监督索引号53011400455800000

目录

第一部分乌龙街道2019年部门预算编制说明

第二部分乌龙街道2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门项目支出绩效目标表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、市对下绩效目标表

十三、市本级绩效目标表

十四、政府采购表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

乌龙街道2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.党政综合办公室基本职能及主要工作

在街道党工委的领导下，负责在辖区内贯彻党的路线、方针、政策，抓好街道党工委决定、决议的落实。

综合协调街道党政部门的各项工作，承担党工委的日常党务工作。

开展党建工作，做好党的组织、宣传、统战、纪检、监察、群团、精神文明建设等各项工作。

负责完成行政领导交办的各项工作任务，参与政务和事务管理，拟定工作计划和各项规章制度。

督促和监察重要事项的落实，负责街道重要会议的筹备和组织。

综合协调街道各部门、各科室，做好文书、档案整理、接待、后勤保障等工作。

做好人大代表、政协委员意见、建议、提案等工作；及时处理人民群众来信来访等工作。

完成上级党组织和街道领导交办的其他工作。

2.经济发展办公室基本职能及主要工作

负责辖区内各类经济组织的管理服务、监督及指导工作。

负责街道的协税、护税工作。

增加街道财政收入，保持税源稳定，推动区域经济的发展。

负责辖区内食品安全监督和道路交通安全工作，加强安全生产监督管理工作。

3.城市管理办公室基本职能及主要工作

负责辖区内环境卫生、环境保护、市容市貌管理。

负责城市规划建设、城市环境设施建设、城市卫生监督等工作。

负责辖区内城市设施的维护、管理等工作。

负责辖区内园林绿化、环境美化等工作。

负责辖区内道路交通建设项目的申报和建设，管理好辖区内道路。

4.社会事务办公室基本职能及主要工作

贯彻执行计划生育、社会事务等方面法律、法规和政策，积极开展计划生育宣传教育工作。

指导协调社区建设各项工作。

负责拥军优属、优抚救济、社会福利、城市低保、社团管理、社区服务、殡葬改革等民政工作和残疾人工作。

指导并帮助社区工作站搞好自身建设，发展社区服务事业。

负责辖区内社会治安综合治理工作，开展普法、法制宣传教育和防火、防盗窃、防爆炸的安全教育并进行行政执法监督检查；指导管理人民调解人员安置帮教、流动人口的管理和禁吸帮戒工作；加强社会治安防范工作，维护辖区内社会的稳定。

建立规范的社区就业服务制度和劳动力资源信息系统，开拓就业岗位，为下岗职工、失业（地）人员提供职业指导、技能培训和职业介绍；配合有关部门征缴社会保险费；为辖区内养老保险、医疗保险和失业保险参保人员做好管理服务工作，逐步建立和完善劳动就业、养老、医疗保险社区服务管理新机制。

5.科教文卫体服务中心基本职能及主要工作

负责辖区科学技术的推广和普及工作，开展群众性的科普活动，初级卫生保健工作；充分利用社区教育资源，开展社区成人教育、成人扫盲工作和其他社区教育培训活动；繁荣社会文化，组织具有社区特色的群众性文体活动，加强基层文体活动设施，协助和配合有关部门做好辖区文物设施和文化市场的管理服务工作；负责辖区老龄工作和老体协工作。

6.经济管理服务中心基本职能及主要工作

负责管好居委会集体资产，细化对基层的领导，监督居委会及社区政务、财务公开工作；负责本辖区综合统计，做好企业统计、农经统计等工作，并认真上报有关报表、表册并进行统计分析和统计预测，向上级领导提供统计咨询和建议。

7.环境卫生服务中心基本职能及主要工作

负责辖区内环境卫生、环境维护等工作；负责辖区内环卫设施的维护管理和城市生活垃圾处置等工作。

8.农业综合服务中心基本职能及主要工作

认真贯彻落实国家涉农政策和法规；推广新品种、新技术、新农药；引导农药生产，落实各项扶农政策，做好农资市场监控，协助有关部门查处坑农等违法行为，强化动植物免疫和检疫；贯彻落实国家《森林法》，做好护林防火、植树造林等工作；贯彻落实国家水利工程的计划和建设；负责滇池流域和入滇河道的监督管理和保洁及防汛抗旱工作。

