昆明市呈贡区科学技术和信息化局汇总部门 2019年预算公开
监督索引号53011400130600000
昆明市呈贡区科学技术和信息化局汇总部门
2019年预算公开
目录
第一部分 昆明市呈贡区科学技术和信息化局部门2019年部门预算编制说明
第二部分 昆明市呈贡区科学技术和信息化局部门2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、 部门项目支出绩效目标表
十一、部门整体支出绩效目标表
十二、市对下绩效目标表
十三、市本级绩效目标表
十四、政府采购表
十五、部门基本信息表
十六、行政事业单位资产情况表
昆明市呈贡区科学技术和信息化局汇总部门2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
依据科技工作发展规划，加快推进政产学研协同创新体系建设，负责大众创业万众创新国家创新试点各项工作任务；负责创新驱动发展工作；编制全区科技发展规划和重点科技项目计划，并组织实施和管理。
依据工业发展规划，加快推进信息产业、生物医药产业、生产性服务业等新兴产业发展，推进新型工业化发展；拟订工业经济、非公经济、中小企业等发展政策。监控分析全区工业经济运行态势，监测分析区域内工业经济、非公经济、乡镇企业经济、节能降耗工作，进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行中的有关问题。
统筹推进智慧城市建设和信息化工作，负责全区软件及互联网信息产业培育和发展工作；推动信息的互联互通和重要信息资源的开发利用；负责指导和组织、协调信息技术的推广应用。
（二）机构设置情况
我单位为正科级独立核算预算单位，属行政机关，会计核算为政府会计制度。下属单位有昆明市呈贡区知识产权局，属副科级独立核算预算单位，属事业单位，会计核算为政府会计制度。
（三）重点工作概述
1．工业和信息化方面:围绕科信局牵头承担的规模以上工业增加值增速、规模以下工业总产值增速、工业和信息化投资、万元GDP能耗、民营经济、清洁生产、互联网+相关服务业、软件及信息服务业等经济指标开展工业经济稳增长、促进工业和信息化产业投资、产业结构调整优化等工作。牵头完成市级下达电网建设、中小企业服务、企业经营管理人才等工作；
2．科技创新方面：依据科信局牵头完成的研究和开发经费R&D占GDP比重、发明专利拥有量、科技服务业增速、专利执法、众创空间建设、高新技术企业培育等指标开展技术创新体系建设、科技服务体系建设、创新投入政策扶持、众创空间建设、高企培育等工作；
3．信息化工作方面：开展我区信息化工作统筹共建、互联互通、资源共享工作；开展全区电子政务平台运行保障工作；负责智慧城市建设规划和建设管理、基础及公共资源建设管理工作，政府公开网站技术管理等工作。
二、预算单位基本情况
纳入2019年部门预算编报的单位共2个，分别为昆明市呈贡区科学技术和信息化局、昆明市呈贡区知识产权局。其中：财政全供给单位2个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供养单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制14人，其中：行政编制11，事业编制4人。在职实有13人，其中：财政全供养32人，非财政供养0人。离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入13145347元，其中：一般公共预算财政拨款13145347元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。
（二）财政拨款收入情况
209年部门财政拨款收入13145347元，其中:本年收入13145347元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13145347元（本级财力13145347元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出13145347元。本级财力安排支出13145347元，其中，基本支出3953507元，项目支出9191840元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
2019年部门预算总支出13145347元，比上年增加2733947元，其中：基本支出3953507元，占总支出的30.08％，比上年增加533607元；项目支9191840出元，占总支出的69.92％，比上年增加2200340元。
支出13149147元，按支出功能科目分类，支出分别如下：
2011399科目，其他商贸事务支出59600元，主要用于原工业局自收自支人员福利、工业经济工作经费支出。
2011450科目，事业运行385000元，主要用于区政府视频会议室设备维护费、中国呈贡政府门户网建设费等。
2050803科目，培训支出3900元，主要用于机关人员相关业务素质培训。
2060101科目，行政运行2631778元，主要用于财政供养人员工资、津补贴等人员支出和公用经费等行政运行支出。
2060199科目，其他科学技术管理事务支出50000元，主要用于党务工作经费支出。
2060402科目，应用技术研究与开发4144240元，主要用于完成市对区智慧城市建设，区政府视频会议室设备维护费区工作经费、电子政务平台政务服务中心运行维护等支出。
2069999科目，其他科学技术1600000元，主要用于
完成市对区科技工作考核奖励，斗南花花卉小镇弱电整治支出。
2080501科目，归口离退休人员支出352800元，主要用于退休人员生活补助和同城待遇补助经费支出。
2080505科目，机关事业单位基本养老保险缴费支出267800元，主要用于单位职工基本养老保险缴费。
