监督索引号53011400171200000

共青团昆明市呈贡区委2019年预算公开

目录

第一部分共青团昆明市呈贡区委2019年部门预算编制说明

第二部分共青团昆明市呈贡区委2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门项目支出绩效目标表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、市对下绩效目标表

十三、市本级绩效目标表

十四、政府采购表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

共青团昆明市呈贡区委2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党中央关于群团组织改革的决策部署，健全党委统一领导群团工作的制度，推动共青团组织切实增强政治性、先进性、群众性。

2.加强青少年的思想政治工作，坚持对青少年的教育和引导，帮助青少年树立正确的理想、信念和价值观。

3.指导全区各级团组织开展青年工作，参与民主管理和民主监督，充分发挥团员的模范作用，带领全区团员青年投身改革开放和现代化建设，发挥党的助手和后备军作用。

4.加强基层团组织建设，对团员干部开展教育培训，健全团的组织生活，监督团员切实履行义务，增强团组织团结教育、维护权益、服务群众功能，深入基层、服务基层，联系人民群众，建设面向青年的基层服务阵地，团的活动阵地。

5.做好经常性发展团员的工作，表彰先进，发现、培养、推荐优秀青年组织和人才，对要求入团的青年进行培养教育，开展收缴团费、办理入团离团、团组织关系转移手续。

6.增强对各类青年社会组织的联系、服务和引导，将更多团员青年团结在党的周围，服务青年、联系青年，关心青年的工作、学习和生活，反映青年的意见和要求，维护青少年合法权益，做好青年统战工作，组织开展健康有益的文化、娱乐、体育活动。

7.推进青年志愿者行动，动员广大团员青年开展志愿服务活动，做好志愿者管理工作。

8.充分行使“全团带队”工作职责，指导全区少先队工作，教育培训少先队辅导员，发挥少先队的共青团后备军作用。

9.承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联学生会等青少年组织开展工作，发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用。

（二）机构设置情况

无内设机构。下属事业单位2个：呈贡区青少年宫、呈贡区关心下一代工作委员会。

（三）重点工作概述

1.加强青少年的思想政治工作，坚持对青少年的教育和引导，组织开展青少年、青年团员的培训，指导全区各级团组织开展青年工作，参与民主管理和民主监督，充分发挥团员的模范作用。

2.加强基层团组织建设，对团员干部开展教育培训，健全团的组织生活，监督团员切实履行义务，增强团组织团结教育、维护权益、服务群众功能，深入基层、服务基层，联系人民群众，建设面向青年的基层服务阵地，团的活动阵地。

3.做好经常性发展团员的工作，表彰先进，发现、培养、推荐优秀青年组织和人才，对要求入团的青年进行培养教育，开展收缴团费、办理入团离团、团组织关系转移手续。

4.增强对各类青年社会组织的联系、服务和引导，将更多团员青年团结在党的周围，服务青年、联系青年，关心青年的工作、学习和生活，反映青年的意见和要求，维护青少年合法权益，做好青年统战工作，组织开展健康有益的文化、娱乐、体育活动。

5.推进青年志愿者行动，动员广大团员青年开展志愿服务活动，做好志愿者管理工作。

6.承担政府委托的有关青年工作事务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共2个,分别是共青团昆明市呈贡区委员会、昆明市呈贡区青少年宫。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制4人，事业编制8人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入536.08万元，其中：一般公共预算财政拨款529.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转6.19万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入536.08万元，其中:本年收入529.89万元，上年结转收入6.19万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款536.08万元（本级财力536.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出536.08万元。本级财力安排支出536.08万元，其中，基本支出294万元，项目支出242.08万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

“2012901”支出140.14万元，主要反映行政运行的支出；“2012999”支出209.6万元，主要反映其他群众团体事务支出；

“2050803”支出18.46万元，主要反映进修及培训的支出；

“2079999”支出125.66万元，主要反映其它文化体育与传媒支出；

“2080505”支出23.46万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费列支；

“2210201”支出17.7万元，主要反映住房公积金列支；

“2210203”支出1.06万元，主要反映购房补贴列支。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出294万元，项目支出242.08万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算1万元，比上年预算数增加（减少）0万元，分别为：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费1万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；公务用车运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金5.07万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排青年团昆明市呈贡区委员会基本支出294万元，比上年增加27.46万元，增减变化的原因主要是：

1.工资调表。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排青年团昆明市呈贡区委员会项目支出242.08万元，与上年对比增加22.13万元，增减变化的原因主要是：

1.上年结余。

2.新增项目党员活动室建设经费、青年人才创新创业大赛经费、档案整理经费等支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

        2019年本级财力安排中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会机关运行经费47.42万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、维修（护）费、培训费等日常开销，以保证机构正常运转。与上年机关运行经费29.63万元对比增加了17.79万元，主要原因为辅岗人员增加，辅岗人员劳务费相应增加。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门整体支出预算绩效情况说明

详见整体支出预算绩效目标表。

（五）本部门项目支出绩效情况说明

详见项目支出预算绩效目标表。

监督索引号53011400171200111

2019青年团昆明市呈贡区委员会预算公开情况表2019040101391528