（二）机构设置情况

街道内设五办四中心，分别是行政办公室、党工委办公室、社会事务办公室、城管办公室、经济发展办公室、科教文卫体服务中心、环境卫生服务中心、经济管理服务中心及农业综合服务中心。

（三）重点工作概述

重点做好辖区党建工作、行政工作、经济管理、协税护税、城市道路交通、环境卫生、计划生育、社会事务、科学教育文化、农林水等方面的工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共7个,分别是行政办公室、党工委办公室、社会事务办公室、科教文卫体服务中心、环境卫生服务中心、农业综合服务中心、经济管理服务中心。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位4个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制20人，事业编制40人。在职实有62人，其中：财政全供养62人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2659.13万元，其中：一般公共预算2659.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2659.13万元，其中:本年收入2659.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2659.13万元（本级财力2659.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2659.13万元。本级财力安排支出2659.13万元，其中，基本支出1472.61万元，项目支出1186.52万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别是：

201（类）－01（款） 11万元，主要反映街道人大工作经费支出；

201（类）－03（款） 253.95万元，主要反映行政办的基本支出及行政办工作经费支出；

201（类）－04（款） 31万元，主要反映街道经济发展办工作经费支出；

201（类）－29（款） 31万元，主要反映街道妇联工作经费支出；

201（类）－31（款） 286.17万元，主要反映党工委办基本支出及街道党建工作经费支出；

204（类）－02（款） 37万元，主要反映街道综治维稳工作经费支出；

205（类）－02（款） 16.96万元，主要反映街道辖区内学校工作经费支出；

205（类）－08（款） 1.86万元，主要反映街道用于培训的支出；

207（类）－01（款） 219.40万元，主要反映街道科教文卫体中心基本支出及工作经费支出；

208（类）－02（款） 59.75万元，主要反映社会事务办基本支出和工作经费支出；

208（类）－05（款） 140.83万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险及职业年金支出；

208（类）－08（款） 10万元，主要反映街道义务兵优待金支出；

210（类）－07（款） 4万元，主要反映街道计生工作补助经费支出；

212（类）－01（款）817.85万元，主要反映城市管理办公室基本支出、新建城市社区建设费、春融社区居委会经费、彩云社区居委会经费、星浦社区居委会经费、周转房管理补助资金、渔园星浦小区物业管理费、村级办公经费、社区党组织下属支部书记和社区居民小组长工作经费支出；

212（类）－05（款）284.55万元，主要反映环境卫生服务中心基本支出及街道环境卫生整治经费；

213（类）－01（款）328.97万元，主要反映农业综合服务中心、经济管理服务中心基本支出和工作经费支出；

213（类）－03（款） 30万元，主要反映街道河道保洁管护经费支出；

221（类）－02（款） 94.84万元，主要反映街道应缴住房公积金（单位部分）。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1472.61万元，项目支出1186.52万元）。

基本支出中，科目编码“301”工资福利支出1237.31万元，含基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等，“302”商品和服务支出134.42万元，含办公费、水费、电费、邮电费、维修维护费等，“303”对个人和家庭的补助支出100.88万元，含退休费、生活补助。

五、市对下专项转移支付情况

部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算15.15万元，比上年预算数减少3万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费7万元，比上年预算数减少3万元；3.公务用车购置及运行费8.15万元，与上年预算数一致。“三公”经费减少的原因主要是:秉着厉行节约的原则，单位减少公务接待费预算3万元。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金20.25万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排部门基本支出1472.61万元，与上年对比增加222.62万元，增减变化的原因主要是：基本工资、津贴补贴等基本支出定额标准有所变化，人员增加一人。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排部门项目支出1186.52万元，与上年对比减少123.99万元，增减变化的原因主要是：减少了彩云社区居委会及春融社区居委会建设费、农房管控经费两个事业发展项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排部门机关运行经费134.42万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年相比增加41.71万元，增加的原因主要是单位人员的增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门整体支出预算绩效情况说明

详见整体支出预算绩效目标表。

（五）本部门项目支出绩效情况说明

详见项目支出预算绩效目标表。

监督索引号53011400455800111

部门预算公开情况表20190331084919154