呈贡区文联2019年部门预算公开
呈贡区文联2019年部门预算公开
目录
第一部分 呈贡区文联2019年部门预算编制说明
第二部分 呈贡区文联2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、 部门项目支出绩效目标表
十一、部门整体支出绩效目标表
十二、市对下绩效目标表
十三、市本级绩效目标表
十四、政府采购表
十五、部门基本信息表
十六、行政事业单位资产情况表
呈贡区文联2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻党和国家的文化政策，坚持文艺为人民服务，为社会主义服务，贯彻执行“百花齐放、百家争鸣”的方针；协调、指导、管理下属各协会开展好文艺活动；制定繁荣文艺创作，推动文艺创作和评论活动的开展；负责对优秀文艺作品或其他研究成果给予奖励和表彰，不断提高文艺水平；发现和培养艺术人才，不断扩大并团结文艺工作者队伍，发展和繁荣社会主义文艺事业。
（二）机构设置情况
呈贡区文联为区委宣传部下属的参公管理事业单位，内设3个职能科（室）：办公室、组织联络部、创作研究室。
（三）重点工作概述
1.加强学习。继续深入学习宣传贯彻十九大精神，开展好主题文艺活动。
2.加强所属协会的领导，支持各个协会开展好文艺活动。完善各个协会班子建设，调动各个协会开展具有自身特色又能符合时代需要的文艺活动。
3.办好刊物。编印出刊好《呈贡诗词》等文艺刊物，增加刊物的栏，从面上广大宣传，从质上提升文化内含。
4.认真做好征集文学艺术作品的工作。在宝珠梨采摘节继续做好征集一批歌颂呈贡区建设发展的文学艺术作品的工作，征集作品一批书法、美术、摄影、文学讲等艺术创作作品 。
5.做好云岭先锋颂文艺汇演和主题征文活动。
6.积极配合有关部门开展好文艺活动，用学艺术为党的十九大召开。开展好相关群众性的文化艺术活动，做好文学艺术和非物质的展示工作，通过文化艺术的形式，宣传新区，不断提高呈贡新区的知名度和影响，为十九大的召开创造好文化氛围。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个, 即呈贡区文联。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入87.24万元，其中：一般公共预算87.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入87.24万元，其中:本年收入87.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款87.24万元（本级财力87.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出87.24万元，本级财力安排支出87.24万元，其中，基本支出87.24万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“20133”支出，主要反映一般公共服务支出的宣传事务支出；“20508”支出，主要反映教育支出中的进修及培训支出； “20805”支出，主要反映社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休支出； “22102”支出，主要反映住房保障支出中的住房改革支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出87.24万元，项目支出0万元）。
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
我部门无列入市对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
我部门无此事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无此事项。
六、“三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算0万元，比上年预算数增加0万元，分别为：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，仅为车辆运行费，无购置费，比上年预算数增加0万元。
七、政府采购预算情况
本单位本年度无政府采购预算。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排区文联部门基本支出87.24万元，与上年对比增加3.1万元，增减变化的原因主要是：
1.人员职务变动；
2.工资调整；
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排区文联项目支出0万元，与上年对比增加（减少）0万元，增减变化的原因主要是：区文联无项目经费预算支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公”经费：是指“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”和“公务接待费”。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排区文联机关运行经费9.31万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
区文联与区委宣传部合并办公，无单独占用国有资产。
（四）本部门整体支出预算绩效情况说明
详见整体支出预算绩效目标表。
（五）本部门项目支出绩效情况说明
无
2019年部门预算公开情况表（文联）
