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第一部分中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会2019年部门预算编制说明

第二部分中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、部门项目支出绩效目标表

十二、市对下绩效目标表

十三、市本级绩效目标表

十四、政府采购表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共昆明市呈贡区纪委、昆明市呈贡区监察委员会合署办公，同时履行纪检、监察两项职能。

1.主管全区党的纪律检查工作，维护党章和其他党内法规， 检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，落实省、市、区委的有关决定。

2.维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

3.履行监督、执纪、调查职责，负责检查和处理区委管理的党的组织和党员领导干部违反党章和其他党内法规的案件，决定对这些案件中的违纪党员的处分，或提出处理意见；受理党员的举报、控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪检机关管辖的重要或复杂的案件。

4.监察委员会履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。

5.对全区党员和行使公权力的公职人员进行党风廉政建设和遵纪守法的教育。做好党的纪律检查、监察工作方针、政策的宣传工作。组织、指导纪检、监察系统干部的培训工作。

6.向区一级党和国家机关派出纪检监察机构，实现派驻监督、监察全覆盖。

7.区委巡察办及巡察组设在区纪委，负责组织全区巡察工作。

8.承办上级纪委、监察委和区委、区政府授权及交办的其他工作。

（二）机构设置情况

纳入中共昆明市呈贡区纪委2019年度部门预算编报的单位1个，单位性质为党政机关。

（三）重点工作概述

1.严明政治纪律和政治规矩，坚决维护中央权威，维护党的集中统一，确保各项决策部署落到实处。

2.继续推进国家监察体制改革工作，针对监察委成立后工作新要求新特点，做好相关制度机制建设完善工作；

3.深入贯彻党的十九大和十九届三中全会精神，加强反腐败体制机制创新和制度保障；

4.牵头组织完成市级下达相关目标责任工作任务；

5.严明党的纪律，持之以恒纠正“四风”；

6.加大惩治腐败力度，坚决遏制腐败蔓延；

7.强化对领导干部的监督、管理和教育，把权力关进制度的笼子；

8.深化政治巡察，年内组织开展三轮巡察；

9.转职能、转方式、转作风，大力加强纪检监察干部队伍建设；

10.完成市委、市政府下达给呈贡新区党工委（区委）、新区管委会（区政府）的有关目标任务；

11.完成新区党工委（区委）、新区管委会（区政府）下达的年度其他目标任务及主要领导交办的有关事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个；财政全共计单位中行政单位1个。

部门在职人员编制85人，其中：行政编制84人，机关工勤1人。在职实有50人，其中：财政全供养公务员编制49人，机关工勤1人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年中共呈贡区纪委办公室财务总收入2125.21万元，比上年1481.97万元增加643.24万元，其中：一般公共预算2125.21万元万元，比上年增加643.24万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2125.21万元，其中，本年收入2125.21万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2125.21万元（本级财力2115.21万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2125.21万元，比上年增加643.24万元，其中：基本支出1334.31万元，占总支出的62.78％，比上年1141.82万元增加192.49万元；项目支出790.9万元，占总支出的7.22％，比上年增加450.75万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列““2011101-2011199””支出1896.03万元，主要反映纪检监察事务的支出、“2080501-2080506”支出131.68万元，主要反映社会保障和就业的支出、“2210201-2210203”87.51万元，主要反映住房保障支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组，支出分别列“30101-30199”工资福利支出902.60万元，“30201-30299”商品和服务支出307.51万元，对个人和家庭的补助支出“30301-30399”124.20万元，“31001-31099”资本性支出0万元。全年基本支出1334.31万元，项目支出790.90万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无部门列入市对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算18.79万元，比上年预算数增加7.63万元，分别为：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费1万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费17.79万元，其中：公务用车购置0万元，比上年预算数增加0万元；公务用车运行费17.79万元，比上年预算数增加7.63万元。

“三公”经费增加（减少）的原因主要是:

2018年监察体制改革，由区检察院转隶，划拨车辆3辆，2019年公务用车增加至7辆，运行维护费也相应增加。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，根据本年度损坏及需更新设备采购，采购预算资金89.76万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会办公室部门基本支出1334.31万元，比上年1141.82万元增加192.49万元。包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的67.64％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的23.05％，退休费、生活补助、住房公积金、购房补贴占基本支出的9.31%，与上年对比基本支出增加了192.49万元，增减变化的原因主要是：增加的原因主要是增加了辅助性岗位人员44人，劳务费有所增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会办公室部门部门项目支出790.9 万元，与上年340.15万元对比增加了450.75万元，增加的原因主要是增加了办公用房业务用房及留置专区建设经费，将纪检信息稿酬项目，并入廉政文化建设、宣传教育工作及纪检信息工作经费，同时经费有所增加。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.“三公”经费预算数：指区级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出） 。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会办公室机关运行经费47.5万元，比上年48.45万元减少0.95万元（机关运行经费指基本支出中的日常公用经费）。减少原因是人员比上年减少2人，公用经费相应减少。按照《昆明市县级纪检监察机关经费保障标准》要求，我单位机关行政运行经费为9500元/人.年，人均办公费9500元。主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额442.36万元，其中流动资产77.52万元，固定资产364.84万元（其中汽车为116.32万元，其他固定资产248.52万元）。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门整体支出预算绩效情况说明

中共呈贡区纪委办公室编制2019年部门预算严格按照区财政局要求，结合纪委实际工作，编制基本支出和项目支出，预算编制做到实事求是，准确无误，基本支出预算是人头经费，包括工资福利支出及商品和服务支出；项目支出是本单位为完成各项目标工作任务所发生的费用，保障各项工作正常运转。全年预算2125.22万元中，工资福利支出990.10万元、商品和服务支出307.51万元、对个人家庭补助支出36.69万元、项目支出790.9万元。

详见整体支出预算绩效目标表。

（五）本部门项目支出绩效情况说明

中共呈贡区纪委办公室2019年涉及的项目绩效为7个，其中包括纪律检查委员会办案经费、会议费、巡察办工作经费、廉政文化宣建设、宣传教育工作等。

详见项目支出预算绩效目标表。

监督索引号53011400122200111

呈贡区纪委2019部门预算公开情况表20190331043738317