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昆明市呈贡区住房和城乡建设局

2019年部门预算公开目录

第一部分 呈贡区住房和城乡建设局2019年部门预算编制说明

第二部分 呈贡区住房和城乡建设局2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 部门项目支出绩效目标表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、市对下绩效目标表

十三、市本级绩效目标表

十四、政府采购表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

昆明市呈贡区住房和城乡建设局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

作为呈贡区建设行政主管部门，我局主要职责如下：

1、负责贯彻执行国家、省、市统一管理城市建设和有关建设事业的法律、法规、规章及方针、政策。

2、负责审批权限范围内的初步设计审查、施工图设计文件审查备案、建设工程质量监督注册、安全生产施工措施备案、工程竣工验收备案等。

3、负责区级管理权限内建设项目招标投标监督管理的职责；负责区域内及权限范围内的房屋建筑和市政基础设施工程项目的质量监督及安全生产的监督管理。

4、负责全区建筑业、房地产业的行业管理工作。

5、负责全区市政基础设施建设项目的管理、协调工作。

6、负责全区城镇建设抗震设防管理及农村民居抗震安全工作；指导和组织震后恢复重建工作。

7、负责保障性住房行业的监督、管理工作；负责区级住房制度改革工作；负责房产交易管理及房屋交易登记备案；负责房屋安全鉴定管理和物业企业管理工作。

8、负责辖区直管公房的维修、抗震加固和改造工作，负责全区私有房产历史遗留问题的核查和政策落实工作。

9、负责全区建设事业科技进步和科技创新，组织城建系统科技成果宣传、推广工作；负责墙体改革、建筑节能、绿色建筑推广、预拌商品混凝土及散装水泥的推广使用及监督管理工作；配合协调区建设行业的技术合作工作。

10、负责辖区权限内燃气行业管理工作。

11、承办区委、区政府及上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

昆明市呈贡区人民政府办公室于2015年10月22日以《昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发昆明市呈贡区住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（呈政办发〔2015〕72号）文件，设立昆明市呈贡区住房和城乡建设局，为政府工作部门，正科级，加挂昆明市呈贡区人民防空办公室牌子。内设8个内设机构：办公室、行政审批服务科、城乡建设科、建设工程管理科、房地产管理科、建筑市场管理科、人民防空办公室、燃气管理科；管理昆明市呈贡区防震减灾局、昆明市呈贡区房产登记发证中心（加挂昆明市呈贡区房产档案馆牌子）、昆明市呈贡区房产交易中心、昆明市呈贡区住房保障局（加挂昆明市呈贡区住房制度改革领导小组办公室牌子）、昆明市呈贡区建设工程质量监督站（加挂昆明市呈贡区建筑安全生产监督站牌子）、昆明市呈贡区建筑节能与科技信息管理办公室、昆明市呈贡区建设工程项目招标投标办公室等事业单位。

（三）重点工作概述

2019我局将围绕建设现代科教创新新城目标，有力推动住建各项工作取得新发展：

1、加快推进辖区市政基础设施建设，按计划推进呈贡61、呈贡67、花都路、呈贡72号路等市政道路建设；

2、加快推进安置房（棚户区改造项目）建设进度；

3、做好建筑业、房地产业、小区物业、人民防空、燃气等行业监管工作；

4、全力完成区政府下达的各项经济指标任务；

5、按照相关要求开展好党建、党风廉政、安全生产目标管理、环境保护“一岗双责”、网格化等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共7个,分别是分别是呈贡区住房和城乡建设局（本级）、昆明市呈贡区防震减灾局、昆明市呈贡区房产登记发证中心、昆明市呈贡区住房保障局、昆明市呈贡区建设工程质量监督站、昆明市呈贡区建筑节能与科技信息管理办公室、昆明市呈贡区建设工程项目招标投标办公室等事业单位。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制14人，参公事业编制5人，事业编制45人。在职实有63人，其中：财政全供养63人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制6辆，其中：住建局2辆、防震减灾局1辆、建筑节能办1辆、房产登记发证中心2辆。实有在编车辆6辆，经政府同意租用车辆5辆。。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入10113.16万元，其中：一般公共预算财政拨款2061.36万元，政府性基金预算财政拨款7000万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1051.80万元（政府性基金预算结转）。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入10113.16万元，其中:本年收入9061.36万元，上年结转收入1051.80万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2061.36万元（本级财力2026.36万元，专项收入0万元，执法办案补助35万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款8051.80万元（含上年结转1051.80万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出10113.16万元。本级财力安排支出 10113.16万元，其中，基本支出1524.90万元，项目支出8588.26万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“20508”、“20805”、“21201”“22102”“21213”“22405”等支出，各类款资金及核算内容明细如下表：

