监督索引号53012400455600000

款庄镇2019年预算公开

目录

第一部分 款庄镇2019年部门预算编制说明

第二部分 款庄镇2019年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、部门收支总表

四、部门收入总表

五、部门支出总表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算支出表

八、基本支出预算表

九、政府性基金预算支出表

十、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

十一、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十二、整体支出绩效目标

十三、部门项目支出绩效目标表

十四、部门基本情况表

十五、行政事业单位资产情况表

十六、政府采购预算表

款庄镇2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，加大市场监管力度，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。6.加强镇级财政的监督和管理。7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。9.办理上级及本级党委、人大交办的其它事项。

（二）机构设置情况

2019年款庄镇机构设置单位共8个，分别是款庄镇人民政府、款庄镇财政所、款庄镇农业综合服务中心、款庄镇为民服务中心、款庄镇文化广播电视服务中心、款庄镇综合服务中心、款庄镇村镇规划建设服务中心、款庄镇社会保障服务中心。其中行政单位1个，参照公务员管理单位的事业单位1个，非参公管理事业单位6个。全镇共有编制80个，其中：行政编制30个，事业编制50 个（含参公5个）。全镇实有人数75人，其中在职75人（行政26人，事业49人（含参公3人）），退休16人。

（三）重点工作概述

2019年，款庄镇党委、政府将在县委、县政府的正确领导下，深入贯彻落实党的十九大及省、市、县相关会议精神，按照党的十九大提出的“实施乡村振兴战略，坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制和政策体系，加快农业农村现代化”的要求，继续以“商贸型生态旅游特色小镇”为目标，突出抓重点、补短板、强弱项，以财政税收、招商引资、项目建设、产业优化、生态建设、民生保障等工作为重点，升级打造“魅力款庄”，凝心聚力、真抓实干，稳步推进经济社会各项事业发展迈上新台阶，全力谱写款庄发展的新篇章。围绕上述目标，主要抓好以下工作：1.齐心合力抓精准、促落实，脱贫攻坚扎实推进；2.多措并举抓产业、促转型，一二三产发展态势向好；3.不折不扣抓整改、谋长远，生态环境有效改善；4.突出规划抓项目、提品质，人居环境日益改善；5.千方百计惠民生、促和谐，群众生活持续改善。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制 30人，事业编制50人（含参公5人）。在职实有75人，其中： 财政全供养 75人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员16人，其中： 离休 0人，退休16人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1598.34万元，其中：一般公共预算财政拨款1463.34万元，政府性基金预算财政拨款135万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1598.34万元，其中:本年收入1598.34万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1463.34万元（本级财力1463.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款135万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1598.34万元。财政拨款安排支出1598.34万元，其中，基本支出1598.34万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1598.34万元，项目支出0万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，无市对下专项转移支付项目清单。

（二）与中央配套事项

无功能科目分组，无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无功能科目分组，无按既定政策标准测算补助事项。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算12.2万元，上年“三公”经费预算12.2万元，与上年预算数相比无变化。其中：因公出国（境）费0万元，上年因公出国经费0万元，与上年相比无变化；2.公务接待费5万元，上年公务接待费5万元，与上年相比无变化；3.公务用车购置及运行费7.2万元，上年公务用车购置及运行费7.2万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.2万元，“三公”经费预算数与上年相比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目80个，采购预算资金116.68万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排款庄镇部门基本支出1598.34万元，与上年对比增加96.66万元，增减变化的原因主要是：

1．在职人员增加，人员经费相应增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排款庄镇部门项目支出0万元，上年项目支出0万元，与上年相比无变化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排款庄镇部门机关运行经费80.91万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年机关运行经费85.39万元相比减4.48万元。减少的主要原因是厉行节约，大力压缩机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

  款庄镇2019年年度总体目标：完成财政收入任务，完成开展农村扶贫和社会救助等工作，组织农村基础设施建设，培育发展农民合作组织，完善农业社会化服务体系，加强公共服务和社会管理，推进农村平安创建，强化农村社会治安综合治理，化解各种社会矛盾，维护社会稳定。

   款庄镇2019年无项目支出。无重点项目绩效。

监督索引号53012400455600111

2019年款庄镇部门预算信息公开情况附表20190423094454768