昆明市呈贡区妇女联合会2019年部门预算
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昆明市呈贡区妇女联合会2019年部门预算
公开目录
第一部分 昆明市呈贡区妇女联合会2019年部门预算编制说明
第二部分 昆明市呈贡区妇女联合2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、 部门项目支出绩效目标表
十一、部门整体支出绩效目标表
十二、市对下绩效目标表
十三、市本级绩效目标表
十四、政府采购表
十五、部门基本信息表
十六、行政事业单位资产情况表
昆明市呈贡区妇联2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
职责是：宣传、贯彻党的路线、方针、政策。教育、引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，及时传达上级妇联的指示精神，并制订具体落实措施，认真贯彻执行。
（二）机构设置情况
无。
（三）重点工作概述
昆明市呈贡区妇女联合会联紧紧围绕区委、区政府的中心工作，全面贯彻落实党的十八大和全国妇女十一大精神，深入学习省、市、区相关会议精神，进一步解放思想、开拓创新，扎实做好组织妇女、引导妇女、服务妇女和维护妇女儿童合法权益各项工作，在全区各级妇联组织的共同努力下，圆满完成了各项工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个,是呈贡区妇联。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制8人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 4人，其中：离休 1人，退休 3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入537.48万元，其中：一般公共预算537.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入537.48万元，其中:本年收入537.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款537.48万元（本级财力537.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出537.48万元。本级财力安排支出537.48万元，其中，基本支出262.98万元、项目支出274.49万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“201-29”群众团体事务支出537.48万元，主要反映妇联基本支出（工资福利支出、机关运行经费、对个人和家庭补助）及申报的各项事业发展项目事务支出；
“205-08”进修及培训支出2700元，主要反映单位职工教育支出及组织妇女干部培训支出；
“208-05” 社会保障支出23.58万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、离退休人员经费支出；
“221-02”住房改革支出13.5万元，主要反映单位职工公积金缴费支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出262.98万元，为单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；项目支出274.49万元，结合全区妇女儿童事业的发展需要及我单位具体职能工作开展情况，2019年申报各类项目共计9个）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、“三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算2.5万元，比上年预算数增加（减少）0万元，分别为：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费2.5万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；公务用车运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。
“三公”经费增加（减少）的原因主要是:
无
七、政府采购预算情况
根据《采购法》的有关规定，编制了政府采购预算1项，共涉及采购项目4个，采购预算资金5万元，主要是结合单位工作实际采购台式电脑2台，笔记本滇南2台。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市呈贡区妇女联合会部门基本支出262.98万元，与上年预算对比增加60.7万元，增减变化的原因主要是：
1.2019年申报预算数时单位增加辅助性岗位工资、基层妇女干部报酬。
2.2018年末存在人员工资福利支出增资，2019年执行增资后工资标准。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市呈贡区妇女联合会部门项目支出274.49万元，与上年对比增加72.38万元，增减变化的原因主要是：
家庭文明建设及家教、社区家长学校培训项目经费申报增加9.78万元；妇联自身建设工作各项经费增加8万元；失地妇女创业就业技能培训工作经费增加29万元；妇女儿童各项活动组织及开展经费增加9.9万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排昆明市呈贡区妇女联合会部门机关运行经费27.15万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。2018年预算机关运经费为：18.44万元，相比去年增长8.71万元，增长比例为：32.08%，主要原因人员增加2人，经费增加。
（三）国有资产占用情况
截止2018年12月31日我单位国有资产总额133.31万元，其中流动资产96.34万元（主要为银行存款），其他固定资产36.97万元（主要为办公设备）。
鉴于上述数据为快报数，相关数据待2019年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
对照年度工作目标编报了《整体支出绩效目标申报表》，已随部门预算一并公开，年度工作中将按照绩效管理要求继续做好相关绩效公开工作。
（五）本部门项目支出绩效情况说明
2019年妇联预算公开表
监督索引号53011400171300111