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1524.90万元，项目支出536.46万元，基础设施建设支出8051.80万元）。

基本支出为人员工资及维持机构运转机关运行经费，占总支出15.07%，一般事业发展项目占总支出5.3%，基础设施建设支出占总支出79.63%.

项目支出预算536.46万元主要为：

1、区住房和城乡建设局（本级）事业发展项目支出预算362.10万元，具体为：

（1）人防、住建法律法规宣传及培训、人防设备维修与维护费用支出预算11万元，主要用于人防工程、人防移动指挥所维修维护；25台警报的养护人工费及培训费。聘请法律顾问费用等。

（3）物业服务行业管理经费支出预算7.1万元，主要是物业服务人员培训，市级示范项目评选、平安小区评选，物业管理培训及宣传支出。

（4）房屋维护及管理经费补助支出预算35万元，主要是办公区域的物业管理费及房屋相关设施的维修及维护费用、职工文体活动及单位党建等费用。

（5）燃气安全管理经费支出预算5万元，主要是辖区内燃气行业管理，操作人员培训费、液化气安全检测费、燃气企业安全检查管理费用。

 （6）建设工作指挥部经费支出预算40万元，主要是建设指挥部办公楼水电及物业管理服务费，外聘人员劳务费用及重点项目建设、棚户区建设推进协调支出，较上年减少10万元。

  （7）建筑业企业奖励经费259万元，为新增项目。

2、防震减灾机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31.90万元：其中:

（1）防震减灾专项工作经费20万元主要用于全区防震减灾工作宣传、培训、队伍建设等工作开展;

（2）创建科普示范学校经费2万元是对防震减灾科普宣传教育工作成绩显著、成效明显的学校，给予表彰和奖励；

（3）地震宏观联络员经费9.9万元，主要是地震宏观异常监测、信息报送、防震减灾科普宣传、地震应急培训。

3、建设工程质量安全监管方面项目支出112万元：建设工程质量管理专项工作经费102万元，与去年预算数相同;建筑工程安全生产专题表彰经费及远程监控维护10万元。

4、区住房保障部门项目支出10万元，公共租赁住房专项管理培训宣传建档项目3万元、公廉租房物业管理经费7万元 。

5、区房产管理部门项目支出为20.46万元，主要为政策宣传、系统维护、房屋租金等支出。

增减变动主要原因：区住建局2018年一般事业发展项目预算资金104.50万元，2019年一般事业发展项目预算362.10万元，较上年增加257.60万元，主要原因是建设工作指挥部经费减少10万元、新增建筑业企业奖励经费259万元等原因；区质监站人员车辆费用较上年增加38.76万元；房产中心房租费用减少较上年减少103.64万元。

政府采购安排情况：2019年申请政府采购办公用品5万元，较上年减少5万元政府采购预算。

今年预算安排城市公共设施建设资金7000万元，较上年6000万元增加1000万元，增幅16%，主要是今年新启动67号金桂街等建设改造项目。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，无本部门市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算56.12万元，比上年预算数增24.93万元，分别为：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费11.45万元，比上年预算数减少4.95万元；3.公务用车购置及运行费44.67万元，其中：公务用车购置0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；公务用车运行费（含租赁费用）44.67万元，比上年预算数增加29.88万元，增幅较大为202%。

“三公”经费增加（减少）的原因主要是:

