昆明市呈贡区环境卫生管理服务中心2019年预算公开
昆明市呈贡区环境卫生管理服务中心
2019年预算公开
目录
第一部分 昆明市呈贡区环境卫生管理服务中心2019年部门预算编制说明
第二部分 昆明市呈贡区环境卫生管理服务中心2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、 部门项目支出绩效目标表
十一、部门整体支出绩效目标表
十二、市对下绩效目标表
十三、市本级绩效目标表
十四、政府采购表
十五、部门基本信息表
十六、行政事业单位资产情况表
昆明市呈贡区环境卫生管理服务中心
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责新区范围内环境卫生行业的监督、检查、考核工作；参与制定环境卫生专项规划，城市中新建及改扩建项目中市容环境配套设施方案的审核和监督，检查指导垃圾处置业务和环卫设施的规范管理。
（二）机构设置情况
昆明市呈贡区环境卫生管理服务中心为区城管局下设二级事业单位。
（三）重点工作概述
1、积极推进市场化运作工作。与新中标的与深圳龙吉顺实业发展有限公司、重庆塞通环卫有限公司、深圳洁亚清洁服务有限公司、重庆滨南城市综合服务股份有限公司签订城市道路清扫保洁市场化服务承包合同书，运行全区城市道路、绿化带和社区道路的清扫保洁作业市场化外包模式。
继续第二轮施工工地代保洁作业市场化服务工作。巩固和提升施工工地周围和渣土运输沿线环境卫生质量水平，减少辖区粉尘污染。
继续门头（门面）装修垃圾清运作业市场化服务工作。
2、加强环卫清扫保洁，提升城乡环境卫生质量水平。
按照《昆明市城市环境卫生作业规范》，对一、二级道路，三、四级道路和社区道路按要求进行保洁、清洗和洒水。
提高交通隔离栏、公交站台及相关设施的保洁质量。安排护栏清洗车对全区交通隔离栏进行清洗，保洁人员配合清洗护栏死角，每周清洗2-3次，确保交通隔离栏的干净整洁。每周对公交站台展一次大清洗，及时清洗路灯灯杆，确保市政设施干净、整洁、美观。
提升垃圾收运设施卫生质量。加强对果皮箱、垃圾桶、垃圾房、垃圾中转站等设施的监管力度，对果皮箱、垃圾收集桶进行每周一次大清洗。及时清运生活垃圾，确保无满溢现象、周围无垃圾。每天作业完成后对垃圾中转站设施及地面进行清洗。
及时清除违法小广告、卫生死角。
4、围绕“资源化、无害化、减量化”目标，推进生活垃圾处置工作。继续开展垃圾分类再生资源回收工作。
5、扎实推进环卫基础设施建设、提升改造。
6、开展垃圾分类设施建设及维护。
7、积极推进呈贡区段家营填埋场封场治理工程。
8、完成上级交办的其他工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个,分别是昆明市呈贡区环境卫生管理服务中心。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
部门在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，非财政供养0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆197辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入4017.44万元，其中：一般公共预算财政拨款4017.44万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入4017.44万元，其中:本年收入4017.44万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4017.44万元（本级财力4017.44万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出4017.44万元。本级财力安排支出4017.44万元，其中，基本支出151.07万元，项目支出9600.81万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列
“205（类）－0803（款）”支出，主要反映培训的支出,“205（类）－0502（款）”支出，主要反映事业单位离退休的支出,“208（类）－0505（款）”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出，“212（类）－0399（款）”支出，主要反映其他城乡社区公共设施的支出，“212（类）－0501（款）”支出，主要反映其他城乡社区环境卫生的支出，“221（类）－0201（款）”支出，主要反映住房公积金的支出，“221（类）－0203（款）”支出，主要反映购房补贴的支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出151.07万元，项目支出9600.81万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0.00万元。
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、“三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算80.35万元，比上年预算数减少0.1万元，分别为：1.因公出国（境）费0.00万元，比上年预算数增加（减少）0.00万元；2.公务接待费0.9万元，比上年预算数减少0.05万元；3.公务用车购置及运行费79.45万元，其中：公务用车购置0.00万元，比上年预算数增加（减少）0.00万元；公务用车运行费79.45万元，比上年预算数减少0.05万元。
“三公”经费减少的原因主要是加强车辆及接待管理，降低运行成本。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金347.99万元。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排呈贡区环卫服务中心基本支出151.07万元，与上年对比增加13.09万元，增减变化的原因主要是：工资调标，人员工资增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排呈贡区环卫服务中心项目支出9600.81万元，与上年对比增加867.38万元，变化的原因主要是：段家营就垃圾填埋场封场治理项目开支增加，其中旧垃圾填埋基建项目预算还未下达预算批复。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排呈贡区环卫服务中心机关运行经费7.59万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：资产总额为6689.46万元，其中流动资产3305.91万元，固定资产5891.56万元，固定资产累计折旧2508.01万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门整体支出预算绩效情况说明
详见整体支出预算绩效目标表。
（五）本部门项目支出绩效情况说明
详见项目支出预算绩效目标表。
附件2：部门预算公开情况表（环卫）