2150508科目，2018年度无线电管理经费支出30000元，主要用于无线电管理开支。
2150510科目，推进“中国制造2025”项目、招商引资前期经费和绩效评价等开支50000元，主要用于推进“中国制造2025”项目、招商引资前期经费和绩效评价等支出。
2150899科目，其他支持中小企业发展和管理支出2740200元，主要用于区级科技计划项目经费支出。
2210201科目住房公积金支出204185元，主要用于缴交单位职工住房公积金缴费。
类款项“2011450” ：知识产权事务——事业运行，424320元，主要反映知识产权局职能运行所需人员经费及公用经费；
类款项“2011405” ：知识产权事务——事业运行，13000元，主要反映知识产权局2018年知识产权宣传周奖补经费；
类款项“2011499” ：知识产权事务——其他知识产权事务，主要反映开展专利执法检查、开展知识产权宣传教育活动20000元，专利授权资助、知识产权优势企业培育、知识产权试点（示范）项目100000元；
类款项“2050803” ：培训支出600元，主要反映知识产权局人员培训支出；
类款项“2080505” ：行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出37000元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；
类款项“2210201” ：住房公积金31124元，主要反映知识产权局人员缴纳的住房公积金支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出3953507元，项目支出9191840元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
本年度本单位无
（二）与中央配套事项
本年度本单位无
（三）按既定政策标准测算补助事项
本年度本单位无
六、“三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算95420元，比上年预算数减少4580元，分别为：1.因公出国（境）费0元，比上年预算数持平；2.公务接待费70000元，比上年预算数减少10000元；3.公务用车购置及运行费25420元，其中：公务用车购置0元，比上年预算数持平；公务用车运行费25420元，比上年预算数增加5420元。
“三公”经费增加（减少）的原因主要是:
（一）严格遵守八项规定，减少公务接待。
（二）车辆年长老旧，耗油和维修费用增加。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金180万元。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市呈贡区科学技术和信息化局部和昆明市呈贡区知识产权局部门基本支出3953507元，与上年对比增加533607元，增加变化的原因主要是：
1.有追加计划和少部分增资。
2.有人员增减。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市呈贡区科学技术和信息化局部门汇总项目支出9191840元，与上年对比增加2200340元，增加变化的原因主要是：
1.增加斗南特色小镇弱电线路整治。
2.开展呈贡区智慧城市建设和大数据建设。
3.减少云南白药集团健康产业项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关事业运行经费安排
2019年本级财力安排昆明市呈贡区科学技术和信息化局部门汇总机关事业运行经费591960元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。2018年部门预算422300元，增加169660元，增长幅度为：28.66%，主要原因是调入3名工作人员，所以经费增加。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产总计为3047574.15元
鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门整体支出预算绩效情况说明
详见整体支出预算绩效目标表。
（五）本部门项目支出绩效情况说明
（一）建立绩效评价工作组。区科信局领导一直以来非常重视单位预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持，对年度预算及绩效管理召开会议进行专题研究，成立了以区科信局王亚华局长为组长的绩效评价工作小组，严格按照财政要求做好预算及绩效管理和评价工作，按照国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，结合三定方案，与年内目标任务相结合，合理设定绩效目标，提高资金使用效率，进一步推动科学技术和信息化事业发展。
（二）评价实施。以区科信局王亚华局长为组长的绩效评价工作小组根据评价工作要求，到项目现场采取勘查、问询、复核抽查、测试等多种试收集基础资料。对被评价项目单位提供的有关资料进行分类、整理和分析的基础上提出评价意见的非现场评价方式。
（三）根据项目预期绩效目标设定的情况。审查有关对应的业务资料；根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料；根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。
（四）形成评价结论。区科信局按照财政要求开展自评，形成整体支出绩效评价报告和部门整体支出绩效自评指标评分表，上报区财政局。
详见项目支出预算绩效目标表。
监督索引号53011400130600111
附件2：2019年科信局部门预算公开情况表（汇总表）20190402103946402