（一）本部门无因公出国（境）费，与上年一致；

（二）本单位严格执行历行节约规定，本年度单位加强内部管理，严格执行八项禁令，在申报“三公”经费预算时，公务接待费总体比上年减少4.95万元，减幅30.18%。

（三） 年内房产中心报废车辆一辆，质安站因工作需要经报请区政府同意租赁5辆车，租赁费用25万元、新增租赁车辆运行维护费用每辆1.5万元共7.5万元 ；保障性住房建设管理是今年工作重点，区住保局无在编车辆、无公务用车辆，但实际工作需要租用车辆、发生相关车辆使用费用，故在部门预算编制中申报车辆运行费用2万元 ，所以2019年公务用车运行费用增加29.88万元(《昆明市呈贡区人民政府关于增加工程质量安全监督管理专项经费的批复》呈政复〔2018〕166号）。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金5万元，主要为办公设备采购。增减变化的原因主要是2018年新购入办公设备一批，基本满足现有工作人员需求，2019年根据人员调整情况适量添置办公设备。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障区住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1524.90万元，比上年1420.64万元增加104.26万元。包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出1324.89万元占基本支出的88.06％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）182.01万元占基本支出的11.94％，与上年141.55万元对比增加40.46万元，增减变化的原因主要是2018年按政府批复增加辅助性岗位人员17人，相应劳务费用增加。其中，年人均办公费600元，年人均水、电费600元，年人均差旅、邮电费1100元，年人均情况与上年持平。

其中：机关运行经费安排情况：2019年用于保障区住房局含区防震减灾局机关运行，安排经费77.14万元，比上年62.77万元增加14.37万元（机关运行经费指基本支出中的日常公用经费），主要原因是调出4人相应经费减少，但新增5名辅助性岗位人员的费用。

1.2018年先后调出4人，相应人员经费减少；

2.2018年7月工资调标后，工资支出增加；

3.住房公积金缴费基数调高等。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年用于保障区住房和城乡建设局及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出536.46万元，建筑业企业奖励项目259万元、建设工程质量专项管理经费112万元等开支。城市市政基础设施建设项目8051.80万元，各项目明细如下：

本年项目预算与上年对比增加1190.62，增减变化的原因主要是：2019年新增建筑业企业奖励项目资金259万元、工程质量专项管理经费增加38.76万元、基础设施建设项目资金增加1000万元等（不含上年结转资金1051.80万元）；房产登记发证中心事业发展项目由上年8项124.10万元调减为3项目20.46万元，调减103.64万元。

今年预算安排城市公共设施建设资金7000万元，较上年6000万元增加1000万元，增幅16%，主要是今年新启动67号金桂街等建设改造项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

扬尘治理：扬尘是由于地面上的尘土在风力、人为带动及其他带动飞扬而进入大气的开放性污染源，是环境空气中总悬浮颗粒物的重要组成部分。通过采用洒水、覆盖遮盖物、喷洒覆盖剂、安装喷淋设施或喷雾炮车等有效措施压尘、降尘；确保空气质量PM10（可吸入颗粒物）指标持续下降或达到正常值的一项有效手段。

危大工程：危大工程术语：危险性较大的分部分项工程，建设工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分部分项工程。

公共租赁住房是指限定建设标准和租金水平，面向符合规定条件的城镇中等偏下收入住房困难家庭、新就业无房职工和在城镇稳定就业的外来务工人员出租的保障性住房。

绿色建筑指在建筑的全寿命周期内，最大限度地节约资源，包括节能、节地、节水、节材等，保护环境和减少污染，为人们提供健康、舒适和高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑物。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排区住房和城乡建设局机关运行经费77.14万元，比上年62.77万元增加14.37万元（机关运行经费指基本支出中的日常公用经费），主要原因是调出4人相应经费减少，但新增5名辅助性岗位人员的费用。

机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：资产总额为55616.27元，其中：流动资产53381.51万元（主要为货币资产）、固定资产1903.28万元、在建工程835.54万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门整体支出预算绩效情况说明

通过对辖区内建筑业、房地产市场、物业行业、燃气行业等管理；加快推进安置房（棚户区改造项目）建设进度，引导建筑市场规范有充健康发展，完善基础设施建设，提高区域品质和环境，促进呈贡新区建设，结合目标任务合理编制部门整体绩效目标。详见整体支出预算绩效目标表。

（五）本部门项目支出绩效情况说明

编制本年度项目预算时，重点项目同步编制项目绩效目标。结合基本建设项目特点、年度工作进展情况，分项目合理设置绩效目标、总体目标与阶段性绩效目标。详见项目支出预算绩效目标表。

监督索引号53011400163400111

区住建局2019年部门预算公开情况表-汇总20190401113835535