昆明市公安局呈贡分局交警大队2019年预算公开
昆明市公安局呈贡分局交警大队2019年预算公开
目录
第一部分昆明市公安局呈贡分局交警大队2019年部门预算编制说明
第二部分昆明市公安局呈贡分局交警大队2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、部门项目支出绩效目标表
十一、部门整体支出绩效目标表
十二、市对下绩效目标表
十三、市本级绩效目标表
十四、政府采购表
十五、部门基本信息表
十六、行政事业单位资产情况表
昆明市公安局呈贡分局交警大队2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行国家有关法律、法规和公安工作的方针、政策，加强全区道路交通安全管理，整治道路交通违法行为，加强对重点区域、重点路段、重点时段、重点车型、重点违法行为的管理和查处，最大限度防止发生群死群伤道路交通事故，保护人民生命及财产安全。承办上级公安机关和区委、区政府交办的其他事项。法律、法规规定的其他职责。
（二）机构设置情况
本单位为二级预算单位，无内设机构。
（三）重点工作概述
按照中央、全省、全市政法工作会议、全国、全省公安局长会议的部署要求，紧紧围绕“防事故、保畅通、保安全、保民生”，牢固树立底线思维，以改革创新的勇气、奋力攻坚的作风、扎实有效的措施、坚持不懈的努力，确保了呈贡区道路交通安全形势总体平稳，为呈贡区经济社会跨越发展和平安呈贡建设做出了积极的贡献。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个,昆明市公安局呈贡分局交警大队。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制79人，其中：行政编制79人，事业编制0人。在职实有79人，其中：财政全供养79人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆19辆。交警车辆编制数并在分局内统计。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入3672.59万元，其中：一般公共预算财政拨款3510.06万元，政府性基金预算财政拨款162.53万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入3672.59万元，其中:本年收入3672.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3510.06万元（本级财力3510.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金财政拨款162.53万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出3672.59万元。本级财力安排支出3672.59万元，其中，基本支出1930.92万元，项目支出1741.67万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“20402”支出，主要反映公安行政运行支出、一般行政管理事务支出、执法办案支出、其它公安支出；“20805”支出，主要反映社会保障和就业支出-行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；“22102”支出，主要反映住房保障支出-住房改革支出住房公积金支出、购房补贴支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1930.92万元，项目支出1741.67万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、“三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算59万元，比上年预算数减少15万元，分别为：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费59万元，其中：公务用车购置0万元，比上年预算数减少15万元；公务用车运行费59万元，比上年预算数增加（减少）0万元。
“三公”经费增加的原因主要是:
（一）本年无车辆购置费预算。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目500个，采购预算资金94.01万元。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市公安局呈贡分局交警大队基本支出1930.92万元，与上年对比减少575.34万元，增减变化的原因主要是：
1.根据市局辅警人员管理办法，辅警人员统一由分局委托劳务派遣公司进行管理，人员经费放入分局预算中。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市公安局呈贡分局交警大队项目支出1741.67万元，与上年对比增加509.87万元，增减变化的原因主要是：
1.增加2018年项目结转资金。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排昆明市公安局呈贡分局交警大队机关运行经费187.99万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
2019年行政事业单位国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||||
单位名称：昆明市公安局呈贡分局交警大队 | 单位：万元 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||||
小计 | 房屋构筑物 | 汽车 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
昆明市公安局呈贡分局交警大队交警大队 | 1 | 2,507.82 | 892.63 | 1,615.19 | 288.10 | 626.85 | 700.23 | |||||||
合计 | 2,507.82 | 892.63 | 1,615.19 | 288.10 | 626.85 | 700.23 | ||||||||
填报说明： | ||||||||||||||
1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 | ||||||||||||||
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | ||||||||||||||
3.填报截止到2018年12月31日数据 | ||||||||||||||
鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门整体支出预算绩效情况说明
详见整体支出预算绩效目标表。
（五）本部门项目支出绩效情况说明
详见项目支出预算绩效目标表。
附件2：部门预算公开情况表（样表）昆明市公安局呈贡分局交警大队
2019年3月31日
