、共赢，增强了区工商联的影响力、凝聚力。先后参与云彭商会、苏商联合会的组织成立，参与斗南花卉公司、斗南花艺培训学校、妇女创业就业中心的调研。

认真开展“政商直通车”线上线下工作。一是加强组织领导。明确了“政商直通车”线上平台分管领导及信息员，具体做好“政商直通车”工作信息对接和问题的办理回复等工作。二是征求意见建议。积极与区政府相关职能部门沟通座谈，进行“昆明政商直通车”线上平台工作意见建议的征求、收集、整理，统筹协调解决企业难题。三是组织培训动员。认真组织驻呈商会和民企代表参加“昆明政商直通车”工作培训动员会，注册使用“昆明政商直通车”线上平台。四是建立完善了“百户企业走访联系”制度，制定了《呈贡区工商联2018年百户企业走访联系活动安排表》，不定期对企业开展走访联系活动，广泛了解民营企业的意见和诉求。今年，区工商联圆满完成了市工商联下达的85户企业注册使用“昆明政商直通车”线上平台目标任务。

积极推动构建“亲”、“清”新型政商关系。认真落实《中共昆明市委办公厅、昆明市人民政府办公厅印发〈关于构建“亲”“清”新型政商关系的实施意见〉的通知》（昆办发〔2018〕12号）文件及区委办批办意见：“拟由区工商联牵头，结合呈贡实际，起草呈贡区实施意见的要求”，及时起草了《昆明市呈贡区关于构建“亲”“清”新型政商关系的实施意见（征求意见稿）》，同时向区委、区政府主要领导、区各部委办局及部分民营企业进行征求意见并整理汇总成报审稿呈送二届区委第78次常委会上审议通过。9月30日中共昆明市呈贡区委办公室昆明市呈贡区人民政府办公室印发了《昆明市呈贡区关于构建“亲”“清”新型政商关系的实施意见》的通知（呈办发〔2018〕15 号）。该《实施意见》正式实施为落实政商交往“正负”清单，引导鼓励政商良性互动、坦荡交往、相互尊重、平等相处，确保交往有道、于公有利、发展有益提供了强有力的政策支撑。

发挥工商联在非公党建工作中的指导作用。区工商联把握立足点，既把“政治核心和政治引领”两个作用作为非公党建的重要目标，也始终把推动“两个健康”作为非公党建的工作内容和工作任务，实现“党建带会建，会建促党建”。指导浙江商会党支部、置信银河广场党委、鑫盛达党支部等非公党组织开展党建工作。坚持党建与企业经营管理高度融合，紧紧围绕企业转型升级开展工作，使党建与企业发展同心同德、同心同向、同心同步。

发挥非公有制经济人士在参政议政中的积极作用。对推荐的非公有制经济人士的人大代表、政协委员实行“凡进必评”，坚持先进性与代表性相结合的原则，从政治思想表现、生产经营实绩、诚信守法经营、参政议政能力、履行社会责任等方面进行综合评价。注重推荐非公有制企业中的高科技人才、经济管理人才和参政议政能力强的人士。今年区两会期间，区工商联组织非公经济人士中的区政协委员、人大代表，积极献言献策，撰写提案18件，为优化非公有制经济发展环境及政策的制定，提供了大量详实的材料和参考依据。

四、存在的问题

1.预算编制细化程度不足。

2.项目实施进度、资金支出进度、绩效目标实现程度有待提高。

3.资产管理工作有待加强。

五、 有关建议

预算的合理性是行政事业单位内部控制的精髓，应重视部门预算，增强预算控制，充分发挥预算控制在内部控制中的作用。建议区财政部门加大对预算编制相关工作培训力度，使预算部门在编制部门预算时能较好地根据单位年度计划，结合财政部门预算安排情况，科学设定项目经费支出绩效目标，提高预算与实际的吻合度。

昆明市呈贡区工商业联合会

2019年3月27日