昆明市呈贡区工人俱乐部2019年预算公开
昆明市呈贡区工人个俱乐部2019年预算公开
目录
第一部分 昆明市呈贡区工人俱乐部部门2019年部门预算编制说明
第二部分 昆明市呈贡区工人俱乐部部门2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、 部门项目支出绩效目标表
十一、部门整体支出绩效目标表
十二、市对下绩效目标表
十三、市本级绩效目标表
十四、政府采购表
十五、部门基本信息表
十六、行政事业单位资产情况表
昆明市呈贡区总工人俱乐部2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、根据呈贡区总工会工作总体要求，制定俱乐部的发展规划和年度工作计划并组织实施。
2、负责呈贡区工人俱乐部日常工作和管理。
3、对俱乐部的设施、设备改造和建设提出意见。
4、为基层工会和职工活动提供场地和器材服务。
5、负责工会俱乐部的安全保卫、防火、防盗工作，加强检查和督促。
6、协助呈贡区总工会做好职工生活福利方面的各项工作。
7、协助区总工会做好各种会务工作和有关社会公益性活动。
8、完成上级交办的其他工作
（二）机构设置情况
昆明市呈贡区工人俱乐部为二级预算单位，隶属于昆明市呈贡区总工会，俱乐部为全额补助事业单位，俱乐部联同工会一起合并办公。
（三）重点工作概述
根据呈贡区总工会工作总体要求发展规划和年度工作计划并组织实施，做好日常工作和管理并对对俱乐部的设施、设备改造和建设提出意见，为基层工会和职工活动提供场地和器材服务，协助呈贡区总工会做好职工生活福利方面及各种会务工作、社会公益性活动。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个,分别是昆明市呈贡区工人俱乐部。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有4人，其中：财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休 4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 91.92万元，其中：一般公共预算财政拨款91.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入91.92万元，其中:本年收入91.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款91.92万元（本级财力91.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出91.92万元。本级财力安排支出91.92万元，其中，基本支出91.92万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
20129，主要单位保障单位正常运行经费方面的支出。
20508，主要反映单位职工接受教育培训方面的支出。
20805，主要反映单位职工养老保险及离退休人员生活补助方面的支出。
22102，主要反映单位住房公积金及购房补贴两方面的支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出91.92万元，项目支出0万元）。
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
无中央配套资金。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助。
六、“三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算0万元，比上年预算数无增减，分别为：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；公务用车运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。
“三公”经费增加（减少）的原因主要是:
（一）由于与工会合并办公，无三公经费预算
七、政府采购预算情况
根据《采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，详见政府采购预算表。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市呈贡区部门基本支出91.92万元，与上年对比增加13.16万元，增减变化的原因主要是：
1、工资提标
2、社会保障缴费基数提升
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市呈贡区总工会部门项目支出0万元，与上年对比减少0万元，增减变化的原因主要是：
1、 无项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排昆明市呈贡区总工会部门机关运行经费5.43万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总额：34.58万元，流动资产：4.79万元，固定资产：55.55万元。
（四）本部门整体支出预算绩效情况说明
本部门整体支出预算绩效情况说明，详见整体支出预算绩效目标表。
（五）本部门项目支出绩效情况说明
本部门无项目预算。
附件2：部门预算公开情况表（俱乐部）
