昆明市呈贡区青少年宫2019年预算公开
昆明市呈贡区青少年宫2019年预算公开
目录
第一部分 昆明市呈贡区青少年宫2019年部门预算编制说明
第二部分 昆明市呈贡区青少年宫2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、 部门项目支出绩效目标表
十一、部门整体支出绩效目标表
十二、市对下绩效目标表
十三、市本级绩效目标表
十四、政府采购表
十五、部门基本信息表
十六、行政事业单位资产情况表
昆明市呈贡区青少年宫2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
教育引导青少年儿童健康成长。积极鼓励促进孩子们多参加、爱参加各项公益儿童活动使孩子们在活动中身心得到锻炼，能力得到提高，有融入社会，展示个性，关心国家，关爱他人的责任感和时代概念，在身心、身体、文化知识等方面都能得到健康发展。
（二）机构设置情况
无。
（三）重点工作概述
1.团结引导教育服务青少年；
2.组织举办青少年科技文艺培训活动，研究少先队工作方法；
3.提高青少年的动手、动脑能力，展示孩子个性和能力，突出教育教学成果；
4.开展公益培训教育课程。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位为昆明市呈贡区青少年宫，非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入146.11万元，其中：一般公共预算财政拨款146.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入146.11万元，其中:本年收入146.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款146.11万元（本级财力146.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出146.11万元。本级财力安排支出146.11万元，其中，基本支出131.73万元，项目支出14.38万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，“20129”支出，主要反映群众团体事务支出、“20799”支出，主要反映其他文化体育与传媒支出、“20508”支出，主要反映进修及培训的支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出131.73万元，项目支出14.38万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、“三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，分别为：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；公务用车运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。
七、政府采购预算情况
根据《采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.5万元。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市呈贡区青少年宫基本支出131.73万元，比上年增加7.08万元，增减变化的原因主要是：工资调表。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市呈贡区青少年宫项目支出14.38万元，与上年对比增加（减少）0万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（三）本部门整体支出预算绩效情况说明
详见整体支出预算绩效目标表。
（四）本部门项目支出绩效情况说明
详见项目支出预算绩效目标表。
2019呈贡区青少年宫预算公开情况表
