昆明市呈贡区房产登记发证中心 部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门整体支出概况，年初预算安排5820701.5元，2018年收入5879225.03元，支出5879225.03元，无结余结转。2017年部门年初安排预算资金共6388671元，预算执行总金额6,900,689.37元.比上年减少1021464.34元，减少15.99%。
（二）部门整体支出绩效目标，各项指标任务完成情况（1）预售许可证的核发情况2018年1-12月，呈贡区房产交易中心共核发预售许可证51个，预售总面积207万㎡（2）新建商品房网签情况（销售情况）2018年1-12月新建商品房网签170万㎡，与上年同期网签面积170万㎡比较，持平。（3）新建商品房合同管理及司法协助2018年1-12月，共完成新建商品房合同变更、注销、更正809件。截止2018年12月18日，司法解封47次，查封239次，共计协助286次。（4）存量房签及商品房转让交易备案情况2018年1-12月存量房网签及商品房转让交易备案32207件.（5）抵押网签备案及房屋租赁合同备案情况2018年1—12月房屋抵押网签备案3168件，在建工程抵押备案6宗，房屋租赁合同备案28件。（6）档案工作2018年7月1日房产档案正式移交至昆明市不动产信息档案管理中心，共移交纸质档案88706卷.（7）规范交易行为，促进房地产市场健康平稳发展。
（三）部门整体支出实施情况分析，主年初预算安排5820701.5元，2018年收入5879225.03元，支出5879225.03元，无结余结转。2017年部门年初安排预算资金共6388671元，预算执行总金额6,900,689.37元.比上年减少1021464.34元，减少15.99%。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。通过绩效评价，掌握2018年度单位财政资金支出的年度绩效目标设定、工作进展、执行监督、财政资金到位、使用、管理及结余情况、财务及项目管理的制度建设、执行情况、房屋交易等情况以及取得的成效，总结经验，找准问题，提出今后工作改进的意见和建议，不断提高财政资金使用效率和效益，为房产中心更好的履行部门职责、依法行政提供决策依据。
（二）绩效评价工作过程，我们于2019年3月初收到绩效评价相关文件要求后，单位领导及时做了安排，梳理整体支出基本情况、项目支出情况；确定自评项目，根据项目基本情况收集资料、汇总数据，制定评价方案，制定评价指标体系，完善评价指标体系。成立绩效评价小组，由黎晓燕担任绩效评价领导小组组长，负责绩效评价的组织和实施工作，负责本次绩效评价工作。
我单位对2018年的整体情况摸底，全面掌握单位经济支出数额，支出进度，所涉内容完成情况及完成进度等，在此基础上，开展专题会议，经过认真的研究，充分的讨论，对我单位2018年整体绩效做出评价。
三、主要绩效及评价结论
1、经济性分析，年初预算安排5820701.5元，2018年收入5879225.03元，支出5879225.03元，无结余结转。2017年部门年初安排预算资金共6388671元，预算执行总金额6,900,689.37元.比上年减少1021464.34元，减少15.99%。主要变动原因是单位搬迁至政务服务中心后，无需支付房租，因此收支大幅减少。
2、效率性分析，年度工作绩效目标基本按照年初制定内容完成，按时发放人员工资，按时申报缴纳各项社保费用，按需使用商品服务经费。各项目都依据实际工作需要，依法依规按照合同约定按时足额支付所需资金。为房产中心的档案查询，房屋预售，二手房网签，房产抵押等各项工作提供了保障。
3、效益性分析，我重心的工作重心是保障房产交易合规有效的开展，房产交易关系着群众的切身利益，对家庭、社会的影响广而深，我中心开展二手房房源核验，网签备案，更好的保障了房屋交易的真实性与交易的便利性。房屋档案查询，为群众就学，法律事务提供真实数据信息。房屋抵押备案，为房屋抵押后续工作的开展做好工作。
整体绩效自评分数96分，评定等级合格。
四、存在的问题 无
五、有关建议 无
六、其他需要说明的问题 无
