昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心2019年预算公开
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昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心2019年预算公开目录
第一部分昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心2019年部门预算编制说明
第二部分昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心2019年部门预算表
一、 部门收支总表
二、 部门收入总表
三、 部门支出总表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出表
六、 基本支出预算表
七、 基金预算支出情况表
八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、 部门项目支出绩效目标表
十一、 部门整体支出绩效目标表
十二、 市对下绩效目标表
十三、 市本级绩效目标表
十四、 政府采购表
十五、 部门基本信息表
十六、 行政事业单位资产情况表
昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心2019年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行国家、省、市有关城市管理和社会服务管理方面的方针、政策和法律、法规；落实呈贡区网格化管理的事务，统筹各街道、各处置部门完成城市管理中各类部（事）案件的采集、派遣、协调、督办以全面推动智慧化城市管理的落实。
（二）机构设置情况
昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心为一级预算单位，内设3个机构：办公室、智慧科、监督智慧科。
（三）重点工作概述
1. 完成呈贡区城市综合管理考核及内部人员绩效考核工作
2. 完成预警指挥调度体系建设
3. 深化了城市网格化管理工作队伍建设
4. 完成门前三包信息采集工作
5. 对建筑施工裸地及裸露土地进行监管
二、 预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个,分别是昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入2128.48万元，其中：一般公共预算财政拨款2128.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入2128.48万元，其中:本年收入2128.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2128.48万元（本级财力2128.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、 预算单位支出情况
2019年部门预算总支出2128.48万元。本级财力安排支出2128.48万元，其中，基本支出315.84万元，项目支出1812.64万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
1、 “2120399”支出，主要反映城乡社区公共设施的支出，预算金额1812.64万元 ；
2、 “2050803”支出，主要反映进修及培训的支出，预算金额0.12万元；
3、 “2210201”支出，主要反映住房改革的支出，预算金额5.77万元；
4、 “2080505”支出，主要反映养老保险的支出，预算金额7.4万元；
5、 “2120199”支出，主要反映单位行政运行的支出，预算金额302.55万元；
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出315.84万元，项目支出1812.64万元）。
五、 市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、 “三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算1万元，比上年预算数增加1万元，分别为：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费1万元，比上年预算数增加1万元；3.公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置0万元，比上年预算数增加0万元；公务用车运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。
“三公”经费增加的原因主要是:
本单位为2018年新增单位，无2018年预算数。故“三公”经费预算增加。
七、 政府采购预算情况
根据《采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
八、 预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心基本支出315.84万元，与上年对比增加315.84万元，增减变化的原因主要是：
1. 工资调增，公积金、养老保险及社会保险相应增加。
2. 本单位为2018年新增单位，无2018年预算数。故经费预算数增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心项目支出1812.64万元，与上年对比增加1812.64万元，增减变化的原因主要是：
1. 本单位为2018年新增单位，无2018年预算数。故经费预算数增加。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心机关运行经费235.99万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。由于2018年新成立，所以没法有预算，无法对比。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
2019年行政事业单位国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||
单位名称：昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心 | 单位：万元 | |||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||
小计 | 房屋构筑物 | 汽车 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心 | 1 | 637.55 | 159.84 | 477.71 | 0 | 0 | 0 | 477.71 | 0 | |||
合计 | 637.55 | 159.84 | 477.71 | 0 | 0 | 0 | 477.71 | 0 | ||||
填报说明： | ||||||||||||
1. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 | ||||||||||||
2. 固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | ||||||||||||
3. 填报截至2018年12月31日数据 | ||||||||||||
鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门整体支出预算绩效情况说明
详见整体支出预算绩效目标表。
（五）本部门项目支出绩效情况说明
详见项目支出预算绩效目标表。
昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心
2019年3月28日
监督索引号53011400171600111
附件2：部门预算公开情况表（样表）20190331032750104
