呈贡区清真食品监督管理办公室 2019年部门预算编制说明
昆明市呈贡区清真食品监督管理办公室2019年预算公开
目录
第一部分呈贡区清真食品监督管理办公室2019年部门预算编制说明
第二部分呈贡区清真食品监督管理办公室2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、部门项目支出绩效目标表
十一、部门整体支出绩效目标表
十二、市对下绩效目标表
十三、市本级绩效目标表
十四、政府采购表
十五、部门基本信息表
十六、行政事业单位资产情况表
呈贡区清真食品监督管理办公室
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责呈贡区区域内清真食品生产经营的监督管理工作（二）机构设置情况
核定昆明市呈贡区清真食品监督管理办公室事业编制5名，其中：主任1名。人员经费列入区级财政预算。
（三）重点工作概述
负责《昆明市清真食品管理条例》的宣传贯彻执行工作；负责《昆明市清真食品准营证》核发工作，并建立档案台帐；负责组织培训清真食品义务监督员和有关管理人员，组织开展清真食品从业人员培训；负责清真食品日常监督管理工作，协调、组织有关部门检查清真食品企业执行《昆明市清真食品管理条例》情况，并对违法行为进行调查处理；接受群众对清真食品的投诉和举报并进行调查处理；协调解决因清真食品引发的矛盾纠纷；承办区委、区政府以及上级部门交办的其他事项。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个, 为呈贡区清真食品监督管理办公室，属财政全供给单位。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，全部为事业编制，全部为财政全供养。
无离退休人员。
无车辆编制，也无实有车辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入101.02万元，其中：一般公共预算财政拨款101.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入101.02万元，其中:本年收入101.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款101.02万元（本级财力101.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0.94万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出101.02万元。本级财力安排支出101.02万元，其中，基本支出94.02万元，项目支出7万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，一般公共服务支83.67万元，用于单位项目支出、职工工资和办公费等；教育支出0.15万元，用于职工教育培训；社会保障和就业支出9.25万元，用于缴纳职工养老保险等；住房保障支出7.95万元，用于缴纳职工住房公积金。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组，基本支出94.02万元，包括基本工资、津贴补贴、职工医疗保险等工资福利支出88.03万元，办公费、水电费、维修费、福利费等日常公用经费5.99万元；项目支出为7万元，用于开展《昆明市清真食品管理条例》宣传教育活动，对清真食品办公室工作人员、义务监督员及清真食品从业人员开展培训，开展清真食品日常监督管理工作等。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、“三公”经费安排情况说明
呈贡区清真食品监督管理办公室2019年部门“三公”经费预算1万元，比上年预算数增加0万元，其中：
1.因公出国（境）费0万元，与上年相同。
2.公务接待费1万元，与上年相同。
3.公务用车购置及运行费0万元，与上年相同。
“三公”经费不增加的原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。
七、政府采购预算情况
呈贡区清真食品监督管理办公室2019年无政府采购预算。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排部门基本支出94.02万元，与上年对比增加（减少）8.55万元，变化的原因主要是减少精神文明单位奖励的预算。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排呈贡区清真食品监督管理办公室项目支出7万元，与上年对比减少3万元，增减变化的原因主要是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，按工作实际开展工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排呈贡区清真食品监督管理办公室机关运行经费5.99万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
固定资产3.98万元，流动资产0.94万元，资产总额4.92万元。鉴于上述数据为快报数，相关数据待2019年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门整体支出预算绩效情况说明
呈贡区清真食品监督管理办公室2019年共支出基本支出94.02万元，用于保障机关正常运转和支付职工工资等，项目支出7万元，主要用于完成对清真食品的监管，增加广大人民群众对清真食品的认识，不断加强执法力度，规范清真食品经营秩序，实现零投诉。详见整体支出预算绩效目标表。
（五）本部门项目支出绩效情况说明
呈贡区清真食品监督管理办公室项目支出为7万元，主要用于开展《昆明市清真食品管理条例》宣传教育活动，对清真食品办公室工作人员、义务监督员及清真食品从业人员开展培训，开展清真食品日常监督管理工作，牵头组织街道、市场监督管理局等部门和清真食品义务监督员开展联合执法，增加广大人民群众对清真食品的认识，不断加强执法力度，规范清真食品经营秩序，实现零投诉。详见整体支出预算绩效目标表。
呈贡区清真食品监督管理办公室
2019年3月30日
呈贡区清真食品监督管理办公室预算公开情况表
