中共昆明市呈贡区委老干部局项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目资金性质。区委老干部局项目资金是属于行政单位财政全额拨款社会保障性质。

2.项目资金用途。为了落实离退休干部政治待遇、生活待遇，确保离休干部“三个机制”的有效运转；加强老干部局自身队伍建设；坚持以人为本，共享改革开放成果，提升离退休干部服务管理水平，真正实现让老干部“老有所养、老有所学、老有所乐、老有所为”。

3.项目资金内容。预算资金主要包括四个方面：一是落实离退休干部政治待遇资金，包括离退休党支部党建经费和党员教育培训经费85800元，老干部读书班经费30000元,组织离退休干部就近就地参观考察费61044.20元，共计176844.20元。二是落实离退休干部生活待遇资金，包括离退休干部特需费、公用经费和管理费66200元，春节、敬老节离退休干部情况通报会经费877960元，已故离休干部无固定收入配偶生活补助经费172467元，离休干部生活补助费56250元，，离退休干部健康体检费358889元，建立特困老干部帮扶解困资金50000元，助老员工资财政承担部分8880元，离退休干部文体活动经费30000，离退休干部生病住院及去世慰问经费40000，共计1660646元。四是其他一些项目，包括呈贡区诗词大组活动经费30000元，呈贡区书画大组活动经费30000元，老干部活动中心房屋修缮费198485元，老年大学外出演出道具服务及设备更新购置费 100000元，政府采购资金30000元，老年大学《花灯轶事》排练经费150000元，共计538485元,。全年项目预算资金合计2375975.20元，2018年决算项目资金共支出2375975.20元。

(二)项目绩效目标。

1.项目绩效总目标。

落实离退休老干部各项政治待遇和生活待遇，做好离退休干部社区“四就近”工作；做好老干部、老党员、困难户、遗属走访慰问工作，加强离退休干部党支部建设，发挥老干部余热，实现老干部“老有所养、老有所乐、老有所乐、老有所为”，做好老年大学外出演出排练工作，做好送戏下乡工作；完善单位内部管理制度，做好内部建设工作。

2.项目绩效阶段性目标。

（1）落实离退休干部各项政治待遇和生活待遇阶段性目标。

1月份中旬和10月下旬组织召开全区离退休干部2018年春节情况通报会和离退休干部敬老节情况通报会；2018年春节前，组织开展慰问离退休干部活动，对老干部局所管理的431名离退休干部进行了集中慰问，通过多种形式的慰问活动，及时把区委区政府对老干部的关心、关爱送到离退休干部中，让离退休干部度过一个愉快、祥和的春节；5月下旬举办2018离退休干部读书班，全区纳入呈贡区委老干部局管理的离休干部，实职副科以上退休干部以及各离退休干部党支部书记参加培训；6月中下旬组织离退休干部健康检查1次，区委老干部局工作人员耐心地做好引导、协助等服务工作；每月按时发放已故离休干部无固定收入配偶生活补助，6月底发放离休干部一次性生活补助，落实离退休干部各项政治待遇和生活待遇。

（2）老年大学外出演出阶段性目标。

坚持办好老年大学艺术团，弘扬花灯艺术，送戏下乡，为群众服务，是老年大学的一项重要工作，年底坚持排练春节演出节目，为2019年春节送戏下乡演出作准备。

（3）其他项目阶段性目标

第一季度把老干部书画协会和老干部诗词协会项目经费分别拨给书画协会和诗词协会；第二季度对老干部活动中心进行修缮。

二、项目单位绩效报告情况。

呈贡区老干部局与老干部活动中心是一个账户收支，在一个领导下工作，只有一个出纳，一个会计,老干部活动未安排预算，所以老干部局即是项目主管部门，也是项目实施部门。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

1.监测战略和目标的执行情况。评价系统能有效把组织战略细分为各个能够加以控制、衡量的要素，定期对组织相关数据进行整理和收集，能够使我们清晰完整地执行绩效目标的实行执行情况，从而能够及时发现问题并采取相应措施，确保老干部工作目标得以实现。

2.发现问题并寻找组织的绩效改进点。绩效评价对于单位而言，有助于挖掘发现组织中存在的问题，促使单位领导积极探寻解决问题的对策，从而实现改善组织绩效的目的，实现单位内部建设的目标。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

