昆明市呈贡区房产登记发证中心 项目支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。主要涉及房产交易运行的项目主要有：房产相关政策的宣传和培训、房屋权属登记、房屋抵押登记、房屋管理维修及管理经费、网络环境的调试费用、聘请常年法律顾问、智能化系统维护工程、房产中心系统维护及软件升级、办公楼租金及物管费\办公地点搬迁所涉及的档案架、档案资料、办公设备搬迁，以及网络迁移及软件调试等费用。
（二）项目绩效目标。1.项目绩效总目标。为保障房产交易是顺利进行，各项业务维护费用，软件费用，及相关运行支撑费用按时支付。保障档案室资料顺利搬迁上架，存量房网签系统、二手房交易与管理系统、查封系统、合同管理系统、商品房预售资金管理系统、项目备案管理系统顺利迁移使用。2.项目绩效阶段性目标。为保障房产交易是顺利进行，各项业务维护费用，软件费用，及相关运行支撑费用按时支付。保障档案室资料顺利搬迁上架，存量房网签系统、二手房交易与管理系统、查封系统、合同管理系统、商品房预售资金管理系统、项目备案管理系统顺利迁移使用。
二、项目单位绩效报告情况。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。该项目绩效评价目的是为了考核整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际。用以反映部门整体绩效目标与部门履职年度工作任务的相符性情况。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。绩效评价依据充分，符合客观实际，反映和考核项目绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性原则；项目清晰、细化、可衡量，项目符合申报条件；项目申报、批复程序符合相关管理办法，项目调整履行了相应手续。
（三）绩效评价工作过程。前期先进行数据整理、核实、工作分配，依据绩效自评指标分项进行检查，并逐条进行整改完善，形成绩效评价分析报告。
四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析。1.项目资金到位情况分析。项目资金到位及时。2.项目资金使用情况分析。依据项目进度以及所签订的合同，依规足额按时支付。3.项目资金管理情况分析。支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况。
（二）项目实施情况分析。1.项目组织情况分析。主要包括拟定合同、合同备案、资金申报、核对信息、合规支付。
2.项目管理情况分析。主要包括项目管理制度、办法的制订、日常检查监督管理等情况
（三）项目绩效情况分析。
1.项目经济性分析。
（1）项目成本（预算）控制情况。2018年项目预算124.1万元，实际支出127.14万元。
（2）项目成本（预算）节约情况。超支3万元2.42%的原因是，下半年报废一批电脑设备后，更新购置电脑设备一批，预算调增金额总计16.02万元。
2.项目的效率性分析。
（1）项目的实施进度。搬迁项目，及常规已签订合同的支出都顺利完成。
（2）项目完成质量。良好。
3.项目的效益性分析。
（1）项目预期目标完成程度：完全依据预期目标完成该项目。
（2）项目实施对经济和社会的影响。保障呈贡区房地产交易市场工作顺利进行，促进呈贡经济繁荣。
五、综合评价情况及评价结论
项目支出绩效自评指标评分表
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一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 自评分 | 具体指标 | 评价标准 | ||||
项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) | 目标内容（4分） | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） | ||||
决策 过程 （8分） | 决策依据（4分） | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） | |||||
决策程序（4分） | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） | ||||||
资金 分配 （8分） | 分配办法（3分） | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） | |||||
分配结果（5分） | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） | ||||||
项目 管理 (25分） | 资金 到位 （5分） | 到位率 （3分） | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分 | ||||
到位时效（2分） | 1 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） | ||||||
资金 管理(10分） | 资金使用（7分） | 6 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 | |||||
财务管理（3分） | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） | ||||||
组织 实施(10分） | 组织机构（1分） | 1 | 机构健全、分工明确 | 机构健全、分工明确 （1分） | |||||
项目 管理 (25分） | 组织 实施(10分） | 项目实施（3分） | 2.5 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） | ||||
管理制度（6分） | 5.5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） | ||||||
项目 绩效（55分） | 项目 产出(15分） | 产出数量（5分） | 5 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） | ||||
产出质量（4分） | 4 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） | ||||||
产出时效（3分） | 2 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） | ||||||
产出成本（3分） | 3 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） | ||||||
项目 效果(40分） | 经济效益（8分） | 8 | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） | |||||
社会效益（8分） | 8 | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） | ||||||
环境效益（8分） | 8 | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） | ||||||
可持续影响（8分） | 8 | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） | ||||||
服务对象满意度 （8分） | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） | ||||||
总分 | 96 | ||||||||
六、绩效评价结果应用建议。无
七、主要经验及做法、存在的问题和建议。无
八、其他需说明的问题。无
