昆明市呈贡区安全生产监察大队2019年预算公开
昆明市呈贡区安全生产监察大队2019年预算公开
目录
第一部分昆明市呈贡区安全生产监察大队2019年部门预算编制说明
第二部分昆明市呈贡区安全生产监察大队2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、部门项目支出绩效目标表
十一、部门整体支出绩效目标表
十二、市对下绩效目标表
十三、市本级绩效目标表
十四、政府采购表
十五、部门基本信息表
十六、行政事业单位资产情况表
昆明市呈贡区安全生产监察大队2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、依据《中华人民共和国安全生产法》和》《云南省人民政府关于抓紧建立州、市和县级政府安全生产监督管理机构的通知》（云政发〔2004〕133号）的赋予和区委、政府的部署，履行全县安全生产综合管理职能，依法行使安全生产监督管理职权。
2、贯彻实施国家、省、市有关安全生产的法律、法规和方针、政策，参与研究制定全区安全生产规范性文件和安全技术标准，制定和监督执行有关实施细则、管理规定。
（二）机构设置情况
昆明市呈贡区安全生产监察大队设3个内设机构:综合科、监察一中队、监察二中队。
（三）重点工作概述
1、分析和预测全区安全生产形势；拟定全区安全生产工作规划；依法对全区安全生产实行监督、监察；指导、协调和监督行业、部门承担的专项安全生产监督管理工作；督促检查各街道、各部门、各类企事业单位贯彻落实区委、区政府以及区安委会安全生产工作的决议和安全生产工作部署情况。
2、负责发布全区安全生产信息；综合管理全区伤亡事故统计报告工作；组织、协调、参与生产性事故、重特大安全事故的调查和处理，依法承办安全生产事故的审查报批结案工作。
3、具体负责辖区工矿商贸企业、危险化学品、烟花爆竹等行业安全监督管理工作，拟定全区安全生产工作计划，并组织实施。
4、依照有关法律、法规的规定，对涉及安全生产的事项需要审查批准或验收的，进行严格审查和验收。
5、依法对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或行业标准的情况进行监督检查，严格执法工作。
6、负责全区安全生产委员会办公室的日常工作，履行对安委会成员单位及各街道的综合协调管理工作。
7、指导生产经营单位，强化内部管理，建立健全安全生产规章制度，督促落实责任制度。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个,分别是昆明市呈贡区安全生产监察大队。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入104.84万元，其中：一般公共预算财政拨款104.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入104.84万元，其中:本年收入104.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款104.84万元（本级财力104.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出104.84万元。本级财力安排支出104.84万元，其中，基本支出104.84万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“22401”支出，主要反映应急管理事务的支出、“20508”支出，主要反映进修及培训的支出、“22102”支出，主要反映住房改革的支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出104.84万元，项目支出0万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、“三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算0万元，比上年预算数增加0万元，分别为：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置0万元，比上年预算数增加0万元；公务用车运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。
“三公”经费增加的原因主要是:根据中央八项规定，“三公”经费不增长。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市呈贡区安全生产监察大队基本支出104.84万元，与上年对比增加46.21万元，增减变化的原因主要是：
1.工资调增，公积金、养老保险及社会保险相应增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市呈贡区安全生产监察大队项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增减变化的原因主要是：
监察大队为二级预算单位无项目支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排昆明市呈贡区安全生产监察大队机关运行经费5.99万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
2019年行政事业单位国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||||
单位名称：昆明市呈贡区安全生产监察大队 | 单位：万元 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||||
小计 | 房屋构筑物 | 汽车 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
昆明市呈贡区安全生产监察大队 | 1 | 1.29 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | |||||
合计 | 1.29 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | ||||||
填报说明： | ||||||||||||||
1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 | ||||||||||||||
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | ||||||||||||||
3.填报截止到2018年12月31日数据 | ||||||||||||||
鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门整体支出预算绩效情况说明
详见整体支出预算绩效目标表。
（五）本部门项目支出绩效情况说明
详见项目支出预算绩效目标表。
昆明市呈贡区安全生产监察大队
2019年3月30日
附件2：部门预算公开情况表（样表）