区委老干部局绩效评价原则是实事求是原则，评价指标为社会效益评价，评价方法：民意测验法和依表评估法。

（三）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

1.召开局会议安排布置预算绩效评价工作。

区委老干部局领导高度重视本部门预算绩效评价工作，于2019年3月12日召开区委老干部局预算绩效评价会议，区委老干部局、区老年大学、区老干部活动中心全体干部职工参加，局长沈开宏主持。由廖仁泽通报2018年度预决算情况，并传达《关于开展2018年区级预算支出绩效自评工作的通知》呈财[2018]16号文件精神。沈开宏局长对2018年度预算绩效评价工作做了详细安排。

2.成立部门预算支出绩效评价工作领导小组

呈贡区委老干部局预算支出绩效评价领导小组由区委组织部副部长、老干部局局长任组长，区老年大学专职副校长任副组长，成员由区委老干部局办公室相关人员组成。领导小组下设办公室在局办公室，负责制定绩效评价方案、绩效评价指标体系和绩效评价方法。

3.召集全体干部职工和部分离退休干部对老干部局2018年工作进行测评，作出自我评价。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。项目资金先于项目实施前10天到财务账户，随时可以列支。

2.项目资金使用情况分析。项目资金使用除了离退休干部春节和敬老节情况通报会、已故离休干部无固定收入配偶生活补助费在预算资金上有所增加外，其他的的资金严格按照年初预算执行。

3.项目资金管理情况分析。项目资金由单位会计向财政资金管理科室报资金计划表，经财政局审核通过后把资金下拨到单位出纳系统操作界面，单位出纳严格按照资金用途申报和使用资金，保证了资金使用的安全性。

（二）项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析。项目实施由老干部局办公室统一计划安排实施，其他人员配合完成。

2.项目管理情况分析。项目管理总体上能按原计划完成，达到预期目标，但具体实施方面不够严谨细化，项目完成与项目计划之间存在时间差。

（三）项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析。严格按照年初计划申请预算资金，在完成计划目标的情况下厉行节约，经济性分析99.90%。

2.效率性分析，实施进度大部分目标都按年初计划时效完成了，因为各种原因塌续进度的项目年终都按质按量了，取得了预期目标。效率性分析99%

3.效益性分析，预期目标完成，取得了很好的社会效益，服务对象满意度99%

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

部门项目实施过程中设立了项目绩效目标，目标明确、围绕单位职责，目标符合法律法规、符合经济社会发展规划，项目目标细化量化到每月，制定了部门年初工作计划；根据项目需要制定了相关的资金管理办法，管理办法中有明确的资金分配办法，资金分配因素和合理全面；资金到位率100%，支出依据合规，无虚列项目支出，无截留挤占挪用情况，无超标准开支情况，已故离休干部无固定生活补助有超出预算；资金管理、费用支出等制度健全、严格、会计核算规范；机构健全、分工明确；项目按计划开工、按计划进度开展，按计划完工；根据项目实际，收到项目服务对象的满意，取得了很好的社会效益。

六、绩效评价结果应用建议

建议单位领导重视绩效评价结果，安排办公室严格按项目预算开展各项工作，年初制定合理可行的计划，严格按计划开展工作。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议。

（一）主要经验及做法

在项目实施过程中严格按照项目预算资金开展工作，无虚列项目支出，无截留挤占挪用情况，无超标准开支情况，已故离休干部无固定生活补助有超出预算；资金管理、费用支出等制度健全、严格、会计核算规范；机构健全、分工明确；项目按计划开工、按计划进度开展，按计划完工。

（二）存在的问题

在落实离退休干部政治待遇方面存在教育培训形式和内容单一情况，在做好离退休干部党组织建设方面存在抓党组织建设不实的情况，执行《<关于在全区离退休干部党支部中创建“示范党支部”的实施方案（试行）>的通知》不及时、不到位情况。在提升离退休干部工作社会影响力方面大力宣传全国、全省、全市、全区老干部工作“双先”典型事迹，为党和人民事业增添正能量的先进典型，引导广大老干部工作者、离退休干部向典型学习、向先进看齐方面力度不足和信息质量不够等情况；会出现新增项目计划的问题。

（三）建议

2019年，将深入学习贯彻党的十九大精神，坚持从范围上扩大、从方式上创新、从内容上提升，将学习党的十九大精神纳入离退休干部管理工作中，将贯彻党的十九大新要求融入到离退休干部工作方方面面，有效促进全区离退休干部管理水平的进一步提升；加强内部控制建设，组织全体干部职工学习绩效管理知识，完善绩效管理制度和绩效管理方式,更加细化绩效目标，将长期目标与短期目标相结合，严格按照年初计划安排使用财政预算资金，厉行节约，提高效率，按质按量完成2019年目标。

                            中共昆明市呈贡区委老干部局

                                   2019年3月30